南江县综合行政执法局2022年环卫车燃修费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.主要职能职责。县综合行政执法局成立于2019年3月，现有内设股室6个，南江县城区环境卫生管理所系我局下属事业单位，属公益性全额拨款事业单位，主要职责是对城区环境卫生实施有效科学管理，妥善收运处理生活废弃物，防止污染，保护人民身体健康；贯彻执行中央、省、市、县发布的有关环境卫生法律法规及局制定的各项规章制度，组织专业队伍清扫冲洗城区街道，清运城区内垃圾，维护县城的环境卫生。

2.环卫车辆燃修费立项、资金申报依据。根据南江县财政局《关于2022年部门预算批复有关事项的通知》文件实行资金预算和申报，财政预算环卫车辆燃修费115万元。

3.资金管理办法制定。针对环卫所环卫车辆运行的具体情况，制定了《车辆管理办法》，资金的使用上严格遵循财政预算资金的管理制度和程序，根据使用计划，按照报账程序审核、签字，再将资金支付给加油站或车辆定点维修单位。

4.资金分配原则。根据（南财预〔2022〕1号）文件要求，下达环卫车辆燃修费115万元，按计划申报资金，划拨到车辆定点维修公司及加油站。

（二）项目绩效目标

1.项目的主要内容。主要用于支付环卫车辆运行的油料费和维修费。

2.实现的具体绩效目标。所有车辆实行统一管理和调度，项目实施后，保障了环卫车辆的有序运行，按时按质完成各条线的环卫作业工作，城乡环境卫生显著改善。垃圾收集全面实行袋装收集、运输，达到日产日清；全面完成了“户分类袋装、村分类收集、乡转运压缩、县运输处理”的垃圾收运处理体系建设。改善了人居环境和城乡建设面貌，为南江人民创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境。

3.项目资金申报相符性。2022年预算的环卫车辆燃修费支出115万元，主要用于支付环卫车辆运行的油料费和维修费，近年来，南江的城乡面貌显著提升，有效提升了南江形象，申报环卫车辆燃修费资金与实际相符并合理可行。

    二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据（南财预〔2022〕1号）文件批复，环卫车辆燃修费115万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。根据年初财政预算批复，预算环卫车辆燃修费115万元。

2.资金到位。资金到位115万元，到位率100%。

      3.资金使用。支出115万元，主要用于支付环卫车辆运行的油料费和维修费。资金使用专款专用，支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

为加强项目资金的使用管理，我局统一制定了《财务管理制度》，《车辆管理办法》等相应制度，在实施项目过程中按实按时结算环卫车辆的油料费和维修相关费用，使项目资金能最大限度地发挥其作用。财务处理及时、会计核算规范，保证了项目资金安全，突出了项目资金使用的效益性。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。环卫车辆燃修费按照《南江县综合行政执法局财务管理制度》和《车辆管理办法》执行，严格遵循财政项目资金的管理制度和程序，车辆维修、保养和加油实行定点，由专人负责管理，油料费根据实际情况，经领导同意后通过预付的方式支付给定点加油公司，维修费用实行先维修后报销，报销实行审批制，由项目实施单位根据实际，依照报账程序审核、签字后，再将资金支付给车辆维修单位。

（二）项目管理情况。为保证项目的顺利实施，车辆维修、保养、加油实行定点，由专人负责管理，加油卡由执法装备股统一管理。车辆维修由司机送车到定点修理厂维修，并填写维修保养审批单，车辆管理人现场核实确认，并由环卫所分管领导、所长审批后方可修理。

（三）项目监管情况。项目资金由我局根据实际填写环卫车辆燃修费计划申请，对项目资金核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务量完成情况

1.目标任务量完成情况。在财政专项资金保障下，能够保障环卫车的正常运转，及时、全面地完成清运工作。

2.目标质量完成情况。项目实施后，环境卫生显著提升，清扫保洁达到常态化，垃圾收集达到日产日清；改善了人居环境和城乡建设面貌，为南江人民创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境。

3.目标进度完成情况。全面完成了生活垃圾的垃圾清运工作，改善了人居环境和城乡建设面貌，目标进度完成为100%。

（二）项目效益情况

该项目实施以来，整洁优美的城市环境对南江县城经济发展起到积极的推动作用，为全县创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境，提升了城市品位，市民满意度不断提升，为南江营造了良好的人居和经济发展环境。

五、评价结论

该项目业务开展、质量考评、资金管控等措施到位，项目运行正常，政策执行良好，费用支出都按照预算规定执行。保障了环卫车的正常运行，改善了南江县城市环境，提高了城市品位，比较有效地发挥了财政资金的使用效率，达到了预期目标，实现了环卫工作与经济社会效益的双赢。总体评价为优。

六、存在的问题及建议

无