2022年度南江县应急管理局单位决算
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公开时间：2023年8月30日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）基本职能职责
（1）负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业管理和煤炭安全生产监督管理工作。
（2）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（3）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，组织灾害应急处置工作。
（6）统一协调指挥各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接县人武部、民兵预备役队伍和武警部队参与应急救援工作。
（7）按照国家相关政策和规定负责消防救援、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
（8）按照国家相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（9）负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
（10）组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。
（11）依法承担县安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助市应急局做好中央、省在南工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（13）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理、经营监管责任。
（14）拟订煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯治理。
（15）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全生产专项整治、安全生产标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。
（16）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（17）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（18）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（19）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（20）完成县委、县政府交办的其他任务。
（21）职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升群众安全知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大生产安全事故。
（二）2022年工作开展情况
（1）坚守安全底线，在安全责任落实上强化担当。着力建立安全生产责任制，构建领导职责清单、部门监管职责清单、属地管理责任清单、企业安全生产责任清单等“四张清单”，进一步明确安全生产监督管理职责，逐级抓责任落实到最小工作单元。充分发挥“三委五部”牵头揽总、统筹协调作用，全面推行“两书一函”工作制度，建立常态化安全综合督查机制，出台《南江县贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施实施意见》，逐条分解细化为53项具体任务，逐项明确工作目标、责任单位、完成时限。建立完善森林防灭火党政同责目标考核制度，对32个乡镇（街道）和森林防灭火指挥部成员单位分6个等次考核，按照“三单一承诺”要求，32名县级领导、338名乡镇领导干部、1653名村社干部和972名生态护林员分级全覆盖包干到位，健全完善县、乡镇（街道）、村（社区）三级森林防灭火包保责任体系。
（2）夯实基层基础，在风险防控措施上深耕细作。印发《南江县安全生产、自然灾害类专家管理办法（试行）》,组建由省内权威专家与县域内工作经验丰富“土专家”相结合的1个专家库9个专家组，为“诊断”安全隐患、“抢救”灾害事故、培训从业人员提供技术支撑。建强南江县安全生产综合管理预警信息平台和县乡应急会商视频系统，形成监测预警“一张图”、指挥协同“一体化”，建成1个应急指挥中心，与12个单位实现信息共享，融合智慧安监推进“智慧应急”建设，60家高危企业实现在线视频监控。
（3）强化执法效能，在监管执法水平上不断提升。开展全县安全生产大检查，深入推进安全生产专项整治三年行动“巩固提升年”行动，严格落实安全生产“15条措施”，不断强化“24+N”个重点行业领域安全生产专项整治，以“护安2022”监管执法专项行动为抓手，深入重点行业领域严厉打击各类安全生产非法违法行为，严把疫情期间复工复产验收关，“倒逼”企业履行主体责任，严格落实安全生产风险防控措施。
（4）主动履职尽责，在应急救援能力上突出实效。强化协调联动，构建完善职责分明、运转高效、保障有力的“1+18大应急”指挥体系，与周边4个市（县）建立跨辖区应急联动救援机制；建强2支专业应急救援队伍和32支应急抢险队伍，与县消防救援大队、社会应急救援队伍，组建起“统一指挥、一专多能、一队多用”的应急救援体系；承办2022年巴中市森林火灾应急演练，指导乡镇（街道）、部门、企事业单位开展综合和专项应急演练60余次，有效检验应急救援能力、磨合协调联动机制。
（5）积极主动作为，在防灾减灾救灾上抓实抓细。认真组织开展“5·12”防灾减灾日、“6·16”安全宣传咨询日、安全生产月系列活动，常态化开展安全生产宣传教育“五进”，编印、发放灾害防御知识宣传海报15000余份，宣传手册8000余本；组织开展森林防灭火宣传月、“3.30”警示日、“小手拉大手、上学第一课”等活动200余场次。将防汛责任人、地灾点监测员、重点企业负责人等1290余人全部纳入气象预警信息系统，各类预警信号全部直达责任人。推进国家地震烈度速报预警基准台建设，为有线数字电视用户和手机用户免费提供地震应急预警服务；完成应急物资县级物资储备总库、4个片区仓库、32个乡镇（街道）储备点物资清点、补充、更换，采购35类应急救援救灾装备物资，确保装备物资储存充足。
二、机构设置
应急管理局全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2022年财政预算供给人员共149人，供给车辆19辆。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他下属事业单位4个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2335.29万元。与2021年相比，收、支总计各减少2808.14万元，下降54.6%。主要变动原因是2022年项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计2335.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2335.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计2335.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2808.14万元，下降54.6%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2335.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2808.14万元，下降54.6%。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
1.灾害防治及应急管理支出:支出决算为1988.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
