目录

公开时间：2023年 8月31日

 

第一部分 部门概况.........................................................................3

一、基本职能及主要工作................................................................3

二、机构设置....................................................................................5

第二部分度部门决算情况说明.......................................................5

一、收入支出决算总体情况说明....................................................6

二、收入决算情况说明....................................................................6

三、支出决算情况说明...............................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................10

十、预算绩效情况说明...................................................................11

十一、其他重要事项的情况说明....................................................11

第三部分 名词解释........................................................................14

第四部分  附件..............................................................................14

第五部分  附表...............................................................................18

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责统筹相关单位宣传省、市有关城乡环境综合治理工作相关政策、法规；2.负责草拟我县城乡环境综合治理工作相关规划、制度和办法，按程序报批后组织实施；3.负责城区各单位及乡镇城乡环境综合治理工作的组织、督促、指导、协调、考核和评比；4.完成县城乡环境综合治理领导小组交办的其他工作； 5.县城乡规划建设执法监察服务中心职能。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.党风廉政建设和反腐败工作持续开展。持续对中央省市县各级党委的重要会议精神、涉及本行业的法律法规、习近平总书记重要讲话精神等进行专题学习，加强单位干部职工的廉政教育，确保无腐败行为发生。2.事业单位机构改革后工作步入正轨。捋清了单位职能，明确了人员职责，事业单位改革任务全面完成，人员基本到位，单位有序运行、工作正常有效开展。3.城乡环境综合治理工作持续推进。组织部门、乡镇（街道）持续开展环境治理。对32个乡镇（街道）及相关部门的城乡环境整治、垃圾分类、“三违”治理等工作开展情况进行了全覆盖专项督导，城乡面貌进一步改变。4.铁路沿线环境综合治理持续开展。认真组织排查、及时整改，确保铁路沿线群众生命财产安全和道路运输安全。先后对60余处铁路沿线乱耕滥种行为及时进行规范整治。二是持续推进公路与铁路并行交汇地段安全整治。组织对全县辖区公铁并行地段防护设施共7处进行现场排查，增设波形护栏1100余米。强化人员密集时段、列车运行时段的巡逻守护。5.环境卫生保洁机制“微改革”行动有序开展。督促指导其他100余个小区、聚集点、村社建立起完善的卫生保洁管理运行机制，乡村社区环境卫生进一步改善，加快推进美丽村建设。6.巡查督办重点职责履到位。配合市城乡环境综合治理领导小组办公室对我县环境综合治理工作进行督查暗访8次，督促相关责任单位、乡镇整改涉及环保问题3个、环境卫生治理问题28个。7.接巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照市县巩固脱贫攻坚及乡村振兴战略要求，继续开展对长赤镇书房村、钟魁村及花园村14户贫困户的帮扶，确保持续增收。

二、机构设置

县环境治理巡查中心无下属二级单位。

                第二部分 2022年度部门决算情况说明

2022年度收、支总计240.12万元。与2021年相比，收、支总计各增加117.82万元，增长96.3%。主要变动原因是2022年项目预算全额纳入年初预算导致资金增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计240.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入240.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计240.12万元，其中：基本支出226.12万元，占94.1%；项目支出14万元，占5.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计240.12万元。与2020年相比增加117.82万元，增长96.3%。主要变动原因是2022年项目预算全额纳入年初预算导致资金增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出240.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加117.82万元，增长96.3%。主要变动原因是2022年项目预算全额纳入年初预算导致资金增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出240.12万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类：212）支出196万元，占81.6%；社会保障和就业（类：208）支出17.4万元，占7.2%；卫生健康支出（类：210）支出8.3万元，占3.4%；住房保障支出（类：221）支出18.42万元，占7.8%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为240.12万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区环境卫生（类：212）城乡社区环境卫生支出（款：2120501）：支出决算为196万元，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类:208）行政事业单位养老支出（款：20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项:2080505）: 支出决算为16.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数;财政对其他社会保险基金补助（款：20827）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类：210）行政事业单位医疗（款：21011）事业单位医疗（项：2101102）:支出决算为8.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类：221）住房改革支出（款：22102）住房公积金（项：2210201）:支出决算为18.42万元，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出226.1万元，其中：

人员经费200.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费25.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目经费14万元，主要包括铁路沿线环境治理经费4万元，用于对铁路沿线环境督查过程中发生的交通费、差旅费和物资费，城乡环境卫生“微改革”专项经费10万元，用于对城乡环境治理“微改革”项目工作开展过程中发生的费用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

