南江县经济和信息化局2021年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

南江县经济和信息化局全部收入和支出都纳入预算管理，属一级预算单位。内设9个职能机构：办公室、经济运行股、企业股、电力股和信息化股、安全生产监督股、环资股、财务和人力资源股、政策法规股、群众和信访工作股。同时下设二个直属事业单位：南江县中小企业服务中心、南江县工业促进中心。

（二）机构职能

1.贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线 电管理的方针、政策和法律、法规，负责监督检查工业、商务和无线电（信息化）方面的政策、法律、法规执行情况。

2.负责拟订并组织实施工业和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责指导推进全县工业结构调整，无线电（信息化）建设，推动信息化和工业化融合，促进战略性新兴产业等发展。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济 运行预警机制，协调解决生产经营和市场运行中的重大问题;拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划 ，按照国家、省、市投资政策制定全县企业技术改造投资项目引导目录；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限核准、备案全县企业技术改造项目，组织企业申报国家、省、市有关技术改造项目并监督实施。

5.负责全县工业和无线电（信息化）技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的地方性政策措施，指导企业技术创新、技术引进，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工作。

6.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

7.负责推进企业信用制度建设，负责工业企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业融资工作，参与工业企业上市培育申报工作。

8.承担全县工业企业治乱减负工作，指导工业企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全县工业企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进工业企业发展的政策措施，负责推进工业企业服务体系建设。

9.负责对全县工业各行业实施行业管理，拟订新材料、 节能环保等战略性新兴产业发展规划、年度计划并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

10.统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

11.负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理， 协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

12.组织协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安 全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

13.统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管 理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14.负责实施全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策措施。

15.牵头工业园区建设发展的协调服务工作。

16.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

南江县经济和信息化局行政编制20人，机关工勤人员编制4人，事业编制12人，共计36人。实有在职人员31人（其中：行政20人，机关工勤4人，事业7人），离休人员1人，长赡人员21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年一般公共预算财政拨款收入691.31万元。其中：基本支出收入594.71万元（其中人员经费556.89万元，公用经费37.82万元），项目支出收入96.60万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计691.31万元，其中：基本支出594.71万元（其中人员经费556.89万元，公用经费37.82万元）；项目支出96.60万元。

1.基本支出

（1）人员经费支出：共计556.89万元。其中基本工资129.56万元、津贴补贴73.82万元、奖金157.33万元、绩效工资20.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.56万元、职业年金缴费5.88万元、职工基本医疗保险缴费16.00万元、公务员医疗补助缴费8.83万元、其他社会保障缴费8.83万元、住房公积金27.42万元、离休费12.61万元、生活补助41.79万元、其他对个人和家庭的补助18.08万元。

（2）公用经费支出：共计37.82万元。办公费2.5万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费1.58万元、公务接待费1.75万元、工会经费1万元、福利费6.63万元、其他交通费用20.86万元。

2.项目支出：共计96.60万元。其中办公费14.00万元、委托业务费22.30万元、其他商品和服务支出9.5万元、救济费7.8万元、费用补贴43.00万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为进一步完善我局各项规章制度，加强各岗位风险评估和监管力度，充分发挥财政资金效力，杜绝违法违规行为，我局制定和完善了《局机关管理制度》、《政府采购管理制度》、《预算管理制度》、《收支管理制度》等各项制度办法。

（二）绩效目标管理情况

  1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则打紧安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本部门预算，预算编制依据充分，符合本部门工作实际需求。

2.绩效目标设立。按照《预算法》以及2021年部门预算编制口径及要求，对关停企业人员临时生活救助、规模以上企业网报人员经费、驻村工作经费3个预算项目编制了绩效目标，对2021年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效指标结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。

在项目开展的过程中，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。

4.绩效评价。年度结束后，各业务部门对2021年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，客观、公正。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理：我局无政府性债务。

2.政府采购实施计划：全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和局内政府采购制度等管理规定，按政府采购程序采购电脑等设备。

3.三公经费预算使用情况：总支出1.75万元，其中公务接待1.75万元。无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行维护费支出。

