南江县文物保护研究中心关于2024年部门预算编制说明

南江县文物保护研究中心2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

负责全县文物和历史文化遗产保护、管理、研究、利用过程中具体事务性工作。

二、2024年主要工作

始终以县委、县政府的要求为行动指南，在县文化广电旅游局的坚强领导下，结合工作实际，重点抓好以下工作：

（一）党风廉政建设

加强党建工作和党风廉政建设，持续组织开展“不忘初心,牢记使命”主题教育。

（二）意识形态工作

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育及总书记来川视察重要指示精神，进一步坚定政治方向，凝心聚力。

（三）文物保护及项目工作

做好文物安全工作，层层落实安全责任；常规检查、专项检查结合，争取做到零隐患，零事故。

一是做好省级文保单位川陕省长赤县沙溪区苏维埃政府旧址（红光禹王宫）修缮工程项目的省级终验工作；完成省级文物保护单位米仓古道（南江段）—接龙桥修缮项目的省级终验工程。

二是完成实施省级文物保护单位红三十一军医院旧址和龙潭嘴何氏宗祠修缮方案编制，并获省、市文物局批复。

三是推动蜀道申遗工作的有序开展。

四是启动、开展全国第四次文物普查工作。

五是贯彻国家、省市文旅融合的方针、政策，结合地方实际和乡村振兴，以文保工作为契机，充分促进地方经济发展。

六是积极向省文物局申报省级文物保护补助资金，按要求完成其它常规工作。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县文物保护研究中心全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括县文物保护研究中心1个预算单位，属县文化广电旅游局直属事业单位。2024年财政预算供给人员共6人，供给车辆1辆。

四、部门收支情况

本单位2024年收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额2262321.16元，比上年增加1065310.25元，增长率达88.9%。其中：一般公共预算拨款收入2262321.16元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额2262321.16元，比上年增加1065310.25元，其中按功能分类：文化旅游体育与传媒1299814.16元，社会保障和就业支出100750.00元，卫生健康支出44594.00元，农林水支出738000.00元，住房保障支出79163.00元。按支出性质分类：基本支出946321.16元，占总支出41.83%，项目支出1316000.00元，占总支出58.17%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算2262321.16元，收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

2024年财政拨款一般公共预算2262321.16元，比上年增加1065310.25元，增长率达88.9%，主要原因是上年结转收入增加。

2.支出结构情况（分功能占比）

2024年基本支出946321.16元，文化旅游体育与传媒721814.16元，占基本支出的76.28%，社会保障和就业支出100,750.00元，占基本支出的10.65%，卫生健康支出44,594.00元，占基本支出的4.71%，住房保障支出79163.00元，占基本支出的8.37%。

2024年项目支出1316000.00元，文化旅游体育与传媒578000.00元，占项目支出的43.92%，文物支出78000.00元，占项目支出的5.93%，农林水支出738000.00元，占项目支出的5.61%，住房保障支出79163.00元，占项目支出的8.37%。

3.具体使用情况说明

（1）文化旅游体育与传媒支出1299814.16元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及文物保护工作支出。

（2）社会保障和就业支出100750.00元，主要用于单位基本养老保险及其他社会保障缴费。

（3）卫生健康支出44594.00元，主要用于单位医疗及补充医疗缴费。

（4）住房保障支出79163.00元，主要用于单位住房公积金缴费。

（5）农林水支出738000.00元，主要用于文物保护项目支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

无。

（三）国有资本经营预算拨款情况

无。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

人员类项目支出共891433.00元，其中：基本工资274632.00元，绩效工资158472.00元，津贴补贴25728.00元，机关事业单位养老保险100750.00元，职工基本医疗保险缴费36120.00元，其他社会保障缴费13960.00元，住房公积金89270.20元，对个人和家庭的补助奖励金60.00元。

（二）运转类项目支出

运转类项目（公用经费）支出共54888.16元，其中：公务用车运行维护费12000.00元，工会经费10030.96元，福利费11428.50元，差旅费5000.00元，办公费9000.00元，邮电费7428.70元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

特定目标类支出（部门项目）支出共78000.00元，上年结转28000.00元，其中：维修（护）费10000.00元，办公费20000.00元，差旅费25000.00元，其他商品和服务支出23000.00元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额12000.00元，比上年预算总额减少3953.00元，其中：

（一）单位无因公出国（境）经费。

（二）单位无公务接待费，较上年减少1900.00元，原因是单位紧缩开支。

（三）公务用车购置费0元，公务用车运行维护费12000.00元，较上年年预算减少2053.00元，原因是单位更换公务用车，公务用车运行维护费减少。

八、其他重要事项说明情况

1.资产配置情况：2024年无资产配置预算。

2.政府采购情况：2024年无政府采购预算。

3.购买服务情况：2024年无购买服务预算。

4.绩效目标情况说明：

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2024年一般公共预算部门整体支出、项目支出科学完整地编制了绩效目标，涉及预算226.23万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算5万元。

文保中心 部门预算公开报表（部门公开）.xlsx