第一部分 部门概况

一、部门职责.........................................................................1

二、机构设置.........................................................................1-4

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..............................................5

二、收入决算情况说明............................................................5

三、支出决算情况说明...........................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................7-8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................12

十、其他重要事项的情况说明..............................................12-13

第三部分 名词解释........................................................................13-14

第四部分 附件..............................................................................15-16

第五部分 附表................................................................................17-24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行国家、省、市、县有关房产管理的法律、法规、规章和政策；负责全县商品房销售网上签约、预售合同备案登记和合同纠纷处理、全县房屋交易变更登记、注销抵押登记管理；负责商品房维修资金归集、管理和使用的监督工作；负责对城市已建、新建商品房的白蚁预防，承担白蚁危害的灭治职责,负责全县所有房产产籍档案资料收集、立卷、保管、利用和编研统计工作以及承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

南江县房地产管理局隶属于县住建局管理的二级预算事业单位，实行独立核算和综合预算制度，执行政府会计准则制度，属财政全额拨款事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计154.37万元。与2021年相比，收、支总计减少15.03万元，下降8.9%。主要变动原因是2022年项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

  

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计154.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计154.37万元，其中：基本支出153.57万元，占99.5%；项目支出0.8万元，占0.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计154.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少15.03万元，下降8.9%。主要变动原因是2022年项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出154.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.03万元，下降8.9%。主要变动原因是2022年项目资金减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出154.37万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出7.6万元，占4.9%；社会保障和就业支出18.87万元，占12.2%；卫生健康支出5.98万元，占3.9%；；城乡社区支出108.44万元，占70.2%；农林水支出0.8万元，占0.5%；住房保障支出12.68万元，占8.2%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为154.37万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）：

2080502事业单位离退休支出决算为3.02万元，完成预算100%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为10.95万元，完成预算100%。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为4.90万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）：

2101102 事业单位医疗支出决算为5.98万元，完成预算100%。

3.城乡社区（类）：

2120109住宅建设与房地产市场监管支出决算108.44万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）：

2130599其他扶贫支出决算0.8万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）:

2210201住房公积金支出决算12.68万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）：

2010350  事业运行支出决算7.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出153.57万元，其中：

人员经费145.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%；较上年0.42万元，下降60%。决算数小于预算数的主要原因是为压减开支，节约成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.2万元，占71.4%；公务接待费支出决算0.08万元，占28.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，2022年度无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.4万元，下降66.7%。主要原因是2022年严格控制公务车运行成本，节俭开支。

其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费支出0.2万元。主要用于白蚁防治的公务用工程车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降20%。主要原因是严格按照中央八项规定和省市相关规定执行，厉行节约控制成本其中：主要用于执行公务、开展业务活动的交通费住宿费和餐费等。国内公务接待1批次，5人（不包括陪同人员）共计支出0.08万元，具体包括接待市房管局、市住建局、审计等相关人员对房屋维修基金归集使用检查、房屋安全排产、评估、安全鉴定等工作检查等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，无此项预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县房地产管理局机关运行经费支出153.57万元，比2021年154.79万元减少1.22万元，减少0.007%。主要原因是：2022年人员退休后社会保障缴费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县房地产管理局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县房地产管理局共有车辆1辆系白蚁防治专用工程车，原值22万元，属单价50万元以下通用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选1取个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）失业运行（项）指事业单位的基本支出。

3.社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费;社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险支出（项）指事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）指事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-事业单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险缴费。

5.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-住宅建设与房地产市场监管（项）指城乡社区事务支出。

6.社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对生育保险基金的补助（项）。指对全体在职职工缴纳的生育保险费支出。。

7.城乡社区（类）城乡社区支出（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指政府城乡社区事务支出

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县房地产管理局2022年部门整体支出绩效评价报告 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南江县房地产管理局隶属于县住建局管理的事业单位，实行独立核算和综合预算制度，内设机构5个：办公室、产权产籍管理股、物业和房屋管理股、白蚁防治研究所、房屋安全鉴定办公室，全部收入和支出都纳入预算管理。

