南江县经济和信息化局2022年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

南江县经济和信息化局全部收入和支出都纳入预算管理，属一级预算单位。内设9个职能机构：办公室、经济运行股、企业股、电力和信息化股、安全生产监督股、环资股、财务和人力资源股、政策法规股、群众和信访工作股 。同时下设二个直属事业单位：南江县中小企业服务中心、南江县工业促进中心。

（二）机构职能

1.贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，负责监督检查工业、商务和无线电（信息化）方面的政策、法律、法规执行情况。

2.负责拟订并组织实施工业和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责指导推进全县工业结构调整，无线电（信息化）建设，推动信息化和工业化融合，促进战略性新兴产业等发展。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，协调解决生产经营和市场运行中的重大问题;拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划 ，按照国家、省、市投资政策制定全县企业技术改造投资项目引导目录；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限核准、备案全县企业技术改造项目，组织企业申报国家、省、市有关技术改造项目并监督实施。

5.负责全县工业和无线电（信息化）技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的地方性政策措施，指导企业技术创新、技术引进，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工作。

6.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

7.负责推进企业信用制度建设，负责工业企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业融资工作，参与工业企业上市培育申报工作。

8.承担全县工业企业治乱减负工作，指导工业企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全县工业企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进工业企业发展的政策措施，负责推进工业企业服务体系建设。

9.负责对全县工业各行业实施行业管理，拟订新材料、节能环保等战略性新兴产业发展规划、年度计划并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

10.统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

11.负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

12.组织协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

13.统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14.负责实施全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策措施。

15.牵头工业园区建设发展的协调服务工作。

16.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

南江县经济和信息化局行政编制20人，机关工勤人员编制5人，事业编制10人，共计35人。实有在职人员32人（其中：行政18人，机关工勤5人，事业9人），离休人员1人，长赡人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年一般公共预算财政拨款收入838.53万元。其中：基本支出收入585.61万元（其中人员经费540.6万元，公用经费45.01万元），项目支出收入252.92万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计838.53万元，其中：基本支出585.61万元（其中人员经费540.6万元，公用经费45.01万元）；项目支出252.92万元。

1.基本支出

（1）人员经费支出：共计540.6万元。其中基本工资168.14万元、津贴补贴50.88万元、奖金101.56万元、绩效工资41.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.88万元、职工基本医疗保险缴费19.05万元、公务员医疗补助缴费3.96万元、其他社会保障缴费12.45万元、住房公积金43.43万元、离休费12.74万元、生活补助32.73万元、其他对个人和家庭的补助19.04万元。

（2）公用经费支出：共计45.01万元。办公费1.68万元、印刷费0.75万元、水费0.3万元、电费1.32万元、邮电费5.3万元、差旅费3.65万元、维修费0.3万元、公务接待费1.76万元、工会经费4.55万元、福利费4.72万元、其他交通费用20.68万元。

2.项目支出：共计252.92万元。其中差旅费1.42万元、其他商品和服务支出225.86万元、其他对企业补助25.64万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为进一步完善我局各项规章制度，加强各岗位风险评估和监管力度，充分发挥财政资金效力，杜绝违法违规行为，我局制定和完善了《局机关管理制度》、《政府采购管理制度》、《预算管理制度》、《收支管理制度》等各项制度办法。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则打紧安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本部门预算，预算编制依据充分，符合本部门工作实际需求。

2.绩效目标设立。按照《预算法》以及2022年部门预算编制口径及要求，对关停企业人员临时生活救助、规模以上企业网报人员经费、驻村工作经费、新冠肺炎疫情医疗物资采购项目、2022年第一批省级工业发展专项资金5个预算项目编制了绩效目标。对巴中海螺水泥有限责任公司高管人员奖励资金25.64万元、新冠肺炎疫情医疗物资保障经费12万元、产业链长制（白酒及饮料产业、生物医药产业、新材料产业）专项工作经费18.6万元未单独进行绩效自评。对2022年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效指标结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。

在项目开展的过程中，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。

4.绩效评价。年度结束后，各业务部门对2022年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，客观、公正。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理：我局无政府性债务。

2.政府采购实施计划：全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和局内政府采购制度等管理规定，按政府采购程序采购电脑等设备。

3.三公经费预算使用情况：总支出1.76万元，其中公务接待1.76万元。无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行维护费支出。

