南江县信访局2020年整体支出绩效评价报告

 一、部门概况

（一）机构组成

南江县信访局属财政全额拨款行政事业单位，公务员编制12名、工勤编制1名、事业编制6名。内设6个职能机构：综合协调室、效能督查室、群众接待中心、县联席会议办公室、县信访复查（复核）委员会办公室、信访网络室。

（二）机构职能

      受理人民群众来信来访，为信访群众排忧解难，维护群众的合法权益；承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项；承担县委、县政府领导批阅的信访案件；做好县领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作；协助县政府做好县长信箱和县长热线电话工作；向各乡镇和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件；负责对各乡镇和县直部门信访工作的业务指导；做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考；做好信访宣传调研工作，积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法，组织专题调研和综合调研，为领导决策提供有价值的依据；做好信访督查工作，督促检查各地各部门就上级和县委、县政府领导对信访工作的重要指示交办件及信访工作重大部署贯彻落实，履行追究地方和单位领导责任建议权；随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序；从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题，帮助信访群众实施民主监督；承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

南江县信访局属一级预算单位。编制共计19人，实有人员18人（其中：行政12人，工勤1人，事业5人）。退休人员7人，长赡人员4人。本单位财务由分管财务副局长负责，设会计、出纳各1名，按照《行政单位会计制度》进行会计核算。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年度收入合计352.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入352.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年度支出合计352.57万元，其中：基本支出352.57万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1.财务制度建设情况。为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，我局制定了2020年度《机关内务管理制度》（财务管理制度)并严格执行。在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。

2.内控制度管理情况。 建立健全《南江县信访局内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。

3.工作纪律制度建立管理情况。建立和健全《2020年度机关内务管理制度》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制情况。严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。

2.绩效目标填报、监控管理、评价情况。绩效目标填报执行了《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商,切实保障了资金使用的准确性和安全性。在绩效目标评价方面， 根据县财政局相关要求，我局成立自评工作小组，组织实施本单位2020年度绩效管理自评工作。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。严格执行政府性债务相关规定，我单位2020年度无政府性债务。

2.政府采购管理情况。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。

3.财务管理情况。严格执行《预算法》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强“三公经费”管理，严控“三公经费”支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、会议费、差旅等严格按照财务相关规定办法执行。

4.资产管理情况。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35号）文件规定，加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账账相符、账实相符。

5、信息公开情况。按照财政要求，及时在预决算批复后20日内，在南江县人民政府网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。

6、依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。

（四）综合绩效情况

严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度。根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益，保障全局各项工作的正常运转。       

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象。

（二）存在问题

 单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

 一是进一步从严控制“三公”经费等一般性支出。二是加强财务管理，严格财务审核。在资金支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象发生。三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

南江县信访局整体支出绩效评价指标体系.xlsx