南江县综合行政执法局海创垃圾处理费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.职能。我局负责城乡规划区内环卫设施的运行维护，负责全县城乡环境综合治理工作，并对各乡（镇）实施监督考核。

2.项目立项、资金申报的依据。为响应国家循环经济发展的号召，进一步促进地方经济又快又好的发展，实现城市生活垃圾的“减量化、无害化、处理化”处理目标。我局结合我县实际申报该项目资金。

3.资金管理办法制定情况。我局制定了财务管理制度，该资金主要用于全县32个乡镇、55个垃圾中转站，城乡生活垃圾进行无害化焚烧处理。

4.资金考虑因素。为提升南江县的生活垃圾处理水平，改善人民群众的生活环境。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。对全县32个乡镇、55个垃圾中转站，城乡生活垃圾进行无害化焚烧处理。

2.项目应实现的具体绩效目标。为加快乡村人居环境提升整治行动，有效地减少项目村面源污染，有效杜绝垃圾乱堆乱放，循序渐进的建成村庄垃圾收运设施、实现生活垃圾处理的减量化、无害化、资源化。最终实现“村收集、镇转运、县处理”的卫生保洁运行模式。与海螺公司签订水泥窑协同处理城市生活垃圾项目合作协议，对城乡生活垃圾进行无害化焚烧处理。

3.申报目标合理可行，实现生活垃圾处理的减量化、无害化、资源化，改善了项目村人居环境。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据签订的《南江县利用水泥窑协同处理城市生活垃圾项目（BOT模式)》合作协议，项目运营期间，甲方同意给予本项目专项垃圾处理费，标准定为156元/吨（进厂垃圾），甲方要保证垃圾供应量，当月平均日送达量不高于170吨时。按170吨/日计收，若月平均日送达量高于170吨时。按实际运送量计算，收集的数量现场过磅计量并由送达人签字确认为准。

（二）资金到位及使用情况

1.资金到位。截至评价时点，预算安排资金500万元，实际到位500万元。

2.资金使用。截止评价时点，项目到位资金全部支付到位，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由环卫所负责，于2014年6月与巴中海螺水泥有限责任公司签订委托合作协议书，将全县生活垃圾转运直海螺水泥厂进行无害化处理。

（二）项目管理及监管情况。由环卫所负责对海创垃圾处理进行管理，落实专人进行计量，保证了垃圾处理的及时性。

四、目标及绩效指标完成情况

1.数量指标：项目资金用于对全县32个乡镇、55个垃圾中转站，城乡生活垃圾进行无害化焚烧处理。

　2.质量指标：无害化处理率达到100%。

3.时效指标：垃圾转运及时率达90%。

4.社会效益指标：有了无害化焚烧工艺处理后，人居环境得到改善。

　5.生态效益指标：在生态效益方面明显改善，将继续推行无害化焚烧工艺处理。

6.可持续影响指标：海创协同水泥窑焚烧垃圾无害化处理工艺，在未来较长一段时间内，还将作为垃圾处理工艺之一，水泥窑协同焚烧处理，核心内容是生活垃圾减量化、资源化、无害化。后续能一直维持稳定的社会环境和效益。

五、评价结论

该项目业务开展、质量考评、资金管控等措施到位，项目运行正常，政策执行良好，费用支出都按照预算规定执行。该项目的实施，生活垃圾得到有效处理，无垃圾山、垃圾围村现象，生活垃圾进行了无害化焚烧处理，有效地减少面源污染，有效降低环保事件的发生，有效预防生态环保的安全隐患。总体评价为优。

六、存在的问题及建议

无

     七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

    无