2022年度南江县商务局部门决算
2022年度
南江县商务局部门决算
目录
公开时间：2023年8月31日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
1.贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易的法律、法规和方针、政策、拟订推动全县商贸流通服务业、对外贸易和对外经济合作发展的规范性文件，拟订全县商务发展规划并组织实施。
2.承担全县服务业发展的组织协调职责，贯彻落实国家、省、市促进服务业发展的方针政策、拟订服务业发展总体规划，负责服务业发展信息收集和统计分析，掌握服务业发展动态和运行态势，提出意见和建议；推进流通产业结构调整，加快现代物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟定提出全县市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
4.推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按规定对拍卖、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理。
5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理职责，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
6.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。
7.拟订促进外贸增长的规范性文件，指导贸易企业执行国家进口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调对全县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
8.贯彻国家外贸政策，指导进出口工作，负责全县外贸进出口统计工作。
9.负责指导和监督对外承包工程、劳务合作、出境就业等业务的管理，负责全县驻境外商务机构建设和人员的选派、管理工作，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。
10.管理赴我县境外举办各种商品交易会和经贸推介活动，指导管理监督以南江县的名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
11.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
12.负责研究拟订全县药品流通行业的发展规划、规范性文件和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。
13.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
商务局设4个职能股室1个服务中心，分别是办公室、市场秩序和运行股、市场体系建设股、服务业发展和规划股、电子商务服务中心。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计367.99万元。与2021年相比，收、支总计各减少12.43万元，增长-3.26%。主要变动原因是2022年项目预算较上年度有减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计367.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计367.99万元，其中：基本支出256.78万元，占69.78%；项目支出111.2万元，占30.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计367.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少12.43万元，增长-3.26%。主要变动原因是2022年项目预算较上年度有减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出367.99万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.43万元，增长-3.26%。主要变动原因是2022年项目预算较上年度有减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出367.99万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出297.67万元，占80.89%；社会保障和就业支出38.13万元，占10.36%；卫生健康支出10.28万元，占2.79%；农林水支出2.67万元，占0.73%；住房保障支出19.24万元，占5.23%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2022年一般公共预算支出决算数为367.99万元，完成预算100%。其中：
（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2011301：支出决算为115.2万元，完成预算100%。
（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）2011303：支出决算为23.13万元，完成预算100%。
（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2011308：支出决算为20万元，完成预算100%。
（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2011350：支出决算为73.93万元，完成预算100%。
（5）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）2011399：支出决算为65.41万元，完成预算100%。
（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2080501：支出决算为13.21万元，完成预算100%。
（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：支出决算为16.23万元，完成预算100%。
（8）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金险缴费支出（项）2080506：支出决算为5.18万元，完成预算100%。
（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：支出决算为5.17万元，完成预算100%。
（10）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：支出决算为3.29万元，完成预算100%。
（11）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：支出决算为1.91万元，完成预算100%。
（12）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：支出决算为19.24万元，完成预算100%。
（13）农林水（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）2130599：支出决算为2.67万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出240.55万元，其中：
2022年一般公共预算财政拨款基本支出256.78万元，其中：
人员经费233.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
