南江县司法局关于2022年部门预算编制说明

南江县司法局2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策、法律、法规、规章，拟订司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

（二）负责上级司法行政机关以及县人民政府有关司法行政工作方面的指示、任务在全县的贯彻落实，完成本局所承担的各项工作任务。

（三）承担依法治县委员会的具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决策事项、工作部署和要求等。

（四）承办全面依法治县工作规划建议的协调工作。拟订全面依法治县决策部署的年度督察工作计划，开展重大专项督察。拟订全县法律常识规划和法律宣传教育计划并组织实施，指导全县的法治宣传和依法治理工作。

（五）负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡（镇）政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。承办上级统筹规划立法工作交办事项。

（六）监督协调全县行政复议、行政诉讼、行政赔偿工作。办理向县政府申请的行政复议案件和因之引发的行政诉讼、市政府裁决案件。办理向县政府申请行政赔偿的案件。负责全县行政执法的综合协调、监督检查和评价工作。负责行政执法人员、监督人员的资格和证件管理。

（七）管理全县公证机构、律师机构、基层法律服务机构和基层法律服务工作协会，指导、监督律师、基层法律服务和公证活动；负责对全县公证、律师、法律服务机构设置、及其从业人员资格审核呈报及管理；负责辖区仲裁机构的管理工作。监督管理司法鉴定组织，指导规范司法鉴定工作。

（八）指导全县人民调解工作，协调处理在全县有重大影响的疑难复杂矛盾纠纷。负责实施人民陪审员选任工作。

（九）监督检查社区矫正法律、法规、规章和政策的执行工作。负责对社区矫正对象的刑罚执行管理教育和帮扶工作。指导刑满释放人员过渡性帮教安置工作。负责维稳工作。

（十）承办县委、县政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

二、2022年主要工作

2022年全县司法行政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对政法工作重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实省、市、县委系列重要会议精神，大力弘扬伟大建党精神，坚持党对司法行政工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思路，以创造安全稳定的政治社会环境为主线，做到“六个坚持”，实现“九大提升”，确保全县司法行政工作在全市进位赶超、整体跨越，努力建设更高水平法治南江、平安南江，为我县担当“高地”重任、提升“门户”能级提供坚实有力的法治保障，以更加优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。1、全面加强思想政治建设2、务实推进全面依法治县工作3、纵深推进法治政府建设4、深化基层社会治理5、不断健全公共法律服务体系6、全面加强基层基础和队伍建设7、全面加强党建和党风廉政建设。

三、部门机构设置及预算单位情况

司法局全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2022年财政预算供给人员共82人，供给车辆4辆。没有下属二级预算单位。2019年6月，县委决定将县政府法制办和县司法局的职责整合重新组建县司法局，将县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局，并设秘书股；县司法局成立机关党委和机关纪委，单列政治处，内设办公室、法治调研和督察股、合法性审查股、社区矫正管理股（社区矫正管理局）、行政复议应诉股、行政执法监督股、人民参与和促进法治股（人民调解指导中心）、公共法律服务管理股（公职律师管理办公室）、装备财务保障股等9个职能股室，下属1个参公管理单位（县法律援助中心）和2个事业单位（县公证处、县医疗纠纷调解中心），设立32个司法所。全局共有编制84名，其中政法专项编制72名，参公管理编制2名，事业编制9名，机关工勤6名。

四、部门收支情况

县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。司法局2022年收支预算总数1592.53万元,比2021年收支预算总数增加364.26万元，主要原因是一般公共服务支出中增加了在职和退休人员的基础目标绩效奖励金。

（一）收入预算情况

司法局2022年收入预算1592.53万元；一般公共预算拨款收入1592.53万元，占100%。

（二）支出预算情况

司法局2022年支出预算1592.53万元，其中：基本支出

1550.73万元，占总支出97.37%；项目支出41.8万元，占总支出2.63%。按功能科目分类：公共安全支出1582.40万元，占总支出99.36%，占基本支出100.02%；社会保障和就业支出5.79万元，占总支出0.36%，占基本支出0.37%；住房保障支出4.34万元，占总支出的0.27%，占基本支出的0.27%。

