南江县信访局2021年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

     1.负责向县委县政府反映群众诉求中的重要建议、意见和问题；研究拟定有关加强和改进信访工作的意见建议，提出解决问题措施；通报重大信访问题和信访事件。
     2.负责全县信访业务指导，对全县贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作决策部署情况的监督检查；纠正损害群众利益的行为，对违反信访工作纪律的行为，建议有关部门依规进行责任追究。

3.负责全县群众信访的受理、交办、转送等事项。承办、交办重要群众诉求和上级交办的信访事项，推动全县信访工作落实。

4.负责协调处理重大、突出信访问题和“三跨三分离”信访事项。

    5.承担县信访工作联席会议办公室的日常工作，督促落实县信访联席会议决定的事项。

    6.依法受理信访人申请复查的信访案件，督促落实有关事项。

    7.负责全县信访工作的信息发布，总结推广各地各部门信访工作经验。负责全国信访信息系统网络南江辖区（内网、外网）的管理和维护。

8.负责牵头组织开展矛盾纠纷排查，收集汇总，把握舆情动态，研判信访形势，开展调查研究，提出指导意见。负责领导干部定期接访和机关干部下访活动。

9.加强全县信访干部队伍建设，组织干部培训，提升干部队伍素质。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

   （二）2021年重点工作

    2021年是“十四五”规划开局之年，更是中国共产党建党100周年，全县信访工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实好党中央、省、市、县信访工作决策部署，坚持底线思维，坚守为民情怀，积极履行服务大局、维护民利、化解矛盾、促进和谐四项职责使命，扎实开展重复信访专项治理活动、深入推进突出领域信访矛盾化解工作、持续推进“六个一批”纠纷常态化解工作，切实加强基层基础建设、做好重大活动重点时段信访保障、加强干部队伍建设等六项重点任务，扎实开展“大督查大接访大调研”“信访干部‘三百行动’”“全国信访工作示范区县创建”“信访工作提质增效”四项活动，为加快建设川陕革命老区振兴发展示范区及建党100周年营造和谐稳定社会环境，推动我县信访工作再上新台阶。
    二、部门概况

南江县信访局全部收入和支出都纳入预算管理,属一级预算单位。内设5个职能机构：办公室、督查督办股、信息调研股、综合指导股、信访网络股。2021年财政预算供给人员22人，其中公务员12人、行政工勤人员1人、事业人员5人、长赡人员4人。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

   （一）收入情况。收入预算总额304.10万元，比上年增加21.72万元，其中：一般公共预算拨款收入304.10万元，占总收入100%，无政府性基金预算拨款收入。

   （二）支出情况。支出预算总额304.10万元，比上年增加21.72万元，其中：基本支出268.30万元，占总支出88.23%，项目支出35.80万元，占总支出11.77%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算304.10万元，比上年财政拨款收支总预算增加21.72万元，主要原因是2020年度在职人员目标绩效奖及退休人员生活补助增加所致。

收入包括：一般公共预算拨款收入304.10万元，无政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出243.04万元，社会保障与就业支出29.58万元、医疗卫生与计划生育支出14.99万元、住房保障支出16.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款304.10万元，比上年增加21.72万元，主要原因是2020年度在职人员目标绩效奖及退休人员生活补助增加所致。

   （一）基本支出268.30万元，其中：

1.人员支出218.83万元，其中：基本工资78.83万元，绩效工资11.55万元，津贴补贴47.17万元，年终一次性奖金4.98万元，机关事业单位养老保险21.98万元，职工基本医疗保险缴费9.62万元，失业保险0.24万元，工伤保险0.18万元，生育保险0.82万元，补充医疗1.99万元，退休人员补充医疗0.39万元，医疗费2.99万元，住房公积金16.49万元，目标奖21.60万元。

2.日常公用支出(运行经费)41.87万元，其中：办公费9.48万元，印刷费1.0万元，电费1.50万元，邮电费3.0万元，差旅费4.0万元，会议费1.0万元，培训费1.0万元，公务接待费2.0万元，工会经费2.75万元，福利费3.43万元，公务交通补贴12.56万元，退休活动费0.15万元。

3.对个人和家庭的补助支出7.60万元，其中：长赡生活补贴3.30万元，退休人员目标奖（生活补助）4.30万元。

    （二）项目支出35.80万元，属行政运行类项目支出35.80万元，主要用于网上投诉平台及视频接访系统运行维护、驻京（市）“两会”期间、重要特殊时段信访维稳工作、开展驻村工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额2.0万元，比上年预算总额增加（减少）0万元，其中：

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2.0万元，较上年预算相同，原因是主要用于上级领导来南督查、调研、协调处理信访案件及县级领导包案化解情况等相关事项的接待费用。

（三）无公务用车及购置费。

七、政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年无国有资本经营预算支出。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

    2021年政府采购支出3.43万元，主要是用于购买日常办公设施（即计算机、打印机、台桌类、柜类、复印纸、硒鼓、粉盒等）；2021年无政府购买公共服务。

十、国有资产占用情况说明

    2021年无公务用车及购置、国有资产占用情况。

    截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额53.13万元。

十一、绩效目标设置情况

    按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的6个行政事业类项目科学完整地编制了绩效目标，行政事业项目预算涉及财政资金35.80万元。

十二、名称解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

   （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

   （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

   （六）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

   （七）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

   （八）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

   （九）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

   （十）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

   （十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十三）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十四）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

350信访局.XLS