关于南江县公路水运工程质量监督局2024年部门预算编制说明

南江县公路水运工程质量监督局2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.贯彻执行国家、省、市对于有关公路水运工程质量、安全监督方面的法律法规、政策、技术标准和规范。

2.负责全县公路及大中修工程、水运等建设项目工程质量、安全监督检查指导，并制定相关的管理方案。

3.组织开展公路水运建设项目安全生产专项监督检查。

4.组织开展公路水运工程质量安全大检查和信用考核工作。

5.参加工程质量事故调查处理，仲裁工程质量争议，监督检查重大工程质量事故的处理执行方案。

6.负责全县公路及大中修工程、水运等建设项目交（竣）工验收质量检测工作。

二、2024年主要工作

（一）持续跟进项目建设不懈怠，在完成年度目标上下实功

1.强力推进国省干线、县乡道路、旅游路等项目的质量安全监督。由1名分管领导牵头，1名质量监督工作人员配合深入在建国省干线、县乡道路、旅游路开展全覆盖、无死角的日常巡查和专项督查工作。完成G244南江县集州至公山段改建工程、南江县X131南天路(集州街道至坪河镇段)改建工程、南江县寨坡绕集镇道路改建工程、南江县X108木正路和平镇（旺苍界）至正直镇段改建工程、南江县X111樵洛路（团结乡至沙河段）改建工程、G244线光雾山镇铁炉坝村川陕界至光雾山镇铁炉坝村铁炉坝段等5段养护中修工程的质量安全监督工作。同时持续跟进做好续建的省道408线鹿角垭隧道、S408南江县关田至南江县城段改建工程、南江县全域旅游联网路、南江县郑家洞乡苏维埃旧址长征革命历史遗存改建工程、南江县X101沙雪路（正直镇至南江界）改建工程、南江县X132南关路（牛项颈至关门镇）改建工程的质量监督工作。

2.稳步提升重点桥梁质量安全监督。落实分管领导1名、质量安全监督人员2名对2024年计划新开工建设重点桥梁3座、续建桥梁1座（南江县Y093关小路大坝林场桥拆除重建工程、南江县X129云元路黑潭桥新建工程、南江县C235S302-中岭村委大店子河桥新建工程、南江县公山镇响水村将军桥）实施监督，对新建桥梁工程人员履约、施工原材料、过程施工实施监督，严格把牢把好监督手续关、过程监督关、交工验收关。对续建的将军桥持续加大检查力度，推动质量安全问题整改，严格监督建设质量，促进质量大提升。

3.做实做细村组公路、村道生命安防工程的质量安全监督。落实片区监督人员6名，根据2024年村组公路、村道生命安防项目建设计划对新建（续建）项目分片实施质量安全监督管理。

4.配合落实交通运输其他工作。配合做好交通重点工程、交通民生项目的攻坚督导工作，落实专人配合做好农村公路路况PQI检测、国省干线动态监管、“四好农村路”示范县创建成果，完成质量强县、项目储备工作。

（二）聚精会神抓质量监督检查，在提升项目质量上施实策

5.压紧压实主体责任。进一步压实参建单位的主体责任，持续用力加强质量安全管理制度落实情况的监督检查，严格监督检查人员到岗履约、施工驻地、原材料、质量安全问题整改闭环的全过程管控，落实企业质量安全管理主体责任，引导参建单位增强质量意识、安全意识。

6.加强施工全过程监督。积极做好事前事中事后监管，督促参建单位及时办理监督手续，对重点部位、关键节点加派监督力量，增加监督检查频次，采取“双随机、一公开”方式加强监管，年内在建项目监督检查次数不低于150次。对监督检查发现的问题，运用限期整改、信用惩戒、移交处罚等措施监督参建单位务实整改，对质量问题突出的项目重拳出击，严厉处罚。定期会同相关部门深入开展质量安全专项检查、督查。按照竣（交）工验收规定，扎实推进村组公路竣（交）工验收质量检测工作，确保项目及时交付投用。

7.推进绿色交通发展。坚决整治污染环境的施工行为，引导在建企业做到绿色环保施工。加大企业环评手续审核力度，紧盯“工地扬尘、污水排放、植被复绿”等领域，做好渣土运输整治、扬尘治理等工作，始终保持在建工程污染防治高压态势，形成齐抓共管的良好局面。推广应用“四新技术”、绿色环保施工技术和工艺，指导企业淘汰污染环境的落后技术，实现在建工程施工低碳、节能环保。

8.扎实推进质量强县工作。深入开展在建工程领域突出质量通病治理，切实规范在建公路水运建设质量管理。全面落实“两区三厂”标准化建设，加强质量监督检查，充分发挥自检抽检作用，扎实开展在建工程领域安全大检查、大整治、大提升,推进平安工地创建，弘扬工匠精神，打造品质工程、精品工程。

（三）持续用力抓法治政府建设，在依法依规办事上写实章

9.推进法治质监建设。常态坚持学法制度不放松，落实会前学法制度，深入开展公职人员学法考法活动，严格落实“三重一大”重大行政决策程序规定，加强决策事项合法性论证，进一步规范监督权力运行，做好12328（12345）热线电话的办理回复，确保限时办结率达100%。