4.资产管理情况：严格按照资产管理办法及相关规定进行全局的资产购置、处置等，按时计提折旧，及时更新资产管理系统，确保资产管理规范有序。

5.政府信息公开情况。按照规定加强信息公开审核，及时公开政府采购、财务预决算资料等信息。

6.依法接受监督检查情况：我局积极接受财政、审计、纪委等部门的监督检查，并认真进行自查自纠，确保及时整改。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果

根据年初制定的重点项目绩效目标，全年完成了绩效目标任务，本单位部门整体支出绩效评价较好，严格按照有关规定科学合理地编制专项预算，所提交的文件、资料均符合相关要求，同时严格按照财政部门专项资金的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。    

2.部门职能完成情况

（1）降风险，推动工业经济稳定发展

1.经济数据在合理区间运行。1-12月，我县规上工业实现产值47.66亿元，同比降低63.89%，增加值增速降低12.4%，工业用电量累计实现38500.3万度，同比下降9.14%，工业税收累计实现13205万元，同比增长13.37%，工业经济指标理性回归，达到降低风险目标。累计完成工业投资24.98亿元，同比降低13.8%，其中技改投资9.48亿元，同比降低25%，工业投资趋于理性，投资领域逐步从传统产业转向高新技术产业。

2.项目建设在预定工期实现。一是新建项目全面开工。南深科技园项目、长赤翡翠米生产线技改、莲花石业筑装饰石材精深加工、巴山源牡丹油胶囊生产线、南水建材老君寨建筑石料用石灰岩矿生产线、九龙农牧金银花茶生产线技改扩建工程、南江黄羊屠宰及肉食品加工等14个新建项目顺利开工建设，超额完成年度目标任务10个。二是竣工项目有序投产达效。红潭河煤矿安全措施技术改造工程项目、明威年产30万吨建筑石料用灰岩技术改造项目、峰磊建材赶场碎石厂技改扩建项目、浪里淘建筑石料生产线建筑石料生产线技改扩建等9个项目全面竣工，超年度目标任务5个，年新增产值近2亿元。三是储备项目基础深厚。立足工作实际，储备四川良源有机食品精深加工扩建、年加工6000万匹煤矸砖生产线技改工程、南江县牡丹籽精油及软胶囊加工厂等重大工业项目5个，加快推进15万吨霞石生产线、竹坝精矿站搬迁等续建项目。

3.企业培育稳步高效推进。新培育四川嘉陵江水务有限公司、南江县南水建材有限公司、南江县顺安矿业有限责任公司等规模以上工业企业5户，南江县水泥集团公司、南江县水泥集团红潭河煤矿有限公司已达到规模工业标准，拟于近期推送入库。新培育和新注册南江县东垭小顶寨茶叶有限公司、巴中鹏达木业有限责任公司等小微工业企业10家。组织南江县光雾山林业有限公司、四川德建农牧有限公司等一批具有带动作用的企业申报四川省乡村振兴带动标杆企业，带动贫困户就业311人，实现人均增收3000余元，助力乡村振兴。

4. “一企一策”务实打造营商环境。结合全县工业企业实际，认真梳理存在的困难和问题，制订了《南江县2021年重点工业企业“一企一策”帮扶工作清单》，会同相关部门和乡镇建立重点工业企业“一企一策”联席会议制度，切实解决企业问题15个，上报工业宣传信息34条，完成年度目标任务的150%。

（2）助发展，推动电力通讯建设服务社会

1.推进农村电网升级改造。一是投资8120万元，实施农村电网项目20个，投资400余万元，新建10千伏线路97.5公里、低压线路338.29公里、新增变压器100台、新增变压器容量1.9光伏安，有效改善提升11个村的用电质量。二是支持南江县国家现代农业产业园电力建设。国网南江供电公司自筹资金400余万元，建设园区加工企业、养殖场10千伏电力专线475公里，低压线路22公里，新增专变4台，全面保障现代农业产业园创建电力供给。三是及时消除隐患，改善农村用电质量。投资800余万元，整治隐患台区50个，建设10千伏线路5.74公里、低压线路78.32公里、新增变压器17台。

