南江县住房和城乡建设局
关于原党组书记、局长陈晓初同志任期经济责任审计整改结果的公告

按照省委审计委员会办公室、审计厅《四川省审计整改结果公告办法》(川审委办发〔2022〕 11号)、巴中市审计局《关于加快推动审计整改结果公告的工作提示函》的工作要求，为进一步推动审计整改结果公开，我单位在南江县人民政府网站向社会公告本单位2022年以来审计整改结果，现将有关事项公告如下：

一、贯彻执行重大经济方针政策和决策部署及推动本行业本单位事业发展存在的问题及整改措施

1.落实非税收入政策不够到位，涉及金额1421.29万元

整改措施：2021年我局应收未收非税收入1421.29万元，通过催收及抵押资产方式，截至目前已收缴非税收入707.89万元。下一步，我局将继续对企业开展一对一现场督查催缴，让企业从思想上认识到缴纳规费属企业应尽职责和义务，并现场发出催缴通知，确保催缴任务尽快完成。   

2.督促落实公务卡强制结算制度不够到位

整改措施：我局已按照《机关工作管理制度》（第45条），严格执行公务卡结算规定，对强制结算目录规定的公务支出项目，必须使用公务卡进行结算，以减少现金提取和使用，确保资金安全。

3.督促执行政府采购政策不严格

整改措施：今后我局将严格执行年初预算计划，进一步细化编制采购预算，完善年初预算采购编制内容，并加强执行过程中的监督检查，杜绝类似问题再次发生。

4.部分项目建设推进缓慢

整改措施：一是黄金幼儿园至残联托养中心市政道路建设项目，我局正会同县财政局积极向上级对接资金，争取项目加快实施。二是2019年至2021年我局申报老旧小区改造项目21个（2019年2个、2020年11个、2021年8个），截至目前，2019年2个项目已经竣工验收并送审；2020年11个项目其中五个已完成工程量95%，另外六个已完成工程量50%；2021年8个项目由春晖公司为业主实施，现已完成工程量65%。老旧小区项目我局已明确专人，督促项目建设，并倒排工期，确保项目推进进度。

二、部分事项决策程序不够规范

整改措施：我局在今后的工作中将严格按照《中国共产党党组工作条例》和南住建党组发〔2020〕30号文件规定执行，进一步规范“三重一大”事项运行程序。

三、财政财务和内部管理及其他重要经济活动中存在的问题及整改措施

1.未按规定用途使用专项资金39万元问题

整改措施：2021年县财政局用本级资金下达我单位老旧小区经费40万元，我单位相关财务人员做账时将其中39万元误计入老旧小区专项资金科目中，现已改正并进行了调账处理。今后，我局将进一步加强财务人员业务培训，杜绝类似问题再次发生。

2.往来款未及时清算，长期挂账问题

整改措施：我局已组织专人对往来款项进行清理核对，并督促职工及时报账清算。今后我局将加强应收应付款的管理，及时对往来款项进行清理，按规定做好会计处理。

3.漏记固定资产3.18万元问题

整改措施：我局已对少计漏记的固定资产进行入账。今后，我局将建立完善固定资产台账，加强资产核算管理，确保账实相符。

四、费用报销审核把关不严，多报差旅费714元问题

整改措施：2022年11月2日，多报差旅费已退回我局基本户，今后我局将加强票据的审核审签工作和财务人员法律法规的学习和培训。

五、以往审计发现问题整改中存在的问题

整改措施：我局已向南江县天然气公司发出催收通知，明确了催收时限，下一步，我局将对加大对南江县天然气公司开展催收工作，力争欠款及时收回。

                                 南江县住房和城乡建设局

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