（二）机构职能

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关房产管理的法律、法规、规章和政策；

（二）负责全县商品房销售网上签约、预售合同备案登记和合同纠纷处理，负责全县房屋交易管理和租赁市场管理；

（三）负责全县城乡房屋产权登记、变更登记、注销登记、抵押登记等；

（四）负责商品房维修资金归集、管理和使用的监督工作。

（五）负责对城市新建商品房的白蚁预防；承担白蚁危害的灭治职责。

（六）负责全县所有房产产籍档案资料收集、立卷、保管、利用和编研、统计工作。

（七）承办上级交办的其他事项。

（三）人员概况

2022年财政预算供给人员共11人，退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入154.37万元，其中一般公共预算财政拨款收入154.37万元。

（二）部门财政资金支出情况

1.2022年基本支出153.34万元

人员经费145.74万元，主要包括：其中：基本工资  49.73万元、津贴补贴3.76万元、绩效工资51.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.95万元、职业年金缴费4.9万元、职工基本医疗保险缴费4.74万元、其他社会保险缴费1.93万元、住房公积金12.68万元、其他对个人和家庭的补助5.88万元。

公用经费7.60万元，主要包括：福利费1.09万元、工会经费1.17万元、办公费2.15万元、印刷费0.05万元、水费0.02万元、电费0.64万元、物业管理费0.1万元、差旅费2万元、维修（护）费0.1万元、公务接待费0.08万元、、公务用车运行维护费0.20万元等。

2.2022年项目支出1.03万元

共计1.03万元，其他商品和服务支出1.03万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为严格资金管理，建立了《财务管理制度》《内部控制制度》《内部控制考核评价方案》等一系列制度，做到重大支出集体研究，严格控制资金的使用。

（二）绩效目标管理情况

建立“部门职责-工作任务-项目目标”三级目标体系，每个层次均设置绩效目标和指标，为下一步做好部门整体绩效监控和绩效评价提供依据。2022年在保持一般公共预算支出项目绩效目标公开全覆盖的基础上，推动绩效目标公开化更加具体量化。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理

严格执行政府性债务相关规定，年度无政府性债务。

2．政府采购管理情况

2022年单位无政府采购

3.三公经费使用情况

总支出0.28万元，其中公务用车购置及运行维护费0.20万元，公务接待费0.08万元支出。

4.财务管理情况

严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，细化单位预算管理，严格财务收支，严控三公经费支出，强化资金监管；根据行业资金管理相关规定，建立内部财务管理制度和内控制度；按照《政府会计制度》建立会计核算体系，规范账务核算；按照《会计基础工作规范》设置机构和岗位，规范会计行为，确保会计核算工作的真实性和完整性。

5.资产管理情况

严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》，建立健全固定资产内部管理机制，加强资产管理系统登记工作建设，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况。确保账账相符、账实相符。

6.信息公开

按照规定加强信息公开审核，及时公开政府采购、财务预决算资料等信息。

7.依法接受审计、财政监督情况

我局积极接受财政、审计、纪委等部门的监督检查，并认真进行自查自纠，确保及时整改。

（四）综合绩效情况

1.严格审核房地产企业开发资质，健全准入和退出机制，严把项目选定关。进一步整顿和规范房地产市场秩序，落实房地产市场宏观调控与专项整理的相关规定和要求，加强商品房预售资金监管，提升预售资金使用效率。

2.积极落实地下车位不动产确权登记工作，探索制定可操作的“商改住”政策，持续加大非住宅去库存力度，推动全县房地产业有序良性发展。

3.加快出台专项借款县级配套政策，加强借款项目资金监管，实行专项借款封闭运行、专款专用。按照“一项目一专班”原则，组建保交楼工作组，签订施工进度和质量责任书，强化进度、质量督导，确保项目有序推进。

四、评价结论

我局成立了绩效评价工作小组，认真组织对2022年度财政性资金进行绩效自评，自评结果为95分。通过开展财政支出绩效评价，进一步强化了财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

