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公开时间：2023年8月30日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能职责

县行政审批局主要职能职责为：一是拟订“放管服”改革、行政审批制度改革、政务（便民)服务、行政权力依法规范公开运行和大数据工作等方面的政策措施、发展规划并组织实施。二是负责承担行政权力及责任清单制度建设、行政审批制度改革、相对集中行政许可权改革等工作，推进全县行政权力依法规范公开运行，清理、审核、动态调整县级行政权力事项。三是监督指导全县政务（便民）服务规范化、标准化服务体系建设，协调监督全县一体化政务服务平台建设和规范运行工作;负责协调推进全县审批服务便民化等相关工作的落实;负责全县政务(便民)服务行政效能监察投诉、举报和视频监督工作。四是负责协调推进“互联网+政务服务”相关工作;统筹推进全县大数据平台建设和应用工作。五是负责集中办理县级部门(单位)划转的行政许可事项，承接上级下放的行政许可事项。六是统筹协调划转行政审批事项涉及的联审联办、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。七是承担县政府推进职能转变协调小组办公室、县深化行政审批制度改革领导小组办公室工作。八是完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

一是聚焦省市指标任务，多措并举抓实深化“放管服”改革优化营商环境工作。二是突出重点合力攻坚，推动“一网通办”指标提升。三是围绕工作标准和重点，扎实推进便民服务体系”三化”建设。四是推动数据共享，提升数字赋能能力。五是多方联动，提高12345政务服务便民热线办理质效。六是扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。七是切实抓好党建暨党风廉政建设。

二、机构设置

南江县行政审批局机关内设7个股室，下设副科级公益一类事业单位1个（南江县政务服务和大数据中心），未独立核算，收入和支出均纳入县行政审批局统一预算管理。年末局机关和中心实有供给人员26人（其中：在职人员24人，长赡人员2人）。

2022年度部门决算编制范围为南江县行政审批局1个决算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计566.53万元。与2021年相比，收、支总计各增加394.11万元，增长228.58%。主要变动原因是机构改革人员增加、新增工资正常晋升、基本工资调标和五险一金；政务服务大厅水电经费、政务服务平台及政务外网线路租赁经费、购买社会服务专项经费、残疾人无障碍通道电梯租用经费等增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计566.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入566.53万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计566.53万元，其中：基本支出434.21万元，占76.64%；项目支出132.32万元，占23.36%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计566.53万元。与2021年相比，收、支总计各增加394.11万元，增长228.58%。主要变动原因是机构改革人员增加、新增工资正常晋升、基本工资调标和五险一金；政务服务大厅水电经费、政务服务平台及政务外网线路租赁经费、购买社会服务专项经费、残疾人无障碍通道电梯租用经费增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出566.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，收、支总计各增加394.11万元，增长228.58%。主要变动原因是机构改革人员增加、新增工资正常晋升、基本工资调标和五险一金；政务服务大厅水电经费、政务服务平台及政务外网线路租赁经费、购买社会服务专项经费、残疾人无障碍通道电梯租用经费增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出566.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出437.76万元，占77.27%；社会保障和就业（类）支出32.95万元，占5.82%；医疗卫生（类）支出17.87万元，占3.15%；住房保障（类）支出28.95万元，占5.11%；其他类别（教育、文化旅游、公共安全、农林水等）支出49.00万元，占8.65%（注：此类别款项为县级各单位派驻政务服务大厅窗口人员划拨经费）。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为566.53万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）03（项）01、02:支出决算为437.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）208（款）05、27（项）01、02、03、05:支出决算为32.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01、03:支出决算为17.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为28.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  5.其他类别（教育、文化旅游、公共安全、农林水等）支出49.00万元（注：此类别款项为县级各单位派驻政务服务大厅窗口人员划拨经费），完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出566.53万元，其中：

人员经费336.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费97.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目经费132.32万元（非基建项目），主要包括：政务服务大厅水电经费、政务服务平台及政务外网线路租赁经费、购买社会服务专项经费、残疾人无障碍通道电梯租用经费宣传费等支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.366万元，完成预算21.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.366万元，占21.37%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

3.公务接待费支出0.366万元，完成预算21.37%。公务接待费支出决算比2021年增加0.366万元，增加100%。主要原因是因工作需要，开展业务活动开支用餐费。