五、财政拨款收支预算情况

司法局2022年财政拨款收支预算总数1592.53万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加364.26万元，主要原因是一般公共服务支出中增加了在职和退休人员的基础目标绩效奖励金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1592.53万元；支出包括：公共安全支出1582.40万元、社会保障和就业支出5.79万元、住房保障支出4.34万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

司法局2022年一般公共预算当年拨款1592.53万元，比2021年预算数增加364.26万元，主要原因是一般公共服务支出中增加了在职和退休人员的基础目标绩效奖励金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1582.4万元，占总支出99.36%；社会保障和就业支出5.79万元，占总支出0.36%；住房保障支出4.34万元，占总支出0.27%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2022年预算数为1505.20万元，主要用于：司法局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、养老保险缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及社区矫正经费、政府法律顾问工作组工作经费来保障部门正常运转。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为40万元，主要用于：政府法律顾问工作组经费支出。

3.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2022年预算数为37.2万元，主要用于：社区矫正工作经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为5.79万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）保障性安居工程支出（项）2022年预算数为4.34万元，主要用于：司法局在职人员的住房公积金单位缴纳部分经费支出。

政府性基金预算拨款情况

无

国有资本经营预算拨款情况

无

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出1550.73万元，其中：

1.人员支出1307.02万元，其中：基本工资330.81万元，绩效工资20.72万元，津贴补贴343.50万元，奖金297.33万元，机关事业单位养老保险140.98万元，职工基本医疗保险缴费42.05万元，公务员医疗补助缴费10.67万元，其他社会保障缴费12.79万元，职业年金缴费2.43万元，住房公积金105.74万元。

2.日常公用支出(运行经费)235.55万元，其中：办公费32.39万元，水、电费6万元，邮电费20万元，差旅费16万元，会议费1万元，培训费3万元，公务接待费5万元，劳务费40万元（政府法律顾问组工作经费），工会经费10.59万元，福利费13.24万元，公务用车维护费18万元，其他交通费64.33万元，其他商品和服务支出6万元等。

3.对个人和家庭的补助支出8.16万元，其中：长赡人员生活补助8.16万元。

（二）运转类项目支出4.6万元，其中：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费4.6万元。

（三）特定目标类支出37.2万元，其中：社区矫正工作经费37.2万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

司法局2022年“三公”经费财政拨款预算数23万元。比上年预算增加3万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算一致。

（二）公务接待费5万元，与上年预算一致，原因是贯彻执行中央八项规定，不增加国内公务接待费开支。

（三）公务用车运行维护费18万元，比上年预算增加3万元。主要原因是机构改革后县委决定将县政府法制办和县司法局的职责整合重新组建县司法局，将县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局，并设秘书股。加之法治宣传、社区矫正、行政执法监督等各项工作任务繁重，致使我局用车频繁，车辆的燃油费和维护修理费大幅度增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，司法局下属南江县法律援助中心以及南江县医疗纠纷调解中心、南江县公证处等3家下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为235.55万元。

（二）政府采购情况

2021年政府采购支出0万元，主要是：日常公用经费主要用于机关和基层司法所办公必需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出，这些不需要政府采购，单位装备采购均使用上级专项补助经费解决。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1161.54万元。包括：4辆执法执勤用车、部分已入账的基层司法所业务用房和办公用房以及其他固定资产。

局机关使用的业务和办公用房是党政中心分配的，不是单位固定资产，未计入单位固定资产。司法业务技术用房还未交付使用也未计入固定资产。

（四）预算绩效情况

2022年司法局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算41.8万元。其中：运转类项目1个，涉及预算4.6万元；特定目标类项目1个，涉及预算37.2万元。

附件：部门预算公开报表（部门公开）.xlsx