第一部分 单位概况 

一、主要职责

（一）基本情况

南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心为县交通运输局管理的公益性事业单位，执行国家有关公路应急抢险和公路大中修保养的方针、政策和规定，制定本县公路应急抢险和公路大中修保养的实施细则。负责承担县境内所有公路的应急抢险任务，组织实施设施损毁抢修和公路小修养护施工等工作。对发生的公路突发事件，负责协调相关部门组织救援服务。完成县政府、主管部门交办的其它事项。

（二）当年取得的主要事业成效

1. 业务工作有新成效

（1）严格履行职能职责。优化组织保障，成立以中心主任为组长，副主任和工会主席任副组长，各股室负责人为成员的应急抢险工作领导小组，实行领导班子成员包片区、包机械、包操作人员，包排险抢通的“四包责任制”，主要领导、分管领导、股室、职工层层分解落实任务，将任务落实到县域干线公路各段、点、具体人，保证应急抢险保通工作责任明确，任务落实。

（2）强化各项保障措施。我中心仅有应急抢险机械4台（其中轮式挖掘机2台、轮式装载机2台），担负着县域内近500公里的国省干道和重要乡村道路的应急抢险保通工作，难以担负主汛期的道路抢险和应急处突任务。我们充分利用社会资源充实应急抢险力量，对公路沿线机械、人员和沙石等材料登记造册，提前签订使用和购置合同，分别在地质灾害隐患点和重点路段预置机械设备，确保抢险机械、人员、物资能第一时间到达现场。要求全体干部职工24小时开机，值班人员24小时值班；机械操作员、驾驶员和安全保障人员24小时待命，为公路应急抢险快速反应提供及时、准确、详实的信息支撑。由机械股牵头，加强应急抢险机械维修和维护，随时处于待命状态，由物资储备股牵头，确保应急抢险物资随时足量到位。由于保障措施到位有力，保证了公路突发事件最短时间发现、最短时间处置、最短时间抢通。

（3）抓好业务技能培训。我们在总结历年来灾情、路况、原有经验教训的基础上，结合公路新建、改建、在建等不同情况，逐项有针对性地完善公路防汛、救援、应急抢险保通等工作预案。并在主汛期不设演习方案贴近实战抓演训。坚持每季度召开一次公路应急抢险工作分析会，认真查找前期应急抢险保通工作中存在的问题和薄弱环节，针对性制定和完善保障措施。结合劳动技能竞赛，扎实开展机械操作人员再培训、再教育，保证了所有机械操作人员熟练掌握机械设备性能，严守操作规程，实际操作准确无误。采取以工代训方式，结合公路应急抢险、救灾，开展实战化演练，集中开展应急演练3次，以工代训1次，应急处置能力和抢险保通工作效率全面提升，为县域公路保通保畅打下了坚实基础。

（4）保通保畅更加有力。全面贯彻落实习近平总书记“人民至上”“一切为了人民，为了人民的一切”的指示精神，以滞留群众的生命财产安全为第一使命开展道路抢险保通工作。今年10月以来，国道G244线、东绕城路、县道下大路、南杨路、南关路、恩野路因连降大暴雨多处发生塌方断道事件，且多数发生在伸手不见五指的晚上。大量旅客和车辆滞留在灾毁现场，如不及时抢险通，会严重危及滞留群众生命财产安全。灾情就是命令，顾不上“七不抢”的禁令，出动“共产党员突出队”，冒着倾盆大雨和随时被落石砸中的危险，总是不分昼夜、第一时间抵达塌方现场，以最快速度完成清理，在最短时间内疏散滞留群众和车辆，最大限度保证了人民群众生命财产安全。截至目前，累计清理道路塌方32000余立方米，疏散被困车辆500余台次，解救被困人员1300余人次。

（5）在建工程顺利推进。今年以来，我们克服建设资金不到位等实际困难，采取代表现场督办、多方协调解决等措施，确保了在建工程顺利推进。神门乡草坝村至沙坝林场木竹垭（陕西省界）区间道路建设工程（挂联项目）完成工程预算投资的30%以上。南江县村组公路综合生命安防（交通标志标牌）工程已完成村组公路交通标志标牌设置3218块，占工程总量的41%。

（6）其它任务按期完成。主管局下达我中心2022年度非税收入任务5万元，截至目前共完成非税收入5.1万元。主管局下达我中心信息报送任务4条，截至目前已完成7条。

2. 安全维稳形势良好。

 (1)抓安全教育不放松。坚持每月一次安全例会，及时传达学习上级有关安全管理文件、事故通报和安全会议精神等，提升职工安全意识。

 (2)定期开展安全隐患排查。结合传统节日、重大活动、汛期水毁、冬季冰雪等时段，每月轮流集中开展县域国省干线和县、乡道公路安全隐患排查，并编号建档。一年来，先后开展隐患排查31次，保证了隐患排查到位、到点。

