南江县行政审批局2022年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：2019年3月11日成立南江县行政审批局，系县政府工作部门，为正科级行政单位；2021年年底机构改革划转南江县政务服务和大数据中心（县企业投资促进协调服务中心），为县行政审批局管理的副科级公益一类事业单位。

（二）机构职能：县行政审批局主要职能职责为：一是拟订“放管服”改革、行政审批制度改革、政务（便民)服务、行政权力依法规范公开运行和大数据工作等方面的政策措施、发展规划并组织实施。二是负责承担行政权力及责任清单制度建设、行政审批制度改革、相对集中行政许可权改革等工作，推进全县行政权力依法规范公开运行，清理、审核、动态调整县级行政权力事项。三是监督指导全县政务（便民）服务规范化、标准化服务体系建设，协调监督全县一体化政务服务平台建设和规范运行工作;负责协调推进全县审批服务便民化等相关工作的落实;负责全县政务(便民)服务行政效能监察投诉、举报和视频监督工作。四是负责协调推进“互联网+政务服务”相关工作;统筹推进全县大数据平台建设和应用工作。五是负责集中办理县级部门(单位)划转的行政许可事项，承接上级下放的行政许可事项。六是统筹协调划转行政审批事项涉及的联审联办、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。七是承担县政府推进职能转变协调小组办公室、县深化行政审批制度改革领导小组办公室工作。八是完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况：2019年3月11日成立县行政审批局后核定编制7个，其中公务员编制6个、行政工勤编制1个，其中领导职数3个。2021年9月21日成立南江县政务服务和大数据中心（县企业投资促进协调服务中心），核定编制18名，设主任1名，副主任2名。2022年底实有工作人员24人（公务员编制8人、行政工勤编制1人，事业编制15人），遗属人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计566.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入566.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计566.53万元，其中：基本支出434.21万元，占76.64%；项目支出132.32万元，占23.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、部门财政支出管理情况

南江县行政审批局年初项目预算总体金额132.32万元，其

中：政务服务平台及政务外网线路租赁费用收入17.00万元；政务大厅残疾人无障碍通道电梯租赁费用收入3.00万元；政务大厅水电费用收入32.00万元；购买社会服务专项经费收入72.00万元；营商环境宣传费用收入4.00万元；其他项目费用收入4.32万元（均为行政运行类项目收入）。年终相应支出总额为132.32万元。

（一）制度建设情况

制定了财务、接待、会务等管理制度及单位内部控制制度，日常管理中单位所有资金使用严格执行财务管理制度，在资金预算、审批、执行、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全和高效运行。

（二）绩效目标管理情况

按照2022年部门预算编审要求,根据我局职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体目标,认真填报了我局整体支出绩效目标，具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

（三）综合管理情况

1. 财务管理情况。严格执行财经相关制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强“三公经费”管理，编制支出预算上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费定额编制。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，压缩公用经费开支，严控“三公”经费。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待、会议费、差旅费严格按照相关规定执行。

2.资产管理情况。固定资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理、拍卖固定资产，按规定程序办理相关报批手续,根据县财政局的批复，及时进行账务调整，保证部门整体支出的规范化、制度化。

3.内控制度管理情况。建立和健全了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等内部控制制度。防范了风险，完善了业务流程，使经济业务管理更规范。

4.依法接受财政部门监督。遵守财经法规，严格执行财经纪律，按要求及时上报各类报表，依法接受各级财政、审计、巡察监督检查。

（四）综合绩效情况

1.根据绩效评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

2.根据财政相关文件要求，本单位部门预算、决算、部门整

体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉

接受社会监督。

南江县行政审批局2022年专项预算严格按照财政预算口径编报，加强项目目标绩效考核，全面完成预算执行，切实做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金等违规现象。

四、评价结论

2022年度，南江县行政审批局高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面均做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.在预算编制项目绩效方面有待进一步细化绩效各级指标。

2.绩效目标设定有待更科学更合理。

（二）改进建议

一是加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。二是在项目资金支付时严格按照目标绩效考核办法和各级指标进行支付。三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

行政审批局2023年整体支出绩效评价指标体系.XLS