关于南江县交通运输局2024年部门预算编制说明

南江县交通运输局2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制订全县公路和水路交通运输行业发展意见并监督实施。

2.根据国家和省、市的总体布局，组织编制全县公路和水路交通运输行业发展规划；制定全县公路和水路交通运输行业固定资金投资、运输生产、科技、教育中长期计划和年度计划，并监督实施。

3.负责公路、水路交通运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控，组织重点交通工程的实施。

4.会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

5.负责全县公路及其设施的建设、养护、路政、运政管理；负责汽车客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、汽车运输服务市场(含汽车租赁)、搬装运输市场的行业管理；负责旅游客车运输及客货运输站场的行业管理；负责城市公共客运和出租车行业的管理；指导城乡客货运输衔接协调工作。

6.负责全县水路设施的建设、养护、运政管理；负责水上港航监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞，船舶代理、港(渡)口、航道和港航设施建设使用岸线及水路运输服务市场的行业管理；负责船员技术培训、发证的归口管理。

7.指导交通运输行业体制改革和企业管理工作；负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督，监督管理全县水陆干线基础设施、国有资产的使用。

8.指导交通运输行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设，指导交通运输行业人才预测、教育、培训、交流和劳动工资工作；按干部管理权限管理局属单位的领导干部；指导局属单位的人事、机构编制工作。

9.负责有关交通运输方面的涉外工作，开展地区间经济技术合作与交流工作。

10.会同有关部门执行交通运输行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资和其它经济政策。

11.承办县政府交办的其它事项。

二、2024年主要工作

（一）抓紧完善项目前期。全力配合省、市开展南三高速公路、南通万高速公路项目前期工作，加快G244南江县公山镇至沙河镇段改建工程、S222南江县神门乡至赶场镇段改建工程、S222南江县至巴州区新改建工程、S520南江县集州街道至杨坝镇段改建工程等重点项目前期工作，确保早日开工建设。

（二）全力推进项目建设。扎实开展交通重点项目建设集中攻坚，加快建设S408线关田至县城段改建工程、G244南江县集州至公山段改建工程等交通重点项目；全力推动全域旅游联网路建设进度，确保X101沙雪路（正直镇至南江界）改建工程、X132南关路（牛项颈至关门镇）改建工程、郑家洞乡苏维埃旧址长征革命历史遗存改建工程、5座独立桥梁等项目按时完工。

（三）全面加强行业管理。积极稳妥推进公路养护市场化改革，进一步建好、管好、养好、运营好全县道路，着力打造管养“精品路”；出重拳、下狠手，持续加大执法力度，联动部门，始终保持对“双超”治理、非法营运等高压打击态势，筑牢行业安全底线，净化运输环境，维护交通运输领域市场良好运行，坚决遏制重特大安全事故发生。

（四）持之以恒抓好党风廉政建设。进一步增强“谋党建、抓党建”的主责主业意识，围绕交通运输中心业务工作，积极探索“党建+”，弘扬“修路修身、养路养心”行业文化，推动党建工作和业务工作双向提升；规范党内政治生活，严格执行谈心谈话、组织生活会、民主评议、双重组织生活会等基本制度，严格落实廉政责任，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线，推动新时代党的建设总要求和县委党建工作各项部署落地见效，真正锻造一支“忠诚、干净、廉洁、担当”的现代交通铁军。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县交通运输局下属二级预算单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。2024年财政预算供给人员共18人，供给车辆1辆。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，南江县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。交通局2024年收支预算总额989.72万元,比2023年收支预算总数减少4317.96万元，主要原因是2024年度年初预算项目支出减少。

（一）收入预算情况

2024年收入预算989.72万元，其中：一般公共预算拨款收入840.08万元，占总收入84.88%；上年结转149.64万元，占15.12%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算989.72万元，其中：基本支出777.43万元，占总支出78.55%，项目支出212.29万元，占总支出21.45%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支预算总数989.72万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少4317.96万元，主要原因是2024年度年初预算项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入840.08万元、上年结转一般公共预算拨款149.64万元。

支出包括：社会保障与就业支出35.26万元、卫生健康支出55.54万元、农林水支出0.8万元、交通运输支出870.6万元、住房保障支出27.52万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2024年一般公共预算当年拨款840.08万元，比上年减少632.01万元，主要原因是2024年度项目支出预算减少。

2.支出结构情况

社会保障与就业支出35.26万元，占3.56%；卫生健康支出55.54万元，占5.61%；农林水支出0.8万元，占0.08%；交通运输支出870.6万元，占87.96%；住房保障支出27.52万元，占2.79%。

3.具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数35.26万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为31.94万元，主要用于：突发公共卫生事件应急处理支出。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为21.06万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.54万元，主要用于：按规定由单位缴纳的公务员医疗保险支出。

（5）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为0.8万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（6）交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数329.62万元，主要用于：局机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

（7）交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2024年预算数53.15万元，主要用于：交通信息指挥中心运行维护。

（8）交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数110.61万元，主要用于：省道408线关田至南江段升级改造工程等。

（9）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数377.21万元，主要用于：县道公路养护。

（10）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.52万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

2024年没有预算政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2024年没有预算国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

2024年基本支出预算数是363.47万元，其中：基本工资92.27万元、津贴补贴59.51万元、奖金82.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.25万元、职工基本医疗保险缴费12.19万元、公务员医疗补助缴费6.03万元、其他社会保障缴费5.77万元、住房公积金27.52万元、离休费13.71万元、生活补助24.43万元、其他对个人和家庭的补助3.84万元。

（二）运转类项目支出

运转类项目2024年预算数是413.96万元，主要是乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费4.3万元、在职人员公用经费16.72万元、机关工作人员公务交通补贴23.09万元、机关公务用车运行维护费2.7万元、县道养护经费367.15万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

特定目标类2024年预算数是212.29万元，部门预算项目7个，主要满足相关项目经费的开支。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数3.81万元，其中：公务接待费1.11万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有特种专业技术用车1辆，2024年安排公务用车运行维护费2.7万元，用于特种专业技术用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2023年底，我单位有一辆特种专业技术用车。本单位所有的资产来自于自用的办公用房和办公设备，本单位没有单价200万元以上的大型设备。

（二）政府采购情况

2024年交通局安排政府采购预算1.1万元，主要是采购办公用设备1.1万元。

（三）购买服务情况

2024年政府购买公共服务支出0万元。

（四）预算绩效目标情况

2024年交通局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算73.11万元。其中：特定目标类项目4个，涉及预算69.61万元。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（交通局）.xlsx