4.资产管理情况：严格按照资产管理办法及相关规定进行全局的资产购置、处置等，按时计提折旧，及时更新资产管理系统，确保资产管理规范有序。

5.政府信息公开情况。按照规定加强信息公开审核，及时公开政府采购、财务预决算资料等信息。

6.依法接受监督检查情况：我局积极接受财政、审计、纪委等部门的监督检查，并认真进行自查自纠，确保及时整改。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果

根据年初制定的重点项目绩效目标，全年完成了绩效目标任务，本单位部门整体支出绩效评价较好，严格按照有关规定科学合理地编制专项预算，所提交的文件、资料均符合相关要求，同时严格按照财政部门专项资金的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。

2.部门职能完成情况

（一）强化党建引领，政治建设持续加强。一是紧盯关键，压实责任。强化党组及党组织书记履行党建主体责任，压紧压实党组织书记抓党建第一责任人职责、班子成员党建工作分管责任。二是勤学善思，深悟笃行。深入开展党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会、县第十四次党代会精神和习近平总书记来川视察精神学习研讨，将坚持党的领导贯穿工作全领域、全过程，确保上级各项决策部署落地生根。三是强纪立规，抓实作风。组织观看《代价》《零容忍》《家道》警示教育片3次，学习形式主义、官僚主义问题典型案例2次，坚持用身边人身边事对全体干部进行警示提醒。组织全体党员干部到南江烈士陵园参观学习，进一步坚定理想信念，筑牢信仰之基。

（二）聚焦产业发展，工业经济持续向好。一是稳基本、领发展，工业经济稳盘运行。1-10月，我县规上工业企业63家（其中停产企业4家），实现规模以上工业总产值29.64亿元，同比下降30.59%，实现工业增加值增速-6.2%；1-10月实现营业收入28.12亿元，同比下降29.6%；实现利润3.7亿元，同比下降21.29%；实现工业增值税0.74亿元，同比下降32.29%。累计完成工业投资21.3亿元，同比下降0.6%。全年可完成规上工业总产值36亿元。二是聚新兴、助产业，数字经济提质升级。全年新建及改造升级4G基站75座;新建5G基站217座，县城城区、乡镇主场镇、重点景区实现5G网络覆盖，1-11月以电商为主的数字经济产业产值实现4.1亿元，增速3.8%。1-11月电信业务总量增速19.1%，县内移动电话普及率达到108.6部/百人，5G用户占比达48%。三是盯重点、强支撑，企业培育焕发动能。认真落实全县招商引资要求，持续开展产业园集聚招商、标准化厂房平台招商等方式，针对性开展“建链、补链、强链”，督促新项目落地、开工项目入库，竣工项目投产、投产企业入规，不断壮大工业规模总量。全年引进二产项目20个，总投资26.6亿元，新培育南江县水泥集团红潭河煤矿有限公司、南江县水泥集团有限公司、南江川能投开源水务有限公司、南江县精粹建材有限公司等规模以上工业企业5户，小微企业50余户。

（三）压实行业责任，全力保障优化服务。一是抓细企业安全生产。坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”这一根本要求，在工业生产、电力、通信等领域开展安全生产大检查64余人次，发现安全隐患102处，整改102起，切实履行行业监管职责，强化行业管理。二是抓实电力通讯保障。有序完成诺水河至光雾山（米仓大道）、鹿角垭隧道、黄金新城A02/01出让地块、国家现代农业产业园电力通信管道迁改工作，南江县能源供应保障应急指挥部办公室印发《南江县2022电力应急保供分类分行业有序用电实施方案》、《南江县2022年迎峰度夏电力保障应急响应处置方案》等关于做好电力设施和电能保护、供电保障等文件，加强有序用电管理，确保全县经济社会发展和人民生活用电稳定运行供给。三是抓牢营商环境优化。坚持将工业经济作为南江发展行稳致远的“压舱石”，建立驻企专员制度，采取“一企一策”帮扶措施，针对性地协调解决制约企业生产和项目建设中的突出问题，有效解决企业合理合法44件，推动企业创新发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，我局在各资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的，管理较规范，实施进度快，最终效果好。

（二）存在问题

个别项目支付进度安排不够合理，如规模以上企业网报人员经费、2022年第一批省级工业发展专项资金等。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制工作。二是加强财务管理，严格按照预算规定的资金项目和用途进行资金使用审核。三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

附件：

2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系