2022年，南江县商务局机关运行经费支出23.6万元，比2021年决算数增加7.9万元。主要原因是2022年县商务局人员新增调入以及工作原因。
2022年，南江县商务局政府采购支出总额0万元。
截至2022年12月31日，南江县商务局无公务用车，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对省级服务业专项资金、省级外经贸专项资金等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对部门整体支出开展了绩效监控。较好地完成了2022年部门预算编制和决算汇总工作,预算执行情况较好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务2011301：商务行政运行支出。
10.一般公共服务2011303：商务机关事务支出。
11.一般公共服务2011399：其他商贸事务支出。
12.社会保障和就业2080505:机关事业单位基本养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业2089999:其他社会保障和就业支出。
14.卫生健康2011101:行政单位医疗支出。
15.卫生健康2011103: 公务员医疗补助支出。
16.农林水2013505:巩固脱贫衔接乡村振兴产业发展支出。
17.住房保障2210201: 住房公积金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县商务局
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。南江县商务局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。南江县商务局内设办公室、市建股、服务业股、市运股4个股室和南江县电子商务及外派劳务服务中心1个中心。
（二）机构职能。
根据《中共南江县委 南江县人民政府关于发〈南江县机构改革方案〉的通知》（南委发[2019]4号）文件，在原县旅游和商务局的商务工作职责的基础上，组建县商务局作为县政府工作部门，当前主要职能职责是：
1.贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易的法律、法规和方针、政策、拟订推动全县商贸流通服务业、对外贸易和对外经济合作发展的规范性文件，拟订全县商务发展规划并组织实施。
2.承担全县服务业发展的组织协调职责，贯彻落实国家、省、市促进服务业发展的方针政策、拟订服务业发展总体规划，负责服务业发展信息收集和统计分析，掌握服务业发展动态和运行态势，提出意见和建议；推进流通产业结构调整，加快现代物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区
商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟定提出全县市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
4.推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按规定对拍卖、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理。
5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理职责，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
6.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。
7.拟订促进外贸增长的规范性文件，指导贸易企业执行国家进口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调对全县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
8.贯彻国家外贸政策，指导进出口工作，负责全县外贸进出口统计工作。
9.负责指导和监督对外承包工程、劳务合作、出境就业等业务的管理，负责全县驻境外商务机构建设和人员的选派、管理工作，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。
10.管理赴我县境外举办各种商品交易会和经贸推介活动，指导管理监督以南江县的名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
11.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
12.负责研究拟订全县药品流通行业的发展规划、规范性文件和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。
13.承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。2022年末财政供养人数22人，其中行政人员6人、事业人员8人、退休人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2022年本年财政收入合计485.99万元，其中本级财政预算收入367.99万元，市级财政资金118万元。
（二）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计485.99万元，基本支出256.78万元，占52.84%；项目支出229.21万元，占47.16%。
三、部门财政支出管理情况
1.基本支出256.78万元。其中工资福利支出233.181万元，商品服务支出23.6万元。
2.项目支出229.21万元。其中驻村工作经费支出2.67万元，网报人员补助23.13万元，商事商务活动经费30万元，企业核酸补贴0.4万元，疫情防控经费10万元，服务业十四五编制费用25万元，“南江黄羊大酒店”品牌推广20万元，水电汽补贴72万元，省级外经贸发展资金46万元。
（一）制度建设情况
按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善《南江县商务局内部控制管理制度》、《南江县商务局机关工作运行规则》等一系列规章制度。同时，严格执行政府采购、公务卡结算等相关财经法律法规。
（二）绩效目标管理情况
1.预算编制。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理。
2.绩效目标管理。2022年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理。我局无政府性债务。
2.政府采购实施计划。2022年未实施政府采购。
3.“三公经费”使用。2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
4.资产管理。我局资产管理严格按照国有资产管理相关规定，在资产管理信息管理系统进行了全部录入，新购资产同时进行了账务处理，按规定计提折旧，信息系统数据与财务账数据一致。
5.信息公开。2022年度预算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等内容。
6.依法接受审计及财政监督情况。2022年度支出审计正在进行中，接受财政监督检查。
（四）综合绩效情况
1.消费促进。积极组织企业参与“乐购巴中·消费惠民”消费券发放活动2期次，全县共计261户商户参与，核销消费券95.79万元，拉动县域消费5000万元；积极引导县域企业，充分利用第七届“巴中云顶”茶文化旅游节、第二十届光雾山国际红叶节等主题文旅节庆活动进行展销活动，有力激活消费市场。
2.招商引资。成功引进中农联集团来南建设中农联·川陕农产品集散中心(二期)项目，成都锦江集团来南投资建设南江锦江宾馆项目，招商引资共计15.2亿元，目前到位项目招商引资资金3.5亿元，完成年度目标350.0%。
3.外贸促进。大力培育培优巴中市和宜贸易公司、宏信生物科技公司、四川德健南江黄羊食品有限公司等外贸企业，争取外贸发展促进资金46万元，全县实现外贸出口8132万元人民币，完成年度目标任务116.17%。
