关于南江县图书馆2024年部门预算编制说明

南江县图书馆2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县图书馆是集文献收藏、外借阅览、研学讲座、公益展览及文旅开发利用为一体的“二级公共图书馆”，全部公共文化场馆和借阅空间常态实施“零门槛 全免费”对外开放，常年开展免费开放服务、文献征集检索、全民阅读推广、流动图书服务、公益讲座展览、分馆（基层服务点）业务指导等工作。

二、2024年主要工作

（一）持续落实免费开放。全面推广身份证、社保卡借阅，提高窗口服务便捷性。总馆、各分馆全面落实“零门槛 全免费”对外开放服务，确保总馆免费开放60小时以上/周，分馆、服务点免费开放48小时以上/周。加强馆员业务培训，提升精准服务读者能力。

（二）广泛开展阅读活动。开展“4.23世界读书日活动”“我们的节日”“绘本半小时”“阅读推广进校园”等具有特色的阅读活动、文旅研学服务24场次，不断充实“集州有阅”品牌活动。深入推进“阅无限 向未来”馆校合作，继续做好公共文化服务与教育的深度融合。积极争取市级重大阅读活动承办及参与。大力开展线上阅读推广，拓展数字化服务领域，提升线上服务水平。

（三）积极推进数字图书馆建设。高效有序推进南江县数字图书馆项目建设，力争第二季度全面实现对外免费开放，为广大读者提供“沉浸式”阅读服务。

（四）加强数字资源库建设。集合多方力量收集地方文献，丰富地方文献典藏。将有价值的地方文献和古籍实施数字化，收集和购买数字资源，增加本馆数字资源库容量。

（五）优化馆藏结构。持续开展“你选书 我买单”活动，在充分调研读者需求的基础上，有重点地开展图书采购；加强地方文献交流，通过多种举措，不断丰富地方文献资源。

（六）拓展新型阅读空间。探索图书馆＋N模式，广泛与企事业单位、学校、小区等合作共建新型阅读空间，让群众享受更加便捷的阅读服务。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县图书馆是南江县文化广播电视和旅游局的下属单位，编制人数15人，2024年财政预算供给人员15人。

四、部门收支情况

南江县图书馆2024年收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等资金。2024年本部门收入预算485.55万元，其中：一般公共预算拨款485.55万元，收入较去年增加200.72万元，主要是增加了项目经费支出。支出总额485.55元，比去年增加200.72万元，包括：文化旅游体育与传媒支出412.07万元、社会保障和就业支出38.89万元、卫生健康支出12.97万元、农林水支出1.9万元、住房保障支出19.72万元。

五、财政拨款收支预算情况

南江县图书馆2024年财政拨款收入485.55万元，其中：一般公共预算拨款收入485.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出412.07万元、社会保障和就业支出38.89万元、卫生健康支出12.97万元、农林水支出1.9万元、住房保障支出19.72万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

南江县图书馆2024年当年一般公共预算拨款收入439.64万元，较去年减少190.04万元，主要是增加了项目经费支出。

2.支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出412.07万元，占84.87%；社会保障和就业支出38.89万元，占8.01%；卫生健康支出12.97万元，占2.67%；农林水支出1.9万元，占0.39%；住房保障支出19.72万元，占4.06%。

3.具体使用情况说明

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为192.47万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为219.60万元，主要用于：单位免费开放方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为13.80万元，主要用于: 事业单位离退休人员经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.09万元，主要用于: 单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.97万元，主要用于: 单位在职职工医疗保险缴费及离退休人员补充医疗保险缴费。

（6）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为1.90万元，主要用于:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.72万元，主要用于: 单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

南江县图书馆2024年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算拨款情况

南江县图书馆2024年无国有资本经营预算。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

2024年一般公共预算基本支出中人员经费246.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费等支出。

（二）运转类项目支出

2024年运转类项目支出19.83万元，其中：

1.公用经费17.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

2.乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费1.90万元。

（三）特定目标类支出

2024年特定目标类支出219.60万元，主要用于免费开放经费。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额1万元，其中：

1.因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费0.20万元，较上年预算减少0.01万元。

3.公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0.80万元，与上年持平。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

2024年，南江县图书馆无固定资产配置预算。

（二）政府采购情况

2024年，南江县图书馆无政府采购预算。

（三）购买服务情况

2024年，南江县图书馆无购买服务预算。

（四）绩效目标情况说明

2024年开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算221.50万元，其中：运转类项目1个，涉及预算1.9万元；特定目标类项目1个，涉及预算219.60万元。

南江县图书馆

2024年3月28日

南江县图书馆2024年部门预算公开报表.xlsx