2018年度中国共产党南江县委员会群众工作部决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

受理人民群众来信来访，为信访群众排忧解难，维护群众的合法权益；承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项；承担县委、县政府领导批阅的信访案件；做好县领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作；协助县政府做好县长信箱和县长热线电话工作；向各乡镇和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件；负责对各乡镇和县直部门信访工作的业务指导；做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考；做好信访宣传调研工作，积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法，组织专题调研和综合调研，为领导决策提供有价值的依据；做好信访督查工作，督促检查各地各部门就上级和县委、县政府领导对信访工作的重要指示交办件及信访工作重大部署贯彻落实，履行追究地方和单位领导责任建议权；随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序；从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题，帮助信访群众实施民主监督；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年以来，在县委、县政府的坚强领导下，始终坚持用群众工作统揽信访工作，严格“辖区负责”和“一岗双责”，紧紧围绕中心服务大局，以创建“和谐平安南江”为核心，以深化信访制度改革为引领，以引导群众依法逐级走访为重点，依法、规范、公开、公平处理各项群众信访事项，全县群众（信访）工作实现了“三无三降两低一好”（无中央交办件、无到京非访、无群体性事件，越级走访下降、重复访下降、集体访下降，信访增量低、信访存量低，信访秩序总体向好）的良好态势，为全县“生态立县、旅游强县、绿色崛起、全面小康”营造了和谐的外部环境。

1.扎实做好信访事项办理。一是抓好本级接待转交工作。县群众接待中心共受理群众来信来访352批915人次，其中，本级来信10件，集访32批474人次，未发生群体性事件和恶性信访事件。二是抓好上级转交办理工作。上级转交办走访、来信件268件，办结237件，31件未办结，其中24件未到期，到期未办结7件。三是抓好网上信访办理工作。受理网上信访313件，办结274件，其余39件未到期，按期办结率为100%。四是抓好信访事项复查（复核）工作。不服初次行政机关处理意见向县政府申请复查11件，复查（复核）办认真甄别受理范围，及时告知处理途径，其中不符合信访受理范围出具不予受理10件，引导进入法定程序1件，全年无被上级撤回重新办理情形。五是抓好领导包案工作。县联席办对梳理的33件市、县级领导包案，37件“六个一批”信访事项和12件“矛盾攻坚化解”信访事项落实了包案领导及责任单位（共计82件，其中交叉重复12 件）。六是规范办理中央第四巡视组交办信访事项。中央第四巡视组交办61件，已全部办结。七是及时转送办理市委第二巡察组来南巡察期间交办信访事项。省委第十二巡视组驻南巡视期间交办件222件，截止10月已全部办结。

2.扎实抓好信访源头预防。一是坚持定期常态排查。全县各级共排查矛盾纠纷1345起，妥善化解1245起，化解率达98.5%。二是抓实抓好领导接访下访。全县各级领导干部接访1346批2469人次，其中县级领导接访94批次148人次。三是严格督查督办。严格按照《南江县信访稳定问责规定》，对因处理信访事项不力，发生进京赴省集体上访和重复进京赴省非正常上访案件的2个地方和部门进行了通报，实现工作督查常态化。

3.扎实围绕中心服务大局。一是切实维护社会稳定。按照县委、县政府的要求，牵头负责了国家、省、市领导来南督查、省市巡察组来南巡察期间和红叶节等大型接待和节庆活动维稳28次。二是认真落实外围劝返工作。常年分别派驻3名信访干部到北京、成都、巴中开展信访值班，在重要时期先后抽派16人次到京、赴省做好外围信访值班工作，外围劝返8批12人次，劝返进京越级走访24批24人次、非访8批8人次。三是扎实开展信访法制宣传。围绕《信访条例》等规定，发放1862份宣传资料给机关、学校、社区、乡村、企业。四是依法维护信访秩序。加大非访行为的处置力度，今年以来公安机关共作出警告3人次，训诫3人次，行政拘留3人次，逮捕2人。五是扎实开展“依法治县”工作。通过印发1000多份宣传资料，进行信访法治宣传，引导群众以理性合法方式逐级表达诉求。六是扎实抓好驻村帮扶工作。对挂包的仁和乡佛尔岩村、铁山村35户贫困户进行了多次走访慰问，积极协调解决2名大病患者就医，协调企业帮扶，积极帮助解决贫困学生的上学难问题。七是扎实有效开展党风廉政建设工作。认真落实党风廉政建设“两个责任”，全年机关干部无违规违纪行为。

二、机构设置

中共南江县委群众工作部属行政单位，县财政一级预算单位。内设6个职能机构：综合协调室、效能督查室、群众接待中心、县联席会议办公室、县信访复查（复核）委员会办公室、信访网络室。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计346.09万元。与2017年相比，收、支总计各增加38.66万元，增长11.17 %。主要变动原因系人员调资、群众接待大厅顶部加固及脱贫攻坚驻村工作人员补助费用增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计346.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入346.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计346.09万元，其中：基本支出346.09万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计346.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加38.66万元，增长11.17%。主要变动原因系人员调资、群众接待大厅顶部加固及脱贫攻坚驻村工作人员补助费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出346.09万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加38.66万元，增长11.17%。主要变动原因系人员调资、群众接待大厅顶部加固及脱贫攻坚驻村工作人员补助费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出346.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出286.37万元，占82.74%；社会保障和就业（类）支出29.31万元，占8.47%；医疗卫生支出15.16万元，占4.38%；住房保障支出15.25万元，占4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为346.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2018年决算数为286.37万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:2018年决算数为29.31万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.20万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.20万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.88万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2017年决算数为3.85万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为12.24万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2018年决算数2.92万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金）（项）：2018年决算数为15.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出346.09万元，其中：

人员经费270.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费75.71万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度中共南江县委群众工作部无“三公”经费。

(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度中共南江县委群众工作部财政拨款支出决算无“三公”经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年中共南江县委群众工作部无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年中共南江县委群众工作部无国有资本经营预算拨款支出。

预算绩效情况说明

2018年中共南江县委群众工作部对项目支出未开展绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共南江县委群众工作部机关运行经费支出75.71万元，比2017年机关运行经费82.62万元减少6.91元，下降8.36%。主要原因系公用经费及项目经费缩减。

（二）政府采购支出情况

2018年，中共南江县委群众工作部政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元。主要用于购买办公电脑1台、彩色打印机1台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共南江县委群众工作部无国有资产。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指行政单位的基本支出。

3.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。

4. 社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助支出。

5.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出。

6.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指财政对生育保险基金的补助支出。

7.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金）（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比作为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中国共产党南江县委员会群众工作部

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共南江县委群众工作部属行政单位，县财政一级预算单位。内设6个职能机构：综合协调室、效能督查室、群众接待中心、县联席会议办公室、县信访复查（复核）委员会办公室、信访网络室。

（二）机构职能。

受理人民群众来信来访，为信访群众排忧解难，维护群众的合法权益；承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项；承担县委、县政府领导批阅的信访案件；做好县领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作；协助县政府做好县长信箱和县长热线电话工作；向各乡镇和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件；负责对各乡镇和县直部门信访工作的业务指导；做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考；做好信访宣传调研工作，积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法，组织专题调研和综合调研，为领导决策提供有价值的依据；做好信访督查工作，督促检查各地各部门就上级和县委、县政府领导对信访工作的重要指示交办件及信访工作重大部署贯彻落实，履行追究地方和单位领导责任建议权；随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序；从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题，帮助信访群众实施民主监督；承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

中共南江县委群众工作部编制共计23人，实有人员19人（其中：行政13人，工勤1人，事业5人）。退休人员7人，长赡人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）中共南江县委群众工作部财政资金收入346.09万元。

（二）中共南江县委群众工作部财政资金346.09万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表