10.推动行政审批高效便捷。进一步巩固“营商环境优化年”成果，扎实推动“放管服”工作，主动为项目业主单位办理质监手续提供优质、高效、便捷的服务，认真解答办事人员咨询的质量报建问题，主动指导办理质监手续，提升群众的满意度。

（四）一丝不苟抓安全监督管理，在维护大局稳定上强保障

11.严控安全风险。严格落实安全生产主体责任，常态开展在建工程安全风险排查整治，跟踪重大危险源和隐患问题，督促参建单位严格安全管理，消除和降低安全风险，确保存量隐患全面清零整改，新增隐患动态清零。开展施工驻地、高边坡、深基坑、长隧道、高墩柱、高大脚手架工程和特种设备专项整治，确保危险源处于受控状态。抓好平安工地考核评价，督促参建单位按安全技术规范施工。强化复工复产、两节两会、高温汛期、冬季施工、重要节假日、重大活动等特定时段的安全督查和巡查，提前采取措施做好安全防范各项工作。

12.强化应急管理。严格落实值班制度，按规定和程序及时上报信息，提前做好气象预警预报，及时发布提示信息，做到提前防范。进一步完善应急预案，加强应急演练，加强应急物资储备，做好突发性事件、自然灾害、防汛、消防等安全隐患的应急处置工作，提高应急响应和处置能力。

（五）多措并举抓党的建设，在凝心聚力促发展上出实招

13.扎实推动党建工作。认真履行党建工作责任，严格落实“第一议题”“三会一课”制度，认真开展主题党日活动，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为首要任务来抓。积极推动党建赋能助推交通工程质量监督工作，促进党建工作与中心工作深度融合，双向提升，打造“党员先锋岗”，提高全体党员“一个党员就是一面旗帜，一个支部就是一个堡垒”的标杆意识，凝聚党员干部共识，推进在建工程质量监督快速发展。全面加强党对意识形态、统战工作的领导，推进党外知识分子和新阶层人士发展，全力确保意识形态领域安全。

14.强化党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制度，班子成员“一把手”认真履行第一责任人职责，其余班子成员认真落实“一岗双责”，抓实抓细各自领域的党风廉政建设工作。聚焦“三重一大”、项目质量监管、质监手续办理、质量鉴定意见出具、竣（交）工验收、资金拨付等关键环节落实常态化监督，确保权力得到监督，重大项目推动落实，重点资金高效使用。

15.加强对外宣传。准确、及时、全面地宣传工作动态，把项目推进、项目管理典型案例等信息在门户网站、主流媒体、刊物上进行宣传，切实提升行业形象。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县公路水运工程质量监督局全部收入和支出都纳入预算管理。我局属南江县交通运输局下属二级其他事业预算单位。单位内设股室4个，分别是综合办公室、工程技术股、安全监督股、质量监督股。2024年财政预算供给人员共8人，供给车辆2辆。

四、部门收支情况

收入包括：本年财政拨款收入总计128.54万元，其中：一般公共预算拨款收入127.52万元；上年结转收入1.02万元；

支出包括：社会保障和就业支出12.66万元、卫生健康支出5.88万元、交通运输支出100.03万元、住房保障支出9.97万元。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算128.54万元，比上年财政拨款收支总预算减少13.59万元，主要原因是其他公路水路运输支出减少。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

一般公共预算当年拨款收入127.52万元，上年结转收入1.02万元，比上年财政拨款收入总预算减少13.59万元，主要原因是其他公路水路运输支出减少。

2.支出结构情况

社会保障与就业支出12.66万元，占比9.85%，卫生健康支出5.88万元，占比4.57%，交通运输支出100.03万元，占比77.82%，住房保障支出9.97万元，占比7.76%。

3.具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.66万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.88万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（3）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为100.03万元，主要用于：单位人员工资、日常公用及部门项目支出。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.97万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

单位2024年没有预算国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

基本支出121.34万元，其中：人员支出114.14万元，包括：基本工资33.44万元，绩效工资20.24万元，津贴补贴3.12万元，奖金27.31万元，机关事业单位养老保险12.66万元，职工基本医疗保险缴费4.61万元，住房公积金9.97万元，其他社会保障缴费1.95万元，个人和家庭的补助支出0.84万元等。

（二）运转类项目支出

2024年单位公用经费7.2万元，主要包括：办公费2.8万元、水费0.05万元、电费0.6万元、邮电费0.13万元、差旅费0.2万元、培训费0.1万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他商品和服务费0.17万元等支出。

（三）特定目标类支出（部门项目）

2024年单位有一项特定目标类支出7.2万元，其中：特定目标项目支出7.2万元，主要用于质量监督检测工作等支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

单位2024年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.6万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（二）公务接待费0万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算减少1.5万元，减少原因是坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，从而严格控制和压缩三公经费支出。

单位现有公务用车2辆，其中：皮卡车1辆，越野车1辆。2024年安排公务用车运行维护费0.6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障对全县交通工程建设项目的质量安全监督、检测等工作开展。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2023年底，单位固定资产总额原值102.31万元。共有车辆2辆，其中，业务用车2辆，共计45.18万元，占总固定资产比例为44.16%。办公房屋占用其他单位办公用房。单位价值200万元以上大型设备0（套）。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况

2024年，单位安排政府采购预算2.8万元，主要是采购空调机2.8万元。

（三）购买服务情况

2024年，单位无购买服务。

（四）预算目标情况

2024年单位开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算7.2万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算7.2万元。

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx