南江县行政审批局2022年部门预算编制说明

南江县行政审批局2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

县行政审批局主要职能职责为：一是拟定“放管服”改革、行政审批制度改革、政务（便民)服务、行政权力依法规范公开运行和大数据工作等方面的政策措施、发展规划并组织实施。二是负责承担行政权力及责任清单制度建设、行政审批制度改革、相对集中行政许可权改革等工作，推进全县行政权力依法规范公开运行，清理、审核、动态调整县级行政权力事项。三是监督指导全县政务（便民）服务规范化、标准化服务体系建设，协调监督全县一体化政务服务平台建设和规范运行工作;负责协调推进全县审批服务便民化等相关工作的落实;负责全县政务(便民)服务行政效能监察投诉、举报和视频监督工作。四是负责协调推进“互联网+政务服务”相关工作;统筹推进全县大数据平台建设和应用工作。五是负责集中办理县级部门(单位)划转的行政许可事项，承接上级下放的行政许可事项。六是统筹协调划转行政审批事项涉及的联审联办、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。七是承担县政府推进职能转变协调小组办公室、县深化行政审批制度改革领导小组办公室工作。八是完成县委和县政府交办的其他任务。

二、2022年主要工作

2022年，县行政审批局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实省委省政府、市委市政府和县委县政府决策部署，以“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革为突破口，持续深化“放管服”改革，加快政务服务标准化规范化便利化建设，全面提升线上线下政务服务能力，为办事群众和企业提供更加高效、规范、便捷的政务服务环境。

一是纵深推进“放管服”改革。持续推进“一门、一窗、一次”改革，全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制，全力助推工程建设项目审批、商事制度等重点领域改革，将“四减”落地见效；按照省市部署，积极推动相对集中行政权力行使改革工作；大力推动行政权力向基层下放；积极构建新型综合监管体系，全面推行“互联网+监管”模式。

二是全面促进政务服务线上线下融合发展。深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革；拓展“川渝通办”“省内通办”“跨省通办”改革；推进政务服务标准化规范化便利化建设；持续加强政务服务帮办代办服务；推进线上线下政务服务方式便利化；积极做好企业投促服务工作。

三是加强监督管理保障政务服务规范发展。深化权责清单制度建设；全面加强行政效能监管；强化政务服务监督评价。严格落实政务服务“好差评”制度，持续做好市、县评价工作，逗硬执行奖惩措施，倒逼政务服务能力和质效提升；加强12345政务服务便民热线运行管理，努力提升热线服务实效；建立健全企业合理诉求解决机制，有效解决企业面临的实际困难问题。

四是锻造高素质队伍助推行业高质量发展。全面加强思想政治建设；扎实推进作风纪律建设；加强干部队伍能力建设；统筹抓好各类专项工作。

三、部门机构设置及预算单位情况

（一）部门机构设置情况

县行政审批局机关内设 7个股室，下设副科级公益一类事业单位1个，未独立核算，收入和支出均纳入县行政审批局统一预算管理。

（二）预算单位情况

南江县行政审批局全部收入和支出均纳入预算管理。主要包括南江县行政审批局1个预算单位。2022年财政预算供给人员26人（其中：公务员8人、行政工勤1人、事业人员15人、长赡人员2人），无供给车辆。无二级预算单位。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入预算情况。收入预算总额494.87万元，比上年增加356.18万元，其中：一般公共预算拨款收入494.87万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况。支出预算总额494.87万元，比上年增加356.18万元，其中：基本支出367.87万元，占总支出74.34%，项目支出127.00万元，占总支出25.66%。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算494.87万元，比上年财政拨款收支总预算增加356.18万元，主要原因是机构改革人员增加、新增工资正常晋升、基本工资调标和五险一金；政务服务大厅水电经费、政务服务平台及政务外网线路租赁经费、购买社会服务专项经费、残疾人无障碍通道电梯租用经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入494.87万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出492.15万元，社会保障就业支出1.56万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出1.17万元。

支出功能科目预算与部门经济分类科目金额存在差异。产生原因：在编制部门预算时误选了支出功能分类科目。正确的支出包括：一般公共服务支出406.91万元、社会保障和就业支出41.39万元、卫生健康支出16.86万元、住房保障支出29.71万元。存在差异预算数做预算调剂。

（一）一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县行政审批局2022年一般公共预算当年拨款494.87万元，比2021年预算数增加 356.18万元，主要原因：机构改革人员增多、新增工资正常晋升、基本工资调标和五险一金；政务服务大厅水电经费、政务服务平台及政务外网线路租赁经费、购买社会服务专项经费、残疾人无障碍通道电梯租用经费增加。

2.一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出492.15万元，占99.45%；社会保障和就业支出1.56万元，占0.31%；卫生健康支出0万元、住房保障支出1.17万元，占0.24%。

支出功能科目预算与部门经济分类科目金额存在差异。产生原因：在编制部门预算时误选了支出功能分类科目。正确的支出包括：一般公共服务支出406.91万元，占82.23%；社会保障和就业支出41.39万元，占8.36%；卫生健康支出16.86万元，占3.41%；；住房保障支出29.71万元，占6.00%。存在差异预算数做预算调剂。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为 279.91万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，交通补贴，保障部门正常运转。

（2）一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为127.00万元，主要用于：政务服务大厅水电费、政务服务平台及政务外网线路租赁费、购买社会服务专项费、残疾人无障碍通道电梯租用费项目支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为1.56万元，支出功能科目预算与部门经济分类科目金额存在差异，产生原因：在编制部门预算时误选了支出功能分类科目。差异额将做预算调剂，调剂后预算数应为41.39万元（其中含长赡人员长赡费1.77万元），主要用于：按规定由单位缴纳职工的基本养老保险支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2022年预算数为0万元。支出功能科目预算与部门经济分类科目金额存在差异。产生原因：在编制部门预算时误选了支出功能分类科目，差异额将做预算调剂后预算数应为16.86万元（其中职工基本医疗保险11.51万元、公务员医疗补助1.40万元、补充医疗保险2.99万元、工伤保险0.43万元、失业保险0.53万元），主要用于：按规定单位部分职工医疗保险相关费用的缴纳支出。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 1.17 万元，支出功能科目预算与部门经济分类科目金额存在差异，产生原因：在编制部门预算时误选了支出功能分类科目。差异额将做预算调剂，调剂后预算数应为29.71万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款政府情况

县行政审批局2022年政府性基金预算支出0万元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

县行政审批局2022年国有资本经营预算支出0万元。

六、财政拨款收支预算情况

（一）基本支出情况。基本支出 367.87万元，其中：人员经费 336.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、卫生健康、长赡费、住房公积金等支出。公用经费31.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训 费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

（二）运转类项目支出情况。单位无运转类项目支出。

（三）特定目标类支出特定。特定目标类支出127.00万元,主要用于开展政务服务大厅水电经费、政务服务平台及政务外网线路租赁经费、购买社会服务专项经费、残疾人无障碍通道电梯租用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额2.00万元，其中：公务接待费2.00万元。2022年初部门预算没有编列因公出国（境）经费。执行中，如确需执行出国（境）任务和计划的，按程序报批后安排经费。

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费2.00万元，较上年增加0.80万元，增加主要原因：单位机构改革，职能职责增加。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）单位无公务用车，未预算公务用车购置及运行维护费用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）资产配置情况。截至 2021年底，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。截至2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额154.5288654万元。房屋统一使用南江县信访局办公楼。无公务用车。

（二）政府采购情况。2022年，县行政审批局安排政府采购预算17.10万元，其中：政府采购货物预算17.10万元，主要用于购置办公电脑、打印机、碎纸机等设备；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。2022年财政厅开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额494.87万元。其中：人员类项目9个，涉及预算金额367.87万元；特定目标类项目4个，涉及预算金额127.00万元。

附件：南江县行政审批局2022年部门预算公开报表.xlsx