2.全面开启城乡信息共享。一是抓实“新基建”。以新一代移动通为目标，加大5G基站建设力度，投资8000余万元，建成并开通5G基站311个，县城区、乡镇政府所在地、农村重要场所、重点景区实现了5G移动信号覆盖，提升了移动通信能力。二是抓实普通服务项目。投资1500余万元，在全县农村地区改造升级、盲区补点4G基站78个，进一步提升了农村移动信号的覆盖。三是抓实宽带光纤建设。投资500余万元，实施宽带光纤延伸项目94个，开通乡镇千兆网络，进一步提升了网络传输速度，为数字乡村提供了强有力网络支撑。四是抓实数字乡村建设。通过争取、协调，联通公司免费为长赤、大河等12乡镇建设“数字乡村”平台，有效将智慧农业、智慧办公、乡村治理、智慧党建等整合于平台，提高乡村治理效率。

3.全速推进重点工作落实。一是常态化开展反电信网络诈骗工作。利用网站、QQ、微信等新媒体推送反电信网络诈骗的相关法律法规、公益广告和典型案例，切实提高广大群众警醒自觉，杜绝上当受骗；及时贯彻落实国家、省、市、县反电信网络诈骗会议精神，常态化督查检查系统企业防诈工作50人次，确保系统各企业反电信诈骗工作落实到位。二是扎实开展林区输配电路专项整治工作。以“四个清单”“六查六加强”为抓手，扎实开展林区输配电设施隐患排查整治工作，建立隐患排查整治专项行动日报和周通报机制，动态排查穿越林区线路34条、风险隐患250处，截至目前已全部完成整治，隐患整治率100%。组织发改局、林业局、县供电公司各辖区供电所及重要客户单位对去年排查整治的218个隐患进行验收，全部合格。三是持续做好重点项目建设及重大活动保障工作。扎实推进省、市、县重点项目、老旧小区电力、通讯管线迁改、规范工作，完成南江县创建国家现代农业产业园通讯网络覆盖和电力建设任务，完成“两会”、中考、高考、“红叶节”、“云顶茶乡”茶文化旅游节、新冠疫苗接种点等重要活动的电力、通信网络应急保障工作100余次。持续加强疫情防控宣传力度，累计免费推送疫情防控公益短信、防控知识宣传短信300余万条。

（3）强引领，全力促进党建工作提档升级

1.加强党的政治建设。一是始终坚持旗帜鲜明讲政治，坚决贯彻落实党中央和省、市、县的各项决策部署，引导广大党员干部把讲政治的要求转化为思想自觉和内在主动，以正确的认识和行动确保做到“两个维护”；二是切实加强系统宣传和落实党组意识形态工作责任制，筑牢经信系统干部职工团结奋斗的共同思想基础，引导各党组织充分用好党组织自有媒体，不断加强宣传和意识形态工作。局党组全年研究意识形态和宣传思想工作会议4次，召开党委（党组）理论学习中心组学习会12次；三是牢牢把握庆祝中国共产党成立100周年重要契机，组织百人合唱团参加全县庆七一“唱支山歌给党听”活动，组织全体党员干部到通江王坪烈士陵园、广安邓小平故居、马鞍朱德博物馆参观学习，广泛开展重温入党誓词等活动，强化党员意识。认真落实“三会一课”、每月25日“党费集中缴纳日”和“戴党徽·亮身份”等活动，按照年度计划发展预备党员20名，荣获市县表彰优秀共产党员2人，推荐命名“共产党员先锋示范岗”3个，发放“光荣在党50年纪念章”13枚，指导下属5个工业企业党组织完成换届选举工作。

2.持续深化理论武装。一是以提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力为重点，围绕“两会”精神、“七一”重要讲话精神、高质量发展、意识形态工作等重点内容，召开党委（党组）理论学习中心组（扩大）学习会12次，进一步深化学习型党组织建设，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，第一时间召开党委（党组）理论学习中心组学习会、党组（扩大）会、职工会传达学习，制定系统宣讲方案，组建局机关宣讲团分赴各企业开展集中宣讲活动，推动全会精神精准全面贯彻落实。三是充分运用下属各企业led显示屏、展板、橱窗、横幅标语等宣传资源做好群众性主题宣传，着力宣传会议通过的《决议》，形成宣传合力，增强宣传效果，推动全会精神深入人心、落地生根。

