关于南江县文化馆2024年部门预算编制说明

南江县文化馆2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县文化馆是我县公共文化服务最主要阵地之一，承担着全县文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、授权管理乡镇文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等职能职责。

二、2024年主要工作

1.1月—12月配合南江县光雾山文化艺术中心开展“情暖乡村•文化惠民”送戏下乡活动279场次、开展群众文化辅导50余场次，开展非遗进校园（村、社区）12场次;

2.1月—12月配合南江县光雾山文化艺术中心开展“集州欢歌”民俗文化展演12场次；

3.1月—12月与南江县光雾山文化艺术中心打造7个精品视频参加“神秘蜀韵•百部川扬”网络视听精品传播大赛；

4.1月—12月拍摄、制作10个非遗短视频，打造红色非遗精品旅游线路1条，新认定非遗工坊3家；

5.1月—12月完成国家一级文化馆评估定级工作；

6.4月—5月完成国省级非遗代表性传承人传承活动评估工作；

7.5月—6月举办南江县曲艺大赛；

8.6月—8月打造两个非遗工坊参加第二批优秀非遗工坊评选活动；

9.6月举办南江县2024“文化和自然遗产日”宣传周系列活动；

10.7月参加四川省第九届群众广场舞集中展演；

11.7月完成第十二届巴人文化艺术节相关活动；

12.7月参加 2024“文化和自然遗产日”四川非遗宣传展示系列活动；

13.8月参加第二批“非遗四川•百城百艺”四川非遗品牌评选活动；

14.9月参加四川省第三届巴蜀合唱节；

15.9月参加川渝两地戏剧曲艺展演活动；

16.10月举办庆祝新中国成立 75 周年文艺演出活动；17.10月参加四川省第九届全国新农村文化艺术展演；

18.10月开展四川南江光雾山红叶节暨南江县文化体育周活动，举办南江县庆祝新中国成立 75 周年合唱比赛，举办南江县庆祝新中国成立 75 周年书画摄影比赛暨美术书画摄影展；

19.10月参加“川渝曲艺展演大会”；

20.11月参加四川省第二届街舞大赛；

21.12月参加第二届中国（四川）民族音乐周。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县文化馆是全额拨款公益性事业单位，隶属南江县文化广播电视和旅游局。文化馆全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2024年初财政预算供给人员15名，供给车辆1辆。馆内设有综合办公室、财务管理中心、群文中心、非遗中心、视觉艺术中心、数字文化中心。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

（一）收入情况。收入预算总额3245155.21元,比上年增加245750.21元，其中：一般公共预算拨款收入2651525元，占总收入81.71%，上年结转结余收入593630.21元，占总收入18.29%。

（二）支出情况。支出预算总额3245155.21元，比上年增加245750.21元，其中：基本支出2543155.21元，占总支出78.37%，项目支出702000元，占总支出21.63%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算3245155.21元，比上年财政拨款收支总预算增加245750.21元，主要原因是增加人员经费及上年结转资金。

收入包括：一般公共预算拨款收入2651525元，上年结转收入593630.21元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2625780元、社会保障与就业支出290855.21元、卫生健康支出136951元、住房保障支出191569元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

文化馆2024年一般公共预算当年拨款2651525元，比上年财政拨款收支总预算增加245750.21元，主要原因是增加人员经费及上年结转资金。

2.支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出2625780元，占80.91%；社会保障与就业支出290855.21元，占8.96%；卫生健康支出136951元，占4.22%；住房保障支出191569元，占5.91%。

3.具体使用情况说明

（1）文化旅游体育与传媒支出：2024年预算数为2625780元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转；

（2）社会保障和就业支出：2024年预算数为290855.21元，主要用于：单位缴纳职工基本养老保险缴费支出，对失业和工伤保险基金的补助。

（3）卫生健康支出：2024年预算数为136951元，主要用于单位缴纳医疗保险。

（4）住房保障支出：2024年预算数为191569元，主要用于单位给职工缴纳住房公积金。

（二）政府性基金预算拨款情况

无。

（三）国有资本经营预算拨款情况

无。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

人员类项目支出2401155.21元，其中：基本工资660800元，津贴补贴67852元,奖金490728元，绩效工资386496元，机关事业单位养老保险缴费243425元，职业年金缴费46230.21元，职工基本医疗保险缴费90342元，其他社会保障缴费59877元，住房公积金191569元，对个人和家庭的补助支出163836元。

（二）运转类项目支出

1.乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费支出20000元。

2.在职人员公用经费142000元，其中：办公费20000元；水费3000元，电费3244.4元，邮电费5000元，差旅费21000元，维修（护）费2000元，培训费1000元，劳务费19000元，工会经费22113.6元，福利费27642元，公务用车运行维护费6000元，其他商品和服务支出12000元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

1.2024年公共图书馆文化馆（站）免费开放中央省级补助资金144000元；

2.上年结转部门项目支出538000元，其中2023年文化旅游资金（说春）18000元；2023年免费开放资金250000元；2023年免费开放省级资金200000元；2023年公共文化服务体系建设资金70000元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

文化馆2024年“三公”经费财政拨款预算数6000元，其中：公务用车购置及运行维护费6000元，占100%。

（一）因公出国出境费用

2024年单位未安排因公出国出境费用。

（二）公务接待费

2024年单位暂未安排公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车（文化流动车）1辆。2024年安排公务用车运行维护费6000元，用于文化流动车燃油、维修（护）、保险等方面支出，便于开展群众文化活动。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购情况

2024年，文化馆未安排政府采购预算经费。

（二）政府购买服务情况

2024年，文化馆未安排政府购买服务预算经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，本部门所有固定资产原值2517396元。其中文化流动车1辆，原值200000元；办公和业务用房500平方米，原值1284400元；固定资产净值1160553.47元。

（四）预算绩效情况

2024年文化馆开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算164000元。其中：其他运转类项目1个，涉及预算20000元；特定目标类项目1个，涉及预算144000元。

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx