南江县商务局2024年部门预算编制说明

南江县商务局2024年部门预算编制说明

南江县商务局2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易的法律、法规和方针、政策、拟订推动全县商贸流通服务业、对外贸易和对外经济合作发展的规范性文件，拟订全县商务发展规划并组织实施。

2.承担全县服务业发展的组织协调职责，贯彻落实国家、省、市促进服务业发展的方针政策、拟订服务业发展总体规划，负责服务业发展信息收集和统计分析，掌握服务业发展动态和运行态势，提出意见和建议；推进流通产业结构调整，加快现代物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟定提出全县市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按规定对拍卖、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理职责，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

7.拟订促进外贸增长的规范性文件，指导贸易企业执行国家进口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调对全县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8.贯彻国家外贸政策，指导进出口工作，负责全县外贸进出口统计工作。

9.负责指导和监督对外承包工程、劳务合作、出境就业等业务的管理，负责全县驻境外商务机构建设和人员的选派、管理工作，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

10.管理赴我县境外举办各种商品交易会和经贸推介活动，指导管理监督以南江县的名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

12.负责研究拟订全县药品流通行业的发展规划、规范性文件和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2024年主要工作

1.扎实开展促消费活动。把恢复和扩大消费摆在全县商务工作突出位置，开展南江县“十大促销活动”。聚力汽车、家电、家居大宗消费，开展“味美四川•巴食适”“五进”系列活动；实施“巴食巴适”特色餐饮名店、名厨、名菜“三名”创建工程；培育推广本地川派餐饮“天府三名”，组织开展南江“庖汤美食节”、南江黄羊美食节、南江正直“大酥肉节”等美食活动。年内拟组织60余（家）次企业参加西博会、西洽会等县内外大型展销活动50场次以上。突出我县产业优势和资源禀赋，培育打造“植梦西厢”“云顶茶乡”“华润希望小镇”3处消费新场景，提升打造宏帆广场、红塔商贸城、义乌小商品批发城、红叶广场等6处消费集聚区。强化部门协调联动，全面落实“金牌保姆”服务，创新协会培育、主辅分离培育、整合主体培育等企业培育模式，确保全县新增限（规）上企业16家以上。

2.巩固服务业发展质量。一是拓展外向经济。做好企业服务，帮助企业打破专业外贸人才桎梏，对融资、通关、退税、物流及保险等必要环节进行业务培训；聚焦政策和信贷制约，帮助资产小、信用等级低的民营外贸企业协调金融等部门，解决融资难题。同时加大外贸企业补助资金落实力度，积极与县财政对接，进一步缓解我县进出口企业资金瓶颈，提振外贸企业做大做强信心，全年力争实现外贸出口1亿元人民币以上。二是加快电商发展。提升拓展国家级电子商务进农村综合示范县项目成果，优化提升县级电商公共服务中心、乡镇村级电商服务站点服务功能，促进农村电商与农村寄递物流融合发展，积极培育发展同城电商、同城配送，实施“数商兴农”，强化农村电商人才培养，推广应用农村电商，促进农村产业发展和农民增收，助力推进乡村振兴。三是提升承载能力。强化县城综合商业服务能力，鼓励城市大型流通企业拓展农村市场，推动县乡村商业联动。依托乡镇商贸中心、综合农贸市场、易地搬迁集聚点等场所，提供商超、餐饮、理发、废旧物资回收等服务满足农民便利消费、就近消费需求。

3.持续抓好投资促进工作。围绕南江“1+3”产业和我县商贸服务业发展短板，力争岘山集团南江战略合作、南江首座酒店和南江现代农业种植加工综合示范等项目落地南江。争取蜀里安逸、消费新场景打造、县域商业体系建设行动项目等资金支持，全年确保争取到位资金200万元以上。继续推进南江红叶广场二期、中农联·川陕农产品集散中心（二期）等市县重点项目建设，全面完成年度项目建设形象进度。加强项目储备转化，储备项目12个以上。推动南江县农产品冷链仓储配送中心纳入中央预算内投资项目。强化服务保障，推动首座大酒店签订投资协议，尽快开工投产。

4.坚决筑牢安全底线。一是强化安全监管。全面落实省委、省政府、市委、市政府、县委县政府关于安全生产工作相关部署要求，坚持人民至上、生命至上，强化安全生产责任落实。建立健全全县商务领域安全工作有专人管、有专人抓、有专人查的监管体系。持续开展消防安全、燃气安全、特种设备等安全检查，锁定商超、餐饮、报废机动车回收拆解等重点领域，及时整治问题、消除隐患。二是推进平安商贸建设。配合相关部门开展防范化解金融风险工作，引导行业企业安全稳定经营；深入开展商务系统综治防邪工作，严厉查处非法宣传有悖于社会主义核心价值观内容的现象，同时加大禁毒工作力度，营造新时代全民禁毒、反邪教强大声势和浓厚氛围，切实提高商务系统群众反毒、反邪教意识。紧盯全国两会等重要节点，研判商务领域信访维稳形势，抓好重点人群跟踪服务，保证商务领域大局稳定。

5.有力推进党的建设。以党的政治建设为统领，巩固拓展第二批主题教育成果，不断强化机关干部职工理论学习素养，以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、中央和省市县委全会精神为重点，以干部职工会、专题学习会为平台，在集中学习的基础上带动干部职工自学，充分发挥“学习强国”等APP满足碎片化学习需求的优势，加快建设学习型组织。严格履行党组书记全面从严治党“第一责任人”职责，做到重大问题亲自研究、重要工作亲自部署、重要事项亲自督促落实，同时落实分管领导“一岗双责”责任制，定期召开相关工作专题会议，听取相关工作汇报，及时研究制定全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作计划、制度和措施并组织实施，进一步加强局机关党员队伍党性思想教育和纪律作风建设。持续巩固拓展“五好党支部”创建成果，在支部班子建设、组织生活开展、党员队伍管理等方面务求突破。常态化执行“三会一课”制度，在完成“规定次数”的同时，思谋在更高质量上完成“自选内容”，结合支部年度工作重点，在实践层面开展新颖化、特色化活动。抓好党员先锋模范教育，引导在项目建设、招商引资、行业发展等方面做先锋；同时不断壮大队伍，年内计划发展预备党员1名，动态储备入党积极分子1名。按照组织部门统一安排，高标准做好驻村帮扶工作，。严格实行干部职工村户挂联帮扶机制，定期组织职工深入挂联村，为破解村民在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴中的困难，积极担当作为。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县商务局全部收入和支出都纳入预算管理。2024年财政年初预算供给人员共15人，供给车辆0辆。没有下属二级预算单位。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理，商务局2024年收支预算总数439.59万元,其中财政拨款收支预算439.59万元。

五、财政拨款收支预算情况

商务局2024年财政拨款收支预算总数439.59万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入317.88万元和上年结余结转121.71万元；支出包括：一般公共服务支出340.07万元，社会保障和就业支出66.69万元，卫生健康支出10.49万元，农林水支出3.5万元，住房保障支出18.85万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况：商务局2024年一般公共预算当年拨款439.59万元，较2023年减少82.75万元，主要原因增加预算基本支出32.37万元，减少预算项目支出115.13万元。

2.支出结构情况：

（1）一般公共服务支出340.07万元，占总支出77.36%。

（2）社会保障和就业支出66.69万元，占15.17%。

（3）卫生健康支出10.48万元，占2.38%。

（4）农林水支出3.5万元，占0.8%。

（5）住房保障支出18.85万元，占4.29%。

3.具体使用情况：

（1）行政运行费107.17万元。用于局机关及管理事业单位正常运转的基本支出，其中行政人员基本工资、津贴补贴等81.8万元；公用经费25.37万元，包括工会经费、福利费、其他交通费及保障部门正常运转的整个机关办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）一般行政管理事务10.67万元。属于项目支出，其中2024年商事商务活动经费10万元，2023年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费结转0.67万元。