2022年我单位无项目预算，因此未进行项目绩效评估。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县环境治理巡查中心运行经费支出25.8万元，比2021年增加22.9万元，增加789%。主要原因人员增加，办公、水电等日常费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位无发生政府采购行为，无政府采购开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位无车辆。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类：201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款：20103）事业运行（项：2010350）:指……。

3.社会保障和就业（类:208）行政事业单位养老支出（款：20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项:2080505）: 指:

4.卫生健康（类：210）行政事业单位医疗（款：21011）事业单位医疗（项：2101102）:指：。

5、住房保障支出（类：221）住房改革支出（款：22102）住房公积金（项：2210201）:指：

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我单位项目开展了预算事前绩效评估，我院按要求对2022年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效评价较好，能够按照预算管理相关要求，科学编制预算，严格执行预算，预算资金与年初目标任务相适应，资金用途明确，使用规范合理，能够为完成目标任务提供资金保障。

第四部分 附件

 

附件1

南江县城乡环境综合治理巡查中心2022年整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

南江县城乡环境治理巡查中心一级预算单位，无下属二级单位。内设综合股、巡查股、监督股。

（二）机构职能

负责统筹相关单位宣传省、市有关城乡环境综合治理工作相关政策、法规；2.负责草拟我县城乡环境综合治理工作相关规划、制度和办法，按程序报批后组织实施；3.负责城区各单位及乡镇城乡环境综合治理工作的组织、督促、指导、协调、考核和评比；4.完成县城乡环境综合治理领导小组交办的其他工作； 5.县城乡规划建设执法监察服务中心职能。

（三）人员概况

2022年公共预算财政拨款人员13人，其中：事业人员13人，与上年持平。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政拨款收入240.12万元（其中：财政拨款基本支出：226.12万元，财政拨款项目支出14万元），2020年财政拨款收入122.31万元（其中：财政拨款基本支出：109.01万元，财政拨款项目支出13.3万元）。2022年比2021年支出增长96.3%。本年预算支出完成100％。

（二）部门财政资金支出情况

2022年财政拨款收入240.12万元（其中：财政拨款基本支出：226.12万元，财政拨款项目支出14万元），比2021年支出增加96.3%。本年预算支出完成100％。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为加强单位内部管理，本单位建立健全了单位内部管理制度、印章管理制度、公务接待管理制度等相关制度，为规范三重一大决策运行程序，完善和制定了“三重一大”事项议事决策制度，提高了决策的民主性、科学性、规范性。

（二）绩效目标管理情况

以上年预决算数据为支撑，结合当年预判支出情况，科学编制年初预算，提高预算编制的科学性和合理性，重视年初绩效评价工作，坚持“支出必问效”的原则，按年初下达目标任务，制定年初目标绩效和目标完成计划，强化绩效动态监控，实施绩效目标全过程监控，提高规范性和长效性。

（三）综合管理情况

本单位无政府性债务，当年无新增债务，在财务管理上，严格执行《中华人民共和国预算法》和上级相关文件规定，在资产管理上，建立了资产台账，做到资产来源、资产规格、资产价值、管理人员等清楚明晰，在“三公经费”使用上，严格执行年初预算不超标准，本着厉行节约的原则，压缩非公务活动支出，减少不必要的开支，2022年单位“三公”经费财政拨款支出0万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车运行维护费0万元；在信息公开和日常监督上，按照财政相关要求，将预、决算情况、绩效评价情况按时公开到本级政府网站，接受社会监督，同时，接受定期和不定期抽查、检查、内审1次。

（四）综合绩效情况

按照预算绩效管理要求，我单位年初对1项项目进行了事前绩效评估，预算执行过程中，展开了绩效自评，对照项目绩效要求，我单位1项项目经费执行完毕，年终绩效目标能够较好的完成。

城乡环境治理“微改革”项目经费绩效完成情况，该项目年初预算10万元，执行数10万元，完成预算100%，主要用于城域内和城周边乡镇环境整治工作中的差旅费、宣传费等成本性支出。

（五）评价结论

2022年我单位整体绩效评价较好，能够按照预算管理相关要求，科学编制预算，严格执行预算，预算资金与年初目标任务相适应，资金用途明确，使用规范合理，能够为完成目标任务提供资金保障，维护了国家和人民的利益。

（六）存在的问题及建议。

1.存在问题。制定更新不及时，财务管理方面有待加强。

2.改进建议。增强学习意识，强化学习新政策、新规定和业务知识，并运用到实际工作中去，提升管理能力。

第五部分 附表 

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附表：南江县城乡环境治理巡查中心2022年度部门决算公开表(8.31).xls