国内公务接待支出0.366万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待4批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.366万元，具体内容包括：接待上级相关单位检查指导工作工作用餐，共计0.366万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年度南江县行政审批局无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度南江县行政审批局无国有资本经营预算拨款支出。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县行政审批局机关运行经费支出230.01万元，比2021年增加201.08万元，增加695.06%。主要原因是机构改革，相应费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县行政审批局政府采购支出34.722万元，主要因为机构改革人员增加，采购办公设施设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县行政审批局无公务车辆，其中：单价50万元以上通用设备1套（中央空调及机房安装），单价100万元以上专用设备1套（弱电设备）。

（四）预算绩效管理情况。

 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政务服务平台及政务外网租赁费项目、购买社会服务专项经费项目、政务大厅及办公区水电气费项目、残疾人无障碍通道电梯租用费项目、营商环境宣传费项目、办公费项目（划转水务局派驻政务大厅窗口人员）开展了预算事前绩效评估，对以上几个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门坚决按照一级指标、二级指标和三级指标进行绩效考核支付，评价为优。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2022年度部门决算中反映了对政务服务平台及政务外网租赁费项目、购买社会服务专项经费项目、政务大厅及办公区水电气费项目、残疾人无障碍通道电梯租用费项目、营商环境宣传费项目、办公费项目（划转水务局派驻政务大厅窗口人员）等项目绩效目标实际完成情况。

（1）购买社会服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.00万元，执行数为72.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了“综窗”和“12345”市民热线工作按时按质完成，提高了办事效率，群众满意度得以提升。

（2）政务服务平台及政务外网租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.00万元，执行数为17.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政务外网的正常运行，降低了系统正常运行故障率，提升了办事效率，提高了群众办事满意度。

（3）政务大厅及办公区水电气费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.00万元，执行数为32.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了日常工作正常运转，满足了办事群众需求，提高了办事效率。

（4）残疾人无障碍通道电梯租用费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，满足了残疾群众无阻碍办事，提升了服务质量，提高了服务效率，以及群众满意度得到大大提高。

（5）营商环境宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大了一流营商环境在电视、报刊等媒体的宣传力度，切实解决了营商环境存在的突出问题，确保了此项工作走在全市前列。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222T000000353321-购买社会服务专项经费
主管部门		行政审批局					实施单位 （盖章）	南江县行政审批局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按月支付工资和缴纳五险一金。					按照年初目标全面完成支付任务。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按时年初目标任务，按时支付，提高了办事效率，群众满意度得以提升。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	72.00	72.00	72.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	72.00	72.00	72.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按时上下班	≥	0	天		20
		质量指标	上班服务期间能见成效	定性	优良中低差	次		20
		成本指标	严格控制在预算成本内	定性	优良中低差	元/月		15
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率，让群众满意	定性	优良中低差	件		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	定性	优良中低差	次		20
合计								100
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222T000000353816-政务服务平台及政务外网线路租赁
主管部门		行政审批局					实施单位 （盖章）	南江县行政审批局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按月支付网络租赁费					按照年初目标全面完成支付任务。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按时年初目标任务，按月支付，确保网络畅通，提高办事效率，让服务对象满意。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.00	17.00	17.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	17.00	17.00	17.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	定性	优良中低差	元/月		30
	效益指标	经济效益指标	确保网络畅通，提高办事效率	定性	优良中低差	元/月		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	定性	优良中低差	元/月		30
合计								100
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222T000000421973-政务大厅及办公区水电气费
主管部门		行政审批局					实施单位 （盖章）	南江县行政审批局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		主要用于政务大厅及办公区的水、电、气费缴纳，满足办事群众需求，确保日常工作正常运转（按月支付）。					按照年初目标全面完成支付任务。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按时年初目标任务，按月支付，确保日常工作正常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.00	32.00	32.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	32.00	32.00	32.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	节约水电资源，严格控制成本，按预算内资金支付	≤	0	元/月		20
		效果指标	满足办事群众需求，确保日常工作正常运转	≥	0	次		20
	效益指标	社会效益指标	提高办事群众满意度	≥	0	次		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高办事群众满意度	≥	0	次		30
合计								100
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222T000000422029-残疾人无障碍通道电梯租用费
主管部门		行政审批局					实施单位 （盖章）	南江县行政审批局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		主要用于县政务服务大厅二三楼残疾人专用电梯租赁费用，确保残疾人方便办事。					按照年初目标全面完成支付任务。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按时年初目标任务，按时支付，满足了残疾群众无阻碍办事，提升了服务质量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	质量指标	租赁电梯，确保此电梯正常、安全运转	定性	优良中低差	台		20
		时效指标	租赁一年	定性	优良中低差	年		10
		成本指标	维护成本控制率，不超预算	定性	优良中低差	元/年		10
	效益指标	经济效益指标	降低运行成本，提高经济效益	定性	优良中低差	元/年		10
		社会效益指标	满足残疾群众无阻碍办事，提升服务质量	定性	优良中低差	人/次		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	让办事群众满意	定性	优良中低差	人		20
合计								100
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192223T000008302923-营商环境宣传费
主管部门		行政审批局					实施单位 （盖章）	南江县行政审批局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	4.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
合计								100

