南江县信访局2024年部门预算编制说明
南江县信访局2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：
一、部门职能职责
1.负责向县委、县政府反映群众诉求中的重要建议、意见和问题；研究拟定有关加强和改进信访工作的意见建议，提出解决问题措施；通报重大问题和信访事件。
2.负责信访业务指导，对全县贯彻落实中央和省市县关于信访工作决策部署情况的监督检查；纠正损害群众利益的行为，对违反信访工作纪律的行为，建议有关部门依规进行责任追究。
3.负责全县群众信访的受理、交办、转送等事项。承办、交办重要群众诉求和上级交办的信访事项，推动全县信访工作落实。
4.负责协调处理重大或突出信访问题和“三跨三分离”信访事项。
5.依法受理信访人申请复查的信访案件，督促落实有关事项。
6.负责全县信访工作的信息发布，总结推广各地各部门信访工作经验。负责全国信访信息网络系统南江辖区的管理和维护。
7.负责牵头组织开展矛盾纠纷排查，收集汇总，把握舆情动态，研判信访形势，开展调查研究，提出指导意见。负责领导干部定期接访和机关干部下访活动。
8.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作。
9.加强全县信访干部队伍建设，组织干部培训，提升干部队伍素质。
10.完成县委和县政府交办的其他任务。
二、2024年主要工作
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是贯彻落实《信访工作条例》、深入推进信访问题源头治理的重要一年，是全面推进信访工作法治化的开局之年。做好全县信访稳定工作意义重大，全县信访工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“为民解难、为党分忧”政治职责，树牢“稳定”是第一责任意识，以“保稳定、促发展、守底线”为主线，深入开展“《信访工作条例》落实年、信访工作示范县创建、大督查大接访大调研、重复信访治理、积案化解”五项活动为抓手，突出党建引领，强化政治建设和队伍建设，深化信访体制机制改革，加大培训督导力度，着力提升信访矛盾源头治理和前端化解能力水平，进一步夯实信访工作基层基础，努力为全县经济社会高质量发展保驾护航，为维护社会和谐稳定大局作出新贡献，奋力开创新时代新征程南江信访工作新局面。
三、部门机构设置及预算单位情况
南江县信访局全部收入支出纳入预算管理，属一级预算单位。内设5个职能机构：办公室、督查督办股、信息调研股、综合指导股、信访网络股。2024年财政预算供给人员22人，其中：公务员12人、行政工勤人员1人、事业人员5人、长赡人员4人、辅编人员2人。
四、部门收支情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支预算总数3845986.07元,比 2023年年初收支预算总数4012600.00元减少166613.93元，主要原因是人员减少1人及项目经费调减。
（一）收入预算情况。
2024年收入预算3845986.07元，占总收入 100%；一般公共预算拨款收入3845986.07元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。
2024年支出预算3845986.07元，其中：基本支出3519986.07元，占总支出91.52%；项目支出326000.00元，占总支出8.48%。
五、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支预算总数3845986.07元,比2023年年初财政拨款收支预算总额减少166613.93元，主要原因是人员减少1人及项目经费调减。。
（一）一般公共预算拨款情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
收入情况。2024年财政拨款总预算3845986.07元，比上年财政拨款收支总预算减少166613.93元。其中：一般公共预算拨款收入3845986.07元，占总收入100%，无政府性基金预算拨款收入。主要原因是人员减少1人及项目经费调减。
2.一般公共预算当年拨款支出结构情况
支出情况。2024年支出预算总额3845986.07元，比上年减少166613.93元。一般公共服务支出2973236.07元，占总支出77.31%。社会保障与就业支出430726.00元，占总支出11.20%。卫生健康支出173245.00元占总支出4.50%。农林水支出20000.00元，占总支出0.52%。住房保障支出248779.00元，占总支出6.47%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况说明
(1)一般公共服务(类)信访事务(款)行政运行(项)2024年预算数为2723236.07元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费以及办公费、公务交通补贴、差旅费、邮电费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
(2)一般公共服务(类)信访事务(款)信访业务(项)2024年预算数为250000.00元，主要在用于：接待群众来信来访方面的支出。
(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休费支出(项)2024年预算数为123168.00元，主要用于：退休人员及长赡人员生活补助支出。
(4)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为307558.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出、财政对失业保险基金的补助支出、财政对工伤保险基金的补助支出。
(5)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)2024年预算数为105785.00元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（6）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项)2024年预算数为35258.00元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
(7)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为32202.00元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2024年预算数为20000.00元，项目主要用于：驻村第一书记办公费、交通费、伙食补助等支出。
(9)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2024年预算数为248779.00元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）政府性基金预算拨款情况
南江县信访局2024年无政府基金预算拨款情况。
（三） 国有资本经营预算拨款情况
南江县信访局2024年无国有资本经营预算拨款情况。
六、基本支出和项目支出情况
（一）基本支出
2024年一般公共预算基本支出3519986.07元。
工资福利支出2932111.18元，其中：基本工资815784.00元，绩效工资122088.00元，津贴补贴444000.00元，奖金713407.20元，机关事业单位养老保险307558.00元，职工基本医疗保险缴费105733.00元，公务员医疗补助缴费32202.00元，其他社会保障缴费42501.00元，住房公积金248779.00元，其他工资福利支出100058.98元。
商品和服务支出464586.89元，其中：办公费89584.95元，印刷费13500.00元，水费1500.00元，电费15000.00元，邮电费50000.00元，物业管理费5000.00元，维修（护）费42788.10元，会议费17000.00元，培训费10000.00元，公务接待费2000.00元，劳务费15000.00元，工会经费26735.04元，福利费35118.8元，公务交通补贴139560.00元，其他商品和服务支出1800.00元。
对个人和家庭的补助支出123288.00元，其中：生活补助80400.00元，奖励金120.00元，其他对个人和家庭的补助42768.00元。
（二） 运转类项目支出
2024年运转类项目支出26000.00元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费，主要用于第一书记办公费、差旅补助等相关费用。
（三） 特定目标类支出
2024年特定目标类项目支出300000元。一是驻京维稳（1人全年）经费100000元主要用于驻京期间工作人员信访维稳工作差旅费用。二是信访及两会维稳专项经费200000.00元，主要用于全国、省、市及特殊重要活动期间的信访维稳工作。
七、 三公经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额2000.00元，比上年预算总额减少8000.00元，其中：
1.南江县信访2024年无因公出国（境）经费。
2.南江县信访局2024年公务接待费2000.00元，较上年预算减少8000.00元，原因是主要用于上级领导来南督查、调研、协调处理信访案件及县级领导包案化解情况等相关事项的接待费用。
3.南江县信访局2024年无公务用车及购置费。
八、其他重要事项说明情况
2024年无资产配置、政府采购、政府购买服务情况。
按照全面实施预算绩效目标管理要求，科学完整地编制了绩效目标。2024年我单位开展目标绩效管理的项目共3个，涉及预算资金共326000.00元。其中运转类项目1个系乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村工作，涉及预算资金260000.00元。特定目标类项目2个系驻京维稳（1人全年）工作涉及预算资金100000.00元，信访及两会维稳专项工作涉及预算资金200000.00元。
川公网安备51192202000102号