关于南江县航务海事发展中心2024年部门预算编制说明

南江县航务海事发展中心2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

负责航务海事领域发展和服务性工作，具体承担政府投资水运基础设施建设、水上应急能力建设工作，承担水路运输市场及港口运营、船舶修造、水运行业统计、分析、报送工作，开展航道养护维护和水上交通应急事件救援救助、船舶打捞、水上搜救、技术鉴定等事务性工作；参与研究航务海事交通相关的发展战略、规划、标准、规范，参与拟订水运发展规划、港口规划、航道规划、水上应急能力规划和水运环保规划等工作；完成上级交办的其他任务。

二、2024年主要工作

（一）内部管理。

1.修改完善内部管理制度，建立健全安全生产、干部职工考核考评等制度；

2.结合中心人员实际情况，重新调整分工，做到定岗定员，职责清晰；

3.利用主任办公会、安全生产例会及行业部门组织召开的培训会等学习行业法律法规，不断提升个人业务能力。

（二）项目建设

1.制定红鱼洞水库“平安渡运”实施方案，报行业主管部门审批后立即组织实施；

2.落实专人具体负责项目推进（包含3座公路桥梁、玉堂水库“平安渡运”项目），做好现场监管及软件资料的收集归档；

3.定期向上汇报项目推进情况，及时解决存在的问题。

（三）行业发展

1.积极对接上级行业主管部门，争取“十四五”项目中期调整计划落地落实；

2.科学利用成品油价格和税费改革的实施，提高农村水路客运涨价补贴资金使用效益，优化补贴结构，提升农村水路客运应对突发应急事件处置能力，改善优化群众出行环境；

3.提升管理信息化水平，建立智慧化管理系统，实现数据智能分析，全面提升管理效率。

（四）其他工作

1.认真履职尽责，每月按时开展常态巡河，第一时间发现问题、交办问题、处置问题、反馈问题，形成了闭环；

2.为保障桥亭镇铁坪村、龙池山村等库周群众出行，继续落实中心两名职工驾驶公务船(川海巡576)每日负责安全运送库周群众；

3.认真完成党建、信访稳定、安全生产等其他工作。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县航务海事发展中心属南江县交通运输局二级管理单位，是参照公务员法管理的事业单位。2024年财政预算供给人员4人，供给车辆1辆。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，南江县航务海事发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。南江县航务海事发展中心2024年收支预算总数80.83万元,比2023年收支预算总数增加3.45万元，主要原因是存在上年度结余结转资金。

（一）收入预算情况

2024年收入预算80.83万元，比上年增加3.45万元，其中：一般公共预算拨款收入64.72万元，占总收入80.07%，上年结转16.11万元，占19.93%。。

（二）支出预算情况

2024年支出预算80.83万元，比上年增加3.45万元，其中：基本支出69.85万元，占总支出86.42%，项目支出10.97万元，占总支出13.58%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支预算80.83万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加3.45万元，主要原因是存在上年度结余结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入80.83万元。

支出包括：社会保障与就业支出5.52万元、卫生健康支出3.38万元、农林水支出0.05万元、交通运输支出67.51万元、住房保障支出4.37万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

2024年一般公共预算当年拨款64.72万元，比上年减少12.66万元，主要原因是2024年度项目支出预算减少。

2.支出结构情况（分功能占比）

社会保障与就业支出5.52万元，占6.83%；卫生健康支出3.38万元，占4.18%；农林水支出0.05万元，占0.06%；交通运输支出67.51万元，占83.52%；住房保障支出4.37万元，占5.41%。

3.具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数5.52万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.79万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.59万元，主要用于：按规定由单位缴纳的公务员医疗。

（4）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数0.05万元，主要用于：驻村工作队经费支出。

（5）交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2024年预算数67.51万元，主要用于：单位的正常运行、开展日常工作等支出。

（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为4.37万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

2024年没有预算政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2024年没有预算国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

2024年基本支出预算数是69.85万元，其中：人员经费51.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费17.94万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等支出。

（二）运转类项目支出

运转类项目2024年预算数是0.05万元，主要是乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（三）特定目标类支出（部门项目）

特定目标类2024年预算数是10.93万元，主要是红鱼洞水库库周群众临时摆渡船舶运行经费。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数4.9万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有执法车1辆，2024年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于执法车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2023年，我单位有一辆执法执勤用车。本单位所有的资产来自于办公设备和水上专业设备，本单位没有单价200万元以上的大型设备。

（二）政府采购情况

2024年安排政府采购预算0万元。

（三）购买服务情况

2024年政府购买公共服务支出0万元。

（四）预算绩效目标情况

2024年开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算10.97万元。其中：运转类项目1个，涉及预算0.05万元；特定目标类项目1个，涉及预算10.93万元。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（海事）.xlsx