南江县司法局关于2022年部门整体支出绩效评价的报告

南江县司法局

关于2022年部门整体支出绩效评价的报告

一、部门概况

（一）机构组成。南江县司法局是县人民政府的职能工作部门，主管全县司法行政工作。司法局党委下设机关党委、司法局设政治处（主任按副科级配备），内设办公室、法治调研和督察股、合法性审查股、社区矫正管理股（社区矫正执法大队）、行政执法监督股、人民参与和促进法治股（人民调解指导中心）、公共法律服务管理股（公职律师管理办公室）、装备财务保障股等8个职能股（室），在各乡镇设置32个司法所；管理南江县法律援助中心、县公证处、县医疗纠纷调解中心3个事业单位，监督指导全县3家律师事务所、10家基层法律服务所。

（二）机构职能。

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划立法工作的责任；负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办规范性文件的报送备案和清理工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任，办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。

5.负责社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6.指导、监督公共法律服务工作，指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证、仲裁、法律援助工作，负责全县外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

7.配合全市国家统一法律职业资格管理工作。指导法律职业人员入职前培训工作。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。司法局全部收入和支出都纳入预算管理。2022年财政预算供给人员共80人，核定编制人数85人，其中政法专编74个（其中派驻纪检组使用2个）、参公管理编制2个，事业编制9个。 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计1676.18万元，其中：年初预算1592.53万元，年内追加经费83.65万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计1676.18万元，其中：（1）基本支出1481.87万元（其中：人员经费1312.56万元、日常公用经费169.31万元），占 88.41%；（2）项目支出 194.31万元，占总收入的11.59%。

三、部门财政支出管理情况

2022年，我单位预算项目绩效有：

乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费4.27万元，全年已执行4.27万元，执行率100%。

社区矫正经费34.1万元，全年已执行34.1万元，执行率100%。

中央政法纪检监察转移支付资金115.94万元，全年已执行115.94万元，执行率100%。

政府法律顾问组工作经费40万元，全年已执行40万元，执行率100%。

（一）制度建设情况

按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善了《南江县司法局财务管理制度》、《南江县司法局固定资产管理制度》等一系列规章制度，进一步加强各岗位风险评估和监管力度，充分发挥财政资金效力，杜绝违法违规行为。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制的科学性和合理性。编制预算时充分调研了解各股室实际需求情况，坚持科学合理，结合本单位实际情况，加强预算编制相关政策的学习，及时与相关部门沟通核对信息，确保准确编制部门预算。

2.绩效目标填报的完整性和可行性。制定绩效目标时密切结合实际，确保目标可行性，并按照上级部门要求，保证绩效目标填报的完整性。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。在项目开展的过程中，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。

4.绩效评价的客观性和公正性。对照评价指标，全面客观真实地进行绩效评价，填报绩效评价相关报表、总结等。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理：我局无政府性债务。

2.政府采购实施计划：全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和局内政府采购制度等政策规章，按政府采购程序采购电脑、打印机等办公设备。

3.三公经费预算使用情况：2022年“三公”经费支出11.35万元，其中:因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费10.01万元，占88.2%；公务接待费1.34万元，占11.8%。

4.资产管理情况：严格按照资产管理办法及相关规定进行全局的资产购置、处置等，按时计提折旧，及时更新资产管理系统，确保资产管理规范有序。

5.信息公开。按照规定加强信息公开审核，及时公开政府采购、财务预决算资料等信息。

6.财务核算以及依法接受审计及财政监督情况。我局按时按质进行财务核算工作，积极接受财政、审计、纪委等部门的监督检查，并认真进行自查自纠，确保及时整改。

（四）综合绩效情况

1.纵深推进全面依法治县。深入实施“一规划两方案”，组织开展法治攻坚“十大治理”和法治惠民“十件实事”“推动解决法治建设八个具体问题”活动。开展习近平法治思想专题培训3期、主要负责人集中述法活动1次、专题学习教育活动6场次。将法治文化融入乡村振兴战略，打造法治文化公园（广场）3个、法治文化长廊31条、全国民主法治示范村1个、省级民主法治示范村2个、省级第二批“红色法治文化遗存目录”3个。

2.持续加强法治政府建设。牵头推进四川省法治政府建设示范县创建工作，建立“信息报送”“联席会议”“督查问责”三项机制，印发月工作提示函4期，发放宣传工作简报16期，开展示范创建实地调研63场次，多项特色工作得到省市推广宣传。

3.扎实推进人民调解。开展人民调解员培训64次，参训人员3200余人次，不断提升调解员业务水平。各级调解组织化解矛盾纠纷1320件，调解成功1307件，调解成功率达99%以上。

4.不断强化矫正帮教。印发《南江县司法局社区矫正工作人员责任追究办法（试行）》《南江县社区矫正对象分类管理办法（试行）》等制度，推进各项社区矫正监管措施及制度落实到位。全县累计接收社区矫正对象177人，期满解除201人，列管434人，累计办理社会调查评估案件120件。截至目前，全县在矫社区矫正对象252人，无社区矫正对象脱管漏管。

5.不断深化法律援助工作。进一步降低门槛，将更多与民生紧密相关的事项纳入法律援助补充事项范围。全年共办理法律援助咨询4953人次，受理法援案件556件。落实刑事案件律师辩护全覆盖，受理指派刑事法律援助案件124件。在县域内设立4个残疾人法律救助工作站，共受理案件12件，提供残疾人其他法律服务1713人次。

6.全力推进公证服务。加强全县公证执业活动监督，规范公证执业行为、提升服务质量。截至目前，县公证处共办理各项公证案件561件，无一件错证。

四、评价结论及建议

2022年，我单位部门整体支出绩效评价得分94分，主要扣分点是项目支出绩效管理。从整体情况来看，我局在资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的，管理较规范，实施进度快，最终效果好。同时，通过加强预算收支管理，优化完善内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，“三公”经费总体控制良好，与上年度比较均有下降。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

预算编制的合理性有待提高，单位的支出管理还有待进一步细化和量化。

（二）改进建议

1.注重业务能力提升。严格落实中央八项规定精神和省、市、县相关要求，强化从业人员业务知识学习，提升内部控制覆盖经济和业务活动的全范围能力，形成良好的工作氛围。

2.强化收支预算约束。牢固树立过紧日子的思想，开展节约型机关建设，强化收支预算约束，全面开展预决算公开，主动接受社会监督，推动财务管理工作再上新台阶。

附件：2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系.xls

南江县司法局       

2023年5月17日