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县行政审批局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对政务服务平台及政务外网租赁费等项目开展了绩效评价，《政务服务平台及政务外网租赁费等项目2022年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于单位行政运行方面的支出。

10.社会保障和就业（类）

①社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位事业开支的离退休经费。

②社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

③社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指单位对失业保险基金的补助支出。

④社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指单位对工伤保险基金的补助支出。

⑤社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指单位对生育保险基金的补助支出。

    11.医疗卫生与计划生育（类）

    ①医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费。

    ②医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位公务员医疗补助经费。

    12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

南江县行政审批局

2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南江县行政审批局机关内设 7个股室，下设副科级公益一类事业单位1个（南江县政务服务和大数据中心），未独立核算，收入和支出均纳入县行政审批局统一预算管理。

（二）机构职能。县行政审批局主要职能职责为：一是拟订“放管服”改革、行政审批制度改革、政务（便民)服务、行政权力依法规范公开运行和大数据工作等方面的政策措施、发展规划并组织实施。二是负责承担行政权力及责任清单制度建设、行政审批制度改革、相对集中行政许可权改革等工作，推进全县行政权力依法规范公开运行，清理、审核、动态调整县级行政权力事项。三是监督指导全县政务（便民）服务规范化、标准化服务体系建设，协调监督全县一体化政务服务平台建设和规范运行工作;负责协调推进全县审批服务便民化等相关工作的落实;负责全县政务(便民)服务行政效能监察投诉、举报和视频监督工作。四是负责协调推进“互联网+政务服务”相关工作;统筹推进全县大数据平台建设和应用工作。五是负责集中办理县级部门(单位)划转的行政许可事项，承接上级下放的行政许可事项。六是统筹协调划转行政审批事项涉及的联审联办、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。七是承担县政府推进职能转变协调小组办公室、县深化行政审批制度改革领导小组办公室工作。八是完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。南江县行政审批局（含南江县政务服务和大数据中心）核定编制25个（其中公务员编制6个，行政工勤编制1个，事业编制18个），年末局机关和中心实有供给人员26人（其中：在职人员24人，长赡人员2人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计566.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入566.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计566.53万元，其中：基本支出434.21万元，占76.64%；项目支出132.32万元，占23.36%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是严格预算支出管理。编制支出预算上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费定额编制。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，压缩公用经费开支，严控“三公”经费。资产配置严格政府采购，按照预算科目资金规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化；二是严格执行财务制度。年初制定了财务、接待、会务等管理制度及单位内部控制制度，日常管理中单位所有资金使用严格执行财务管理制度，在资金预算、审批、执行、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全和高效运行；三是严格目标绩效考核。本单位成立了目标管理考核领导小组，由单位主要负责人任组长，副局长任副组长，各股室负责人为成员，负责本单位目标管理考核的组织、测评、考核、考评、评定、奖惩兑现等工作，综合股负责目标考核的日常工作。

（二）结果应用情况。

南江县行政审批局2022年专项预算严格按照财政预算口径编报，加强项目目标绩效考核，全面完成预算执行，切实做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金等违规现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度，南江县行政审批局高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象。

（二）存在问题。

在预算编制项目绩效方面有待进一步细化绩效各级指标。

（三）改进建议。

一是在预算编制时严格按照项目绩效指标进行编制申报，做到有章可循；二是在项目资金支付时严格按照目标绩效考核办法和各级指标进行支付；三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

附件2

 

政务服务平台及政务外网线路租赁费

项目、政务大厅及办公区水电气费等项目

2022年绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

根据项目支出绩效评价指标体系，南江县行政审批局成立了由单位主要负责人任组长，副局长、中心主任任副组长，各股室负责人为成员目标管理考核领导小组，专门负责项目绩效考核工作，确保了项目资金使用的真实性、合规性和合法性。

