关于南江县农村公路规划编研中心2024年部门预算编制说明

南江县农村公路规划编研中心2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2024年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关公路规划设计法律法规、技术标准和行业规范。

2、负责农村公路普查，路况调查。

3、参与农村公路项目规划。

4、负责农村公路病害、水毁、及大修、中修工程调查核实。

5、负责农村公路规划设计文件编辑。

6、参与农村公路技术咨询指导。

7、承办县交通运输局交办的其他事项。

二、2024年主要工作

2024年是贯彻落实党的二十大精神重要之年，编研中心将认真贯彻落实中央、省、市、县和主管部门重大决策部署，全力以赴完成各项工作目标任务。

1、细化年度目标任务，确保如期完成勘测工作。2024年农村公路建设项目计划下达后，迅速拟定勘测工作方案，统筹推进外业勘测，细化分解制图任务到人，责任落实到人，明确时间节点，倒排工期，在项目计划下达1月内完成外业调查，3月内完成设计预算文件发至业主单位，争取为农村公路项目建设施工留下更为充足的时间。让农村公路规划编研设计工作作为乡村振兴，交通先行的排头兵。

2、深入推进制度建设，提升勘勘测计服务能力。建立健全编研中心工作规则，细化完善农村公路勘测业务工作制度，合理设定工作流程，明确设计、复核、审定人员工作规范和职责定位，准确界定各方责任，确保设计成果准确无误。将高程计算、拉坡定线、绘制平纵横断面、结构图设计、安保设施设计、防护工程设计、工程量计算、工程预算编制等工作分项逐一落实到人，根据专业技术人员业务水平、专业特长确立工作任务，使每个专业技术人员都有自己的专业发展方向，切实做到术有所用，业有所专，切实提升勘测水平。

3、强化业务能力提升，推动谋划特色亮点工作。树立能力恐慌意识，强化业务知识学习。组织编研中心全体干部职工对交通工程建设领域的法律法规、设计规范等进行全面学习，根据现行设计规范结合目前农村公路设计实际情况进行专题研讨，聘请专家指导讲解或送技术人员外出参加提能培训，把技术问题彻底弄通、弄懂，结合工作实际融会贯通。不断开拓工作思路，结合工作实际，谋划特色亮点工作。持续深化作风建设，促进各项工作齐头并进。持续开展正风肃纪，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，认真贯彻落实中央和省、市、县以及行业主管部门的重大决策部署，圆满完成各项工作任务。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县农村公路规划编研中心全部收入和支出都纳入预算管理。我单位属南江县交通运输局下属二级其他事业预算单位。2024年财政预算供给人员共12人，供给车辆1辆。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2024年财政拨款收支总预算180.94万元，比上年财政拨款收支总预算减少6万元。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算180.94万元，比上年财政拨款收支总预算减少6万元。

收入包括：本年度一般公共预算拨款收入177.10万元、上年结转结余一般公共预算拨款3.84万元。支出包括：基本支出172.94万元、项目支出8万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1、收入包括：一般公共预算财政拨款180.94万元，比上年减少6万元。

2、支出包括：基本支出172.94万元、项目支出8万元。

3、具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为17.30万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.58万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（3）卫生健康（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.05万元，主要用于：事业单位离退休按规定由单位缴纳的保险支出。

（4）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为140.37万元，主要用于：单位人员工资及日常公用及项目支出。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.64万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

基本支出172.94万元，其中：人员支出162.14万元，其中：基本工资45.60万元，绩效工资28.71万元，津贴补贴4.26万元，奖金工资37.86万元，机关事业单位养老保险17.30万元，职工基本医疗保险缴费6.46万元，住房公积金13.64万元，其他社会保障缴费3.05万元，对个人和家庭生活补助5.26万元。

（二）运转类项目支出

2024年我单位无运转类项目支出预算。

（三）特定目标类支出（部门项目）

2024年我单位有一项目特定目标类支出8万元。其中：事业运行类项目支出8万元，主要用于其他商品和服务和其他工资福利等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

我单位2024年“三公”经费财政拨款预算数1.95万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.95万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（二）公务接待费0万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费比2023年预算减少0.31万元。单位现有公务用车1辆。2024年安排公务用车运行维护费1.95万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障对农村公路项目勘勘测计工作开展。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额57.19万元。其中业务用车1辆，共计19.2万元，占总资产比例为33.57%，办公房屋占用其他单位办公用房。单位价值200万元以上大型设备0（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况

2024年，我单位未预算政府采购。

（三）购买服务情况

2024年，我单位无购买服务。

（四）预算目标情况

2024年我单位开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算8.00万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算8.00万元。

九、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、电费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1、南江县农村公路规划编研中心2024年部门预算公开表

部门预算批复表-1.xlsx