 (3)扎实落实隐患整改。先后整改安全隐患14处，督促、协调相关单位整改隐患8处，公路运行安全得到有效保障，全年安全事故为“零”。

 (4)持续开展扫黑除恶。在重要交通路口、办公楼外墙悬挂宣传标语4幅，开展黑恶势力排查2次，有力维护了道路交通运输的良好秩序，实现了行业无黑恶、无三乱。

 (5)提升反诈防范能力。加强网络安全教育，全体职工下载国家反诈APP，阅读反诈宣传资料，提高警惕、擦亮眼睛，明辨是非，齐心反诈，做到“不听、不信、不转账、不汇款”，不给犯罪分子可乘之机。单位职工无一人上当受骗。

3.法治教育效果明显

大力开展法律法规宣传。年初制定《会前学法计划》，并坚持按时组织学习，组织广大党员干部职工系统学习了《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国会计法》等相关行业法律法规，广大党员干部学法守法意识进一步增强。结合脱贫攻坚、扫黑除恶等工作，到包联贫困户家中面对面宣传《中华人民共和国民法典》精神以及与群众生产生活息息相关的法律法规，积极引导建档立卡脱贫户在日常生活中养成“遇事找法”的习惯，帮扶对象无理诉求明显减少。

4.脱贫奔康措施到位

我中心21名帮扶干部，共挂联帮扶39户贫困户，其中长赤镇书房村31户，莲花村2户，正直镇花桥村3户，大河镇范家山村3户。2022年人均收入均达到8000元以上，贫困户“一超六有”完全具备，“两不愁三保障”全部达标。今年以来，在不违背土地使用政策和不改变土地原有性质的前提下，鼓励村民实行土地流转发展特色产业，进一步提高现有土地的使用效率，做到产出和效益最大化；继续激励外出和就近务工以增加家庭收入，为有需要的脱贫户创造务工机会、提供务工信息、进行技术培训；持续做好脱贫户跟踪监测工作，及时排查因疾病、疫情、收入减少等多种可能导致返贫的因素和风险，逐户制订切实可行的防返贫措施和方案；加大党的二十大、习近平总书记系列脱贫攻坚重要指示精神的学习宣传贯彻力度，加大惠民政策宣传执行和感恩教育力度，激励全体脱贫户克服畏难情绪，激发他们奔小康的“源动力”。同时大力宣传党的惠民政策，以过上好日子、住上好房子、养成好习惯、形成好风气为目标，让百姓知党恩，感党恩，提升群众的认可度，满意度达到100%。

5. 疫情防控扎实开展

建立长效监管机制。严格落实专人对职工上下班测体温，定期对办公区域消毒，外来人员进行登记，建立外出职工报备台账，返回后自觉隔离和核酸检测，发动职工帮助社区排查报告疫情中高风险地区来(返)南亲友，并督促他们主动进行核酸检测，做到早发现、早报告、早隔离，确保疫情防控实效。强化疫情防控措施。认真按照县政府和当地政府要求，分期分批安排人员长期驻扎光雾山镇、巴陕高速南江北出口防疫卡点，全力协助配合做好各卡口来（返）川人员筛查，认真登记相关信息，严格查验健康码、行程码和72小时核酸检测情况，真正做到了不放过一个“红码”，不漏掉一个“黄码”。坚持办公区域长时间消毒、外来人员信息登记和扫码工作，要求进入办公区域的人员二十四小时佩戴口罩。 

二、机构设置

我单位为南江县交通运输局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

                                         第二部分 2022年度单位决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计461万元。与2021年相比，收、支总计各增加33.05万元，增长7.72%。主要变动原因是2022年人员经费增加、项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计461万元，其中：一般公共预算财政拨款收入461万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计461万元，其中：基本支出411万元，占89.15%；项目支出50万元，占10.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计461万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加33.05万元，增长7.72%。主要变动原因是2022年人员经费增加、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出461万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.05万元，增长7.72%。主要变动原因是2022年人员经费增加、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出461万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出29.64万元，占6.43%；交通运输（类）支出397.91万元，占86.31%；住房保障支出33.45万元，占7.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为461万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.64万元，完成预算100%。

2.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为347.91万元，完成预算100%。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为33.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出411万元，其中：

人员经费384.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　公用经费26.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%，预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：截至2022年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车3辆。

公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于境内所有公路的应急抢险任务，组织实施设施损毁抢修和公路小修养护施工等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年持平。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出26.55万元，比2021年增加1.65万元，增长6.63%。主要原因是2022年人员调整公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车3辆，主要是用于境内所有公路的应急抢险任务，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对国、省、县道公路抢险预备费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评,绩效自评表详见第四部分附件。

                                                  第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项））：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项））：反映财政对生育保险基金的补助支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指公路水路运输支出。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路建设支出。

9.住房保障（类）信访住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度部门决算公开表.xls