南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心关于2024年预算编制说明

南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心为县交通运输局管理的公益性事业单位，执行国家有关公路应急抢险和公路大中修保养的方针、政策和规定，制定本县公路应急抢险和公路大中修保养的实施细则。负责承担南江县境内所有公路的应急抢险任务，组织实施设施损毁抢修和公路小修养护施工等工作。对发生的公路突发事件，负责协调相关部门组织救援服务。完成县政府、主管部门交办的其它事项。

二、2024年主要工作

持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神主题教育，在局党组的领导和指导下，一是咬紧目标抓推进。围绕年度目标任务，坚持以国省县干线和重点乡道公路应急抢险保通保畅为第一要务，强谋划，添措施，全面完成不打折。二是持续深入抓教育。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导干部职工进一步强化“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，树立正确的世界观、人生观、价值观。三是坚持不懈抓安全。落实“三常三及时”，常排查安全隐患、常排查涉稳苗头、常排查矛盾纠纷，及时整改安全隐患、及时发现不稳定因素，及时协调处理矛盾纠纷，确保行业安全稳定。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心为其他事业预算单位，全部收入和支出都纳入预算管理，内设综合室、计财室、工程部(机械队)、安全管理室。2024年财政预算供养人员共29人。

四、部门收支情况

按照综合预算原则，南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。中心2024年收支预算总额479.96万元,比2023年收支预算总额增加47.12万元，主要原因是上年结转资金及职工工资调整等。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支预算总额479.96万元,比2023年财政拨款收支预算总额增加47.12万元，主要原因是上年结转资金及职工工资调整等。

收入包括：一般公共预算拨款收入438.9万元，上年结转41.06万元；支出包括：社会保障和就业支出54.85万元、卫生健康支出21.46万元、交通运输支出369.62万元、住房保障支出34.03万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2024年一般公共预算当年拨款438.9万元，上年结转41.06万元，比2023年预算数增加47.12万元，主要原因是上年结转资金及在职工工资调整等。

2.支出结构情况

社会保障和就业支出54.85万元，占11.43%；卫生健康支出21.46万元，占4.47%，交通运输支出369.62万元，占77.01%；住房保障支出34.03万元，占7.09%。

3.具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算额为54.85万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算额为21.46万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

(3)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算额为369.62万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修（护）费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

(4)住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算额为34.03万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(二）政府性基金预算拨款情况

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。（三）国有资本经营预算拨款情况

本单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

人员经费403.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、住房公积金等支出。

（二）运转类项目支出

公用经费29.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等支出。

（三）特定目标类支出（部门项目）

部门项目经费47.04万元，主要用于南江县域内国省县道公路应急抢险费用支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，未预算公务接待费、因公出国（境）费用，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元，因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。2024年未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费2.8万元，与上年预算持平，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）资产配置情况

截至2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额131.37万元。业务用车5辆，办公房屋占用其他单位办公用房。

（二）政府采购情况

2024年，本单位安排了政府采购预算，预算购买2台A02061804-空调机，1台A02021001-A3黑白打印机，2台A02010105-台式计算机。

（三）购买服务情况

2024年，本单位未安排购买服务预算。

（四）绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2024年发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金479.96万元。开展县域国省县道公路应急抢险，完成县委县政府和交通运输局临时下达的应急抢险工作，实现保障和维护公路畅通目的。节约公路大中修资金产出目标，提高社会效益目标，取得较好经济效益和良好社会效益。

附：南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2024年部门预算公开报表（部门公开）

南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心

2024年3月25日

南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2024年预算公开报表（部门预算）.xlsx