行政运行支出102.16万元，完成预算100%；应急救援支出5万元，完成预算100%；应急管理支出685.36万元，完成预算100%；事业运行支出232.1万元，完成预算100%；其他应急管理支出100万元，完成预算100%；消防应急救援支出420.51万元，完成预算100%；其他自然灾害防治支出53.55万元，完成预算100%；其他灾害防治及应急管理支出390万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出:支出决算为161.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
机关事业单位基本养老保险缴费支出151.51万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出5.84万元，完成预算100%；行政单位离退休支出3.83万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出0.09万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出:支出决算为92.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
行政单位医疗支出13.73万元，完成预算100%；事业单位医疗支出75.51万元，完成预算100%；公务员医疗补助支出3.38万元，完成预算100%。
4.住房保障支出:支出决算为87.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
住房公积金支出87.39万元，完成预算100%。
5.农林水支出:支出决算为5.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出5.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1681.71万元，其中：
人员经费1425.58万元，主要包括：其中：基本工资249.5万元、津贴补贴97.05万元、奖金92.49万元、伙食补助费40.29万元、绩效工资273.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.51万元、职业年金缴费5.84万元、职工基本医疗保险缴费71.11万元、公务员医疗补助缴费3.38万元、其他社会保障缴费26.68万元、住房公积金87.39万元、其他工资福利支出318.6万元、对个人和家庭的补助支出8.26万元等。
公用经费256.13万元，主要包括：办公费59.39万元、印刷费9万元、水费4.2万元、电费24万元、邮电费14万元、差旅费69.05万元、维修（护）费1万元、会议费2.5万元、培训费2万元、公务接待费1.92万元、劳务费5万元、工会经费7.38万元、福利费10.44万元、其他交通费16.25万元、其他商品和服务支出30万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为91.62万元，完成预算98.6%，较上年增加20.52万元，增长28.9%。决算数小于预算数的主要原因是单位压缩了公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算89.7万元，占97.9%；公务接待费支出决算1.92万元，占2.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车19辆。
公务用车运行维护费支出89.7万元。主要用于应急救灾、森林防灭火、安全生产检查监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.92万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2021年减少1.18万元，下降38.1%。主要原因是单位压缩了公务接待。其中：
国内公务接待支出1.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待30批次，176人次，共计支出1.92万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，南江县应急管理局机关运行经费支出256.13万元，比2021年增加14.56万元，增长6%。主要变动原因是职能增加人员增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，南江县应急管理局政府采购支出总额335.19万元，其中：政府采购货物支出335.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买救援装备、救灾物资采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，南江县应急管理局共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对应急指挥平台运行维护费项目、马蜂窝摘取工作经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对30个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业-财政对基本养老保险基金的补助：反应财政对企业职工基本医疗保险基金的补助支出；
财政对失业保险基金的补助反应财政对失业保险基金的补助支出；
财政对基本医疗保险基金的补助反应财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出；
财政对工伤保险基金的补助反应财政对工伤保险基金的补助支出；
财政对生育保险基金的补助反应财政对生育保险基金的补助支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）指 ：局机关及 参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出 。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）指 ：部门下属 事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出 。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）指：局机关 及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出 。
13.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）指：国家综合性消防救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。
14.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）指：安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
15.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）指： 安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
16.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）指：用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
17.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项） 指：事业单位的基本支出。
18.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）指：行政单位的基本支出。
19.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2022年度南江县应急管理局部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
川公网安备51192202000102号