南江县综合行政执法局
2021整体支出绩效评价报告

根据南财绩〔2022〕5号文件精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局根据财政的相关要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2021年度部门预算绩效自评工作，现将我局2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

 一、部门概况

（一）机构组成

南江县综合行政执法局是行政单位，局机关内设办公室、政策法规股、执法监督股、信访股、计划财务股、执法装备股，下设城区中队、长赤中队、正直中队、大河中队、桥亭中队。局属事业单位3个：南江县光雾山景区执法大队、县城乡环境综合治理巡查中心、县环境卫生管理所。

（二）机构职能

1.贯彻执行党中央和省、市有关城市管理和综合行政执法方面的方针政策和法律法规；起草有关规范性文件；拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施。

2.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内占道经营、占道堆码等影响城市市容市貌行为的查处；负责县城规划区内对违规倾倒垃圾（含建筑垃圾）、排放污水等影响城市环境卫生行为的查处；依法拆除在临街两侧和公共场地不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；负责城乡规划区内环卫设施的运行维护，城乡垃圾处理费的征收及城乡垃圾外运无害化处理工作。

3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，负责对县城规划区内侵占园林绿地、损坏园林绿化设施和花草树木等违法违规行为的查处。

4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占和损坏城市市政设施、城市照明、环卫设施等违法违规行为的查处。

5.负责对县城规划区内侵占城市非机动车道路及在非机动车道路上违法停放车辆等违法违规行为的查处。

6.行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

7.行使水利管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等违法违规行为的查处。

8.行使生态环境管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等违法违规行为的查处。

9.参与大、中型市容环卫设施项目的规划、建设的审核，参与城乡新建、改（扩）建项目中市容环卫配套设施建设方案的审核，参与建设项目中有关市政设施、城市排水以及市场建设等设施的建设方案评审、监督和竣工验收。

10.承担县城乡环境综合治理工作领导小组办公室工作，负责全县城乡环境综合治理工作，并对各乡（镇）实施监督考核。

11.负责城市市容市貌和环境卫生的日常监督管理工作。

12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.承办县委、县人民政府交办的其他事项。   

（三）人员概况

全局现有行政编制6名，参照公务员法管理39名，事业编制51名，临聘人员485名，退休17人。  

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年收入4311.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3753.06万元，政府性基金预算财政拨款收入544.4万元，其他收入14.30万元，上年欠拨323.39万元，累计收入4635.16万元。

（二）部门财政资金支出情况

本年支出3746.33万元，财政欠拨888.83万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库”等财务管理制度。使各股、室、队、所运行管理有章可循、规范有序，促进综合行政执法局内部人权、财权和事权等的规范管理。制订完善了《内务管理制定》《财务管理制度》《车辆管理办法》《政府采购内控管理制度》等系列制度，作为单位建立、执行、评价及维护内控与风险管理体系的指导和依据，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。

（二）绩效目标管理情况

认真学习掌握预算编制的相关政策，及时与相关股室核对信息，准确编制部门预算。严格按照部门要求，核查绩效目标的可行性，保证其填报的完整性。在项目开展的过程中，对照绩效目标，保证其规范性和长效性。严谨对待绩效评价，使其能够客观公正地起到引导和督促的作用。

（三）综合管理情况

1.政府债务管理。我单位严格按预算支出，无政府债务。

2.政府采购实施计划。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，按程序进行政府采购。

3.严控“三公经费”。2021年“三公经费”财政拨款支出决算为4.52万元。其中：公务用车运行维护费支出4.23万元，公务接待费支出0.29万元。

4.资产管理。单位资产都编制了资产卡片，每月按时上报资产月报，年底完成资产年报的工作，对单位的固定资产进行了很好的把控。

5.政府信息公开情况。本局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于城市管理和综合执法工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和执法工作的集中统一领导。本年度根据职责，对各项指标和相关办法，严格管控整体支出，并在县政府网公开了预决算情况。各项指标在县委、县政府的绩效考核全部合格。

6.依法接受审计、财政监督情况。严格遵守财经法规，严格财经纪律，财务核算及时，并积极配合财政部门、审计部门等检查部门，依法接受财政、审计、巡察监督。

  （四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果

（1）资金绩效分配情况。 严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，各专项资金专款专用，无挤占挪用。

（2）项目资金管理情况。项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和《财务管理制度》相关规定，在实施项目过程中按实按时结算，项目资金使用情况遵守预算范围内支出，不超支多支重支。按照预算批复金额有计划的制定中长期支出规划，将项目资金严格把控在预算范围内，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

（3）绩效目标完成情况。项目实施完成后社会效益明显，特别是海创垃圾处理费、违法建筑拆除等项目实施运行后，城市面貌有较大改观，深受市民好评，全面实现了绩效目标。   

2.部门职能完成情况

一是“三违”整治情况。全年办理行政处罚案件62件（含“两清”），缴纳罚款及配套费280.56万元。拆除违建19处，建筑面积16566㎡。

二是市容秩序整治情况。坚持从群众反映强烈的问题入手，整治了上下河街、米仓山大道、城庙路、红塔新区、学校周边等重点区域和路段，取缔占道经营摊点43家，规范管理各类限时经营摊点123家，规范骑门占道经营门市165家，拆除撑杆搭棚（含伸缩棚）23处，破损废旧广告800余处。持续做好餐饮油烟治理、餐厨垃圾处理、垃圾杂物禁燃、噪音扰民等工作，实行全域化、网格化管理，推进环卫作业标准化。

三是环卫精细作业情况。将城区划分为16个区域、83个小路段，落实管理责任，定岗、定员、定标准，保证主要道路早、中、晚清扫保洁不间断。采取机械化和人工作业相结合，定时对主次干道、人行道进行冲洗和洒水，保证城区干净清爽。在城区街道全部实行果皮箱袋装收集、运输。主街主路白天实行不间断流动清收压缩，做到垃圾日产日清，不累积堆放。落实专人监督管理，定时对垃圾收集点进行冲洗、消杀、灭蝇，努力减小露天垃圾收集点对周边环境的影响。

四是建筑工地规范管理。对城区在建工地严格执行“六必须六不准”，全部实行打围作业，出入口道路进行硬化、设置冲洗设施，实现裸土全覆盖，喷雾降尘湿法作业，定期清理施工现场；排查建筑工地扬尘污染400余次，纠正违法行为80余次，开展渣土运输车辆检查2000余车次，纠正违法行为32次，实现了路面管控100%。在建建设项目安装在线扬尘噪声监测设备19个，并接入省、市住建执法管理平台，实现规范化管理。

五是城乡垃圾分类处理情况。全面实行城乡垃圾收运无害化处理一体化，将城乡生活垃圾集中转运至海螺进行焚烧处理，全县清运处理生活垃圾54万吨。对全县620余家餐饮服务单位建立了餐厨垃圾处理台账，按照“政府主导、企业运作，集中收运、专业处置，属地管理、分级考核”的原则，实行“油、水、渣”分类处置，餐厨垃圾限时分类投放，日产日清，每月清运废油量约为20-30吨。使用资金135万元，为国家现代农业产业园区垃圾中转站配套设施压缩箱6个，小钩臂式垃圾箱33个，垃圾分类桶3986个，果皮桶97个，在所有“村环线”均配备一辆小型电动垃圾转运车或小型勾臂式垃圾转运车，村民每户配备三个小型垃圾桶，合理设置垃圾回收点，全面完成了国家现代农业产业园区创建任务。

六是抓好执法队伍建设。以党建为引领，始终坚持把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同安排、同部署、同研究、同检查。以局党组中心组学习会、支部“三会一课”为载体，坚持一月学习一部法律，按季度召开党建暨党风廉政建设和反腐败工作专题会，先后组织党员干部、行政（协助）执法人员开展警示教育10余次，办理中央环保督察案件3件，处理各类群众投诉、举报信访521件。

四、评价结论

从整体上看，2021年我局资金运行良好，资金管理较为规范，项目管理基本到位，政策执行迅速有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金其主要用途是优化城市市容市貌，保障城市管理工作的正常运转；在人员经费支出、公共基础支出、项目支出的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。在履行职能职责方面，财政资金使用效益高，社会效益好，保障了各项工作的顺利进行。

    五、存在问题及建议

（一）存在问题：前瞻性不强，综合平衡和宏观调控作用发挥不够。开创性的计财措施乏善可陈，值得进一步加强。  

（二）改进建议。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件5.2022年县级部分整体支出绩效评价指标体系.docx