（3）机关服务99.57万元。用于网报人员2023年-2024年补助支出预算99.57万元。

（4）事业运行76.63万元。主要用于单位事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费76.63万元。

（5）其他商贸事务46万元。属项目支出，其中：2023年稳增长促消费企业奖补资金结转14.83万元，2023年协助天府旅游名县创建企业奖补资金结转31.2万元。

（6）行政单位离退休15.27万元。属于局机关行政离退休人员经费支出15.27万元。

（7）事业单位离退休3.46万元。属于事业单位离退休企事补差人员经费支出3.46万元。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.93万元。属于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（9）死亡抚恤金19.51万元。用于退休职工死亡抚恤。

（10）其他社会保障和就业支出4.52万元。用于单位按规定缴纳的工伤保险、失业保险、补充医疗等支出。

（11）行政单位医疗4.94万元。用于按规定由单位缴纳的行政人员基本医疗保险支出。

（12）事业单位医疗4.4万元。用于下属事业单位按规定由单位缴纳的事业人员基本医疗保险支出。

（13）公务员医疗补助1.14万元。用于局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

（14）住房公积金18.85万元。用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（15）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴3.5万元，用于驻村人员2人合计预算经费3.5万元。

（二）政府性基金预算拨款情况

商务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

商务局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出。商务局2024年基本支出预算279.82万元，其中人员经费254.3万元，公用经费25.52万元。

1.工资福利支出216.19万元。其中：基本工资59.7万元、津贴补贴25.2万元、奖金53.75万元、绩效工资19万元、机关事业单位社会保险缴费23.93万元、职工基本医疗保险缴费8.74万元、公务员医疗补助缴费1.74万元，工伤失业及补充医疗缴费5.24万元、住房公积金18.85万元、抚恤金19.51万元、退休人员生活补助15.12万元、企业补差人员经费3.46万元。

2.商品服务支出25.52万元。其中：办公费4.07万元、邮电费5.12万元、差旅费3万元、公务接待费1万元、工会经费2.07万元、福利费2.58万元、其他交通费7.53万元、其他商品和服务支出0.15万元。

（二）运转类项目支出。商务局2024年运转类项目支出预算4.17元，其中巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村人员经费本年预算3.5万元，上年结转6.73万元。

（三）特定目标类项目支出。商务局2024年特定目标类项目支出预算155.6万元。

1.商事商务活动费10万元。用于县内特色产品展示展销推广，完成限规上企业培育入库任务，完成社消零及服务业增加值统计指导服务等工作。

2.网报人员补助99.57万元。用于2023年、2024年限规上企业网报人员补助，其中本年预算48.6万元，上年结转50.97万元。

3.稳增长促消费企业奖补14.83万元。其中上年结转应兑现以前年度稳增长促消费企业奖补14.83万元。

4.协助天府旅游名县创建补贴资金31.2万元。其中上年结转应兑现企业协助天府旅游名县创建财政补贴31.2万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

商务局2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿、用餐费等。

八、其他重要事项说明情况

1.机关运行经费情况

商务局2024年机关运行经费财政拨款预算25.52万元，与2023年预算增加4.81万元，主要原因是2024年年初预算人员15人，较2023年增加1人，公用经费增加。

2.政府采购情况

2024年商务局年初未预算政府采购。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年底，商务局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.预算绩效情况

2024年商务局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算159.77万元。其中：其他运转类1个，涉及预算4.17万元；特定目标类项目4个，涉及预算155.6万元。

附件：南江县商务局2024年预算公开表

南江县商务局

2024年3月29日

南江县商务局2024年部门预算公开表.xlsx