3.扎实开展党史学习教育。一是成立党史学习教育领导小组，由局党组书记任组长，其他班子成员为成员，负责全局党史学习教育的统筹安排部署，各联系领导负责各相关支部及企业的指导工作。印发《经信系统党史学习教育实施方案》，明确各党组织书记第一责任人职责，全年召开会议专题研究部署党史学习教育工作7次，组织领导干部、离退休老党员通过多种形式开展讲专题党课9次。二是持续开展“我为群众办实事”活动，“开门问计”汇总整理广大群众和系统各企业意见建议92条，组织系统各党组织结对共建7个，党员参加志愿服务31次。围绕县级部门为群众办实事工作任务，全力抓好4G、5G基站和农村配网项目建设。截至目前，建设4G基站补点18个，5G基站建设50座，新建及改造10KV线路38公里，10KV配变38台，7.6兆伏安低压线路119公里两项工作均按时按质完成。三是扎实开展学党史悟思想办实事开新局推动南江高质量发展大学习大讨论大调研活动，牵头完成建设西部绿色生态工业发展新高地调研课题，配合县级牵头部门抓好建设革命老区高质量发展先行区、建设“两山”理论实践创新示范区、牢牢守住安全底线等三个主题的调研。利用中心组学习会和主题党日、“三会一课”开展学习4次，撰写学习心得30余篇，系统各党组织开展集中学习研讨11次。

4.全面完成系统治理。扎实开展经信领域突出问题系统治理，通过“企业自查+现场核查”统筹推动，深入核查2018年以来获得项目资金支持的企业，梳理出项目属地管理责任未压实、项目资金拨付不及时、项目推进缓慢且未及时进行竣工验收等三大类28个具体问题，涉及财政补助资金959.6万元，其中未及时拨付补助资金178万元、属地管理责任未压实涉及资金383万元、项目推进缓慢且未及时进行竣工验收涉及资金398.6万元。截至目前，28个项目问题全部整改销号。

（4）守底线，压实行业安全稳定和环保责任

一是抓安全生产。健全落实安全生产责任体系，结合汛期、国庆、岁末年初等重点时段召开安全生产专题会议，学习贯彻上级党政关于安全生产工作重要决策部署10余次，主要领导和分管领导调研检查安全工作20余次。印发《2021年经信系统安全生产工作要点》《安全生产专项整治三年行动计划工作实施方案》，开展“小化工”、“货车非法改装”等专项整治工作，积极推动落实汛期安全生产、防范燃煤燃气取暖一氧化碳中毒事件、森林防灭火工作，牵头督察了侯家镇、天池镇森林防火工作和和平镇、云顶镇地质灾害防治工作，全年出动检查人员40余次，通报处理安全意识薄弱的加油站点1个。强化安全生产宣传教育，全年共计发放安全宣传册3000余套。

二是抓环境保护。按照管行业管环保的要求，持续深入抓好中央、省环保督察反馈问题整改，全面完成整改1件，配合其他部门完成整改3件。深入开展“散乱污”专项治理、淘汰落后产能及河长制工作，全面排查整治“散乱污”企业突出问题4户，淘汰关闭落后产能1家。深入开展工业领域大气污染防治，10余家企业通过停产限产方式参与大气污染防治。组织巴中海螺水泥集团有限公司申报绿色工厂示范和节能领跑者称号项目，已通过工信部审查。

三是抓行业信访稳定。常态开展综治反邪教、反毒品警示教育及扫黑除恶活动，紧盯系统重点项目、企业改制、拖欠民工工资中的重点人群，全年接待来人来访和收到信访件27起件、20人次，办结信访27起件，实现受理及时率100%、办结率100%、满意率100%。全年实现重点人员稳控化解到位，零到京到省上访集访和非访。

按照“突出重点，分线管理，统筹兼顾”的原则，协调抓好了人大、政协、统战、宣传、精神文明、文化体育、人才科技、群团、工会、妇儿、统计、卫健、档案、保密、县志、党史、双拥、重大决策落实、财务管理等工作，持续推进各项工作协调向好发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，我局在各资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的，管理较规范，实施进度快，最终效果好。

（二）存在问题

个别项目支付进度安排不够合理，如规模以上企业网报人员经费。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制工作。二是加强财务管理，严格按照预算规定的资金项目和用途进行资金使用审核。三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。