4.电商服务。依托县级公共电商服务中心平台服务功能，拓展服务领域，全年新增孵化电商企业5个，开展直播带货7次，服务中心综合交易额达3800万元。引导电商企业与南江县八月瓜文化传媒、商鱼文化、南江融媒体中心等平台主播合作，提升产品知名度，扩大销售渠道。1—11月，网络零售额达0.92亿元，带动南江农产品销售3.62亿多元。加强校企合作，建设农村创业人才培训基地，开展电商技能培训2场次，培育电商人才160人次。
5.抗击疫情。将疫情防控作为当前头等大事、头号任务，扛起全县商贸领域疫情防控重任。强化日常监管，不定期深入大型商超、餐饮酒店等企业督导疫情防控。加强生活物资保供工作，认真做好了市场监测，准确掌握库存和市场需求信息。指导服务商贸流通企业积极拓宽货源渠道，保障市场米面油、肉蛋奶、蔬菜等生活必需品供应充足，会同县发改、市场监管、卫健、交通等部门和各保供企业对接，及时协调解决好生活必需品在交通运输、物流配送等方面的问题，畅通生活必需品运输配送渠道，全面打赢了疫情防控攻坚战。
6.经济运行。社会消费品零售总额完成77.51亿元，增速1.7%，增速高于全市0.1个百分点，排名全市第一。前三季度，全县服务业增加值实现50.75亿元，累比增幅1.9%，高于全市0.1个百分点，排名全市第二；1—11月，全县规上服务业重点行业营业收入实现1.79亿元，同比增长23.39%，排名全市第二。
7.企业培育。全县库存限规上企业129家，全年新培育限规上企业入库19家，目前成功入库8家（限上6家，规上2家），已申报限（规）上企业入库11家（限上4家，规上7家），其中正待国家审核6家，省级统计部门审核5家，完成年度目标任务211.11%。
8.餐饮事业。南江县集州街道碗筷香中餐馆蔡小平和南江和平饭店有限责任公司苗发鹏2名厨师成功入选巴中市“巴山名厨”；碧水蓝天南江黄羊大酒店、南江大酒店2家餐饮店被评定为“巴中市特色餐饮名店”，南江餐饮事业态势良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。
（二）存在问题
收支预算管理高效上有一定差距。
（三）改进建议
加强收支预算约束。事业发展计划和任务编制的年度收入预算和支出预算，编制预算要做到稳妥可靠，量入为出，收支平衡，略有结余。收入预算要留有余地，对没有把握的收入项目和数额，不能随意进行收入预算;必要的支出预算要打足，不能留硬缺口。
附件2
绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
为加快构建符合新时代农产品流通需求的现代供应链体系，促进农产品高效流通，建设库存1000吨容积6500立方的冷库房，购置大型压缩机一台，配备蒸发器及配电系统，购置托盘20个，购置叉车一台，建设成物流配送系统及购买设施设备。通过冷链设施体系和物流配送体系的完善，购置冷链设施相关设备，提高农产品流通率5个百分点，力争让花农每亩增收到达3000元，带动就业人数20人，促进花农家庭人均收增收1000元。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。2022年该项资金到位110万元，使用55万元。
（二）资金管理情况分析。
1.资金下达：根据《巴中市财政局关于下达2022年中央服务业发展专项资金的通知》（巴财建〔2022〕106号），市下下达南江县金银花冷链仓储配送项目补助资金110万元。南江县财政局于2023年1月16日下达南江县商务局该项资金110万元（南财建〔2023〕11号）。
2.资金使用：2023年2月10日支付55万元。资金使用拨付率50%。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
冷库建设已经全部完工，仓储部分完成建设70%，购入压缩机1台，配备了蒸发器及配电系统。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：建成销地配送库1个，完成100%。输车量增加1台，正在采买询价中，未完成。
2.质量指标：；冷库空量增长50%，完成100%；运配送中心库容增加3%，完成率100%完成100%；3.时效指标：按时间节点，资金拨付55万元，完成率100%。
4.成本指标：费用补贴110万元。该项目预计6月全面完成，已拨付资金55万元，完成率50%。
5.经济效益指标：农产品冷链流通率提高5个百分点，该项目预计于2023年6月全面完工投入使用，经济效益指标未体现。
6.社会效益。该项目预计于2023年6月全面完工投入使用，社会效益指标未体现。
7.满意度指标：消费者对冷链通通的农产品满意度不低于80%。该项目预计于2023年6月全面完工投入使用，满意度指标未体现。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
该项在项目决策上符合市、县委、县政府的要求和民生需求，项目管理上，资金使用严格专项资金使用范围，未擅自改变用途挪作他用，没有截留、挤占、骗取资金行为，做好了全过程绩效管理。
五、其他需要说明的问题
无。
附件3
南江县2022年省级外经贸专项发展资金
绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
为大力发展我县开放型经济，促进我县对外贸易加快发展，充分发挥外经贸政策的导向和促进作用，根据《巴中市2022年省级外经贸发展资金使用细则》（巴商办〔2022〕8号），该项资金专门用于支持外经贸事业发展的专项资金，用于支持帮助企业应对进出口业务遇到的资金瓶颈，扩大进出口总额；支持企业开拓国际市场，降低物流成本；支持企业参加国际展会，对重点展会的展位费和企业人员费用进行补贴。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。2022年该项资金到位46万元，使用46万元。
（二）资金管理情况分析。
1.资金下达：《巴中市财政局关于下达2022年第一批省级外经贸发展专项资金的通知》（巴财建〔2022〕74号）市下达南江县2022年第一批省级外经贸发展专项资金46万元，南江县财政局于2022年11月22日下达南江县商务局该项资金46万元（南财建〔2022〕75号）。
2.资金使用：南江县2022年外贸出口企业费用补贴共62万元，其中使用省级外经贸专项资金46万元，本级财政安排16万元。资金使用拨付率100%。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
2022年全年完成外贸出口8100万人民币，比市下达我县6000万元超额完成2000万元，较2021年增加出口900万人民币，完成总体目标任务。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：进出口总额完成年度目标任务。2022年市下达我县出口额为6000万元人民币，我县实际完成外贸出口8100万人民币，完成率大于100%。
2.质量指标：资金使用专款专用。该项资金用于支持企业进出口费用补贴，未挪作他用，完成率100%。
3.时效指标：完成进出口任务时间。截至2022年12月6日，南江县外贸出口8100万人民币，完成率100%。
4.成本指标：出口费用补贴46万元。2022年实际使用该项资金46万元，完成率100%。
5.经济效益：2022年出口较2021年增加900万元人民币，实现了收益增长。
6.社会效益。通过费用补贴，解决了企业资金困难，进一步增加企业出口信心。
7.满意度指标：资金补贴企业满意度100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
该项在项目决策上符合市、县党委政府的要求和民生需求，项目管理上，资金使用严格专项资金使用范围，未擅自改变用途挪作他用，没有截留、挤占、骗取资金行为，做好了全过程绩效管理。
五、其他需要说明的问题
无。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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