（二）项目绩效目标

南江县行政审批局2022年度政务服务平台及政务外网租赁费项目预算资金17.00万元，主要用于政务服务平台建设和线路租赁等支出；购买社会服务专项经费项目预算资金72.00万元，主要用于购买社会服务费用等相关支出；政务大厅及办公区水电气费项目预算资金32.00万元，主要用于政务服务大厅水电气等相关费用支出；残疾人无障碍通道电梯租用费项目预算资金3.00万元，主要用于政务服务大厅二三楼残疾人专用电梯租赁费用等支出；宣传费项目预算资金4.00万元，主要用于营商环境、政务服务专题宣传等相关费用支出；办公费项目（划转水务局派驻政务大厅窗口人员）预算资金4.32万元，主要用于办公费用等相关支出。以上6项合计132.32万元；项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

南江县行政审批局2022年度政务服务平台及政务外网租赁费、购买社会服务专项经费、政务大厅及办公区水电气费、残疾人无障碍通道电梯租用费、宣传费、办公费项目严格按照财务管理制度组织并实施。

二、项目资金申报及使用情况

 （一）项目资金申报及批复情况

南江县行政审批局2022年度政务服务平台及政务外网租赁费、购买社会服务专项经费、政务大厅及办公区水电气费、残疾人无障碍通道电梯租用费、宣传费、办公费项目合计132.32万元，全部属财政性资金，按照财政相关要求年初由单位申报后报财政局批复实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目资金到位及时，严格按照资金计划进度进行申报审核后并支付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规、是与预算相符，对资金使用的安全性、规范性及有效性负责。

（三）项目财务管理情况

南江县行政审批局2022年度政务服务平台及政务外网租赁费购买社会服务专项经费、政务大厅及办公区水电气费、残疾人无障碍通道电梯租用费、宣传费、办公费项目实施时财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为确保政务服务平台建设及政务外网的正常运行，提高办事效率和群众满意度；为提高行政效能、提升群众办事满意度。在年度预算编制项目绩效是势在必行，是适应新形势下的发展需要，在编制绩效过程中按照各级指标进行编制，在支付和使用项目资金中严格按照各级指标和进度进行支付和使用。

（二）项目管理情况

南江县行政审批局2022年度政务服务平台及政务外网租赁费项目预算资金17万元，购买社会服务专项经费项目预算资金72.00万元，政务大厅及办公区水电气费项目预算资金32.00万元，残疾人无障碍通道电梯租用费项目预算资金3.00万元，宣传费项目预算资金4.00万元，办公费项目（划转水务局派驻政务大厅窗口人员）预算资金4.32万元，以上6项合计132.32万元。在支付使用过程中坚决按照年初目标绩效编制的各级指标进行支付和使用，确保了此项目的正常运行和单位工作的正常运转。

（三）项目监管情况

一是财务制度执行有力。资金拨付坚持按项目计划、进度拨款，坚持部门联审制，先做事，后报账，从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用。二是财务资料完整。在专项资金的使用方面，根据项目预算分别设立明细科目，做到专账核算、专款专用。日常工作中，对资金的支出严格把关，对不符合审批程序的事项及时纠正，对不符合规定的票据拒绝报销，严格执行资金审批程序。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

为确保政务服务平台建设及政务外网的正常运行，提高办事效率和群众满意度；为提高行政效能、提升群众办事满意度。在年度预算编制项目绩效是势在必行，是适应新形势下的发展需要，在编制绩效过程中按照各级指标进行编制，在支付和使用项目资金中严格按照各级指标和进度进行支付和使用。截止2022年12月31日，该项目任务已按时、按质、按量全部完成。

(二）项目效益情况。

 从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益指标进行全面分析。政务服务平台及政务外网租赁费、政务大厅及办公区水电气费、残疾人无障碍通道电梯租用费、宣传费、办公费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数合计132.32万元，执行数为132.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政务外网的正常运行，降低了系统正常运行故障率，提升了办事效率，提高了群众满意度；提高了行政效能、提升了群众办事满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，保障了政务服务平台建设及政务外网的正常运行，降低了系统正常运行故障率，提升了办事效率，提高了群众满意度。

（二）存在主要问题

在预算编制项目绩效方面有待进一步细化绩效各级指标。

（三）相关建议

一是在预算编制时严格按照项目绩效指标进行编制申报，做到有章可循；二是在项目资金支付时严格按照目标绩效考核办法和各级指标进行支付；三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

第五部分  2022年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表