预算绩效管理评价体系不完善，部分目标评价体系不科学。

（二）改进建议。

科学合理编制年度支出预算，科学设定预算绩效指标，将有效资金发挥最大效益。

附件2

南江县房地产管理局2022年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

严格按照“三个不摘”要求，紧紧围绕乡村振兴“五大振兴”目标，继续对仁和镇仁同坪村实行单位挂联帮扶,选派和调整优秀干部到仁同坪村担任驻村工作队员，全脱产驻村帮扶。

（二）项目绩效目标

（一）统一思想认识。根据中央、省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作安排部署，我局高度重视，结合单位工作实际，先后到村召开多次专题会议，协同村支“两委”专门研究和安排乡村振兴和驻村帮扶工作，统一干部思想，提高认识。           

（二）稳定驻村队伍。向挂联帮扶村选派和调整政治素质高、业务能力强、工作务实的干部担任第一书记及工作队员驻村开展乡村振兴工作。切实增强政治意识和大局意识，建立有效的管理机制，层层压实工作责任。一旦发现问题，及时整改，动态清零，让脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作有机结合，合力推进联系村农业农村工作发展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

严格加强专项经费和支付制度管理，实行专款专用。做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费年初预算0.8万元，追加预算0.23万元，共计1.03万元。

2.资金到位。截止年末，乡村振兴与脱贫攻坚衔工作经费到位1.03万元，到位率100%。

3.资金使用。该项目支出1.03万元，支付进度100%。

（三）项目财务管理情况

我局内部管理制度健全，建立了《内部控制制度》，并严格按照南江县财政局制定的差旅费相关管理办法，经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，保障了脱贫攻坚工作的顺利开展。同时本部门还自行组织了对该项目的绩效评价，经费支出严格按照有关规定执行,预算执行完成和控制较好。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。年初由业务股室申报项目经费预算，报局办公会议研究确定，上报县财政局。

（二）项目管理情况。按照专项资金管理规定，结合工作实际情况，以保证每笔经费使用更加合理。

（三）项目监管情况。根据有关要求，成立绩效评价工作小组。专门负责该项经费的规范使用和日常监督工作。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。

按年初目标任务量全面完成

2.目标质量完成情况。

按年初目标质量全面完成

3.目标进度完成情况。

按年初目标进度按时完成

4.项目效益情况

达到预期项目效益

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

存在的问题：对绩效考核的认识指标体不够细致

整改情况：梳理、细化项目指标体系

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费
主管部门		住建局					实施单位	南江县房地产管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		巩固挂联帮扶脱贫攻坚成功与乡村振兴相衔接，及时兑现驻村工作队员相关补助，购置必要办公用品，确保驻村工作有效开展。					到村帮扶贫困户，巩固脱贫成果，及时兑现驻村人员相关补助，切实帮助农户改善人居环境，发展产业，促进农民增收。
	2.项目实施内容及过程概述	1紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体思路把握脱贫标准，2.加强脱贫户、脱贫监测户、临时困难户群体的监测，3.深入群众，持续开展环境卫生整治，美化亮化村容村貌 4.大力协助发展产业稳定壮大经济，抓好乡村振兴和依法治村工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.80	1.03	1.03			100.00%	10
	其中：财政资金	0.80	1.03	1.03			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村人数	＝	1	人数	1	20	20
		时效指标	完成时效	＝	1	年	1	20	20
		质量指标	工作完成率	＝	100	%	100%	20	20
	效益指标	经济效益指标	脱贫攻坚工作完成情况	定性	好坏		好	5	5
		生态效益指标	农业生产和居家环境	定性	好坏		好	5	5
		社会效益指标	农业生产发展	≥	90	%	100%	15	10
		可持续发展指标	特色优势发展产业可持续发展	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠对象满意度	≥	95	%	100%	5	5
	合计							100	95
评价结论	2022年按时按质完成目标任务
存在问题	无
改进措施	无