县经信局项目整体支出总体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

南江县经济和信息化局全部收入和支出都纳入预算管理，属一级预算单位。内设9个职能机构：办公室、经济运行股、企业股、电力股和信息化股、安全生产监督股、环资股、财务和人力资源股、政策法规股、群众和信访工作股。同时下设二个直属事业单位：南江县中小企业服务中心、南江县工业促进中心。

（二）机构职能

1、贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线 电管理的方针、政策和法律、法规，负责监督检查工业、商务和无线电（信息化）方面的政策、法律、法规执行情况。

2、负责拟订并组织实施工业和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责指导推进全县工业结构调整，无线电（信息化）建设，推动信息化和工业化融合，促进战略性新兴产业等发展。

3、监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济 运行预警机制，协调解决生产经营和市场运行中的重大问题;拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划 ，按照国家、省、市投资政策制定全县企业技术改造投资项目引导目录；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限核准、备案全县企业技术改造项目，组织企业申报国家、省、市有关技术改造项目并监督实施。

5、负责全县工业和无线电（信息化）技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的地方性政策措施，指导企业技术创新、技术引进，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工作。

6、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

7、负责推进企业信用制度建设，负责工业企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业融资工作，参与工业企业上市培育申报工作。

8、承担全县工业企业治乱减负工作，指导工业企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全县工业企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进工业企业发展的政策措施，负责推进工业企业服务体系建设。

9、负责对全县工业各行业实施行业管理，拟订新材料、 节能环保等战略性新兴产业发展规划、年度计划并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

10、统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

11、负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理， 协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

12、组织协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安 全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

13、统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管 理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14、负责实施全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策措施。

15、牵头工业园区建设发展的协调服务工作。

16、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17、完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

南江县经济和信息化局行政编制20人，机关工勤人员编制4人，事业编制12人，共计36人。实有在职人员32人（其中：行政19人，机关工勤4人，事业9人），离休人员1人，长赡人员21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计2490.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1931.84万元；政府性基金预算财政拨款收入558.36万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计2490.20万元，其中：基本支出528.78万元；项目支出1961.42万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为进一步完善我局各项规章制度，加强各岗位风险评估和监管力度，充分发挥财政资金效力，杜绝违法违规行为，我局制定和完善了《局机关管理制度》、《政府采购管理制度》、《预算管理制度》、《收支管理制度》等各项制度办法。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制的科学性和合理性。

编制预算时充分调研了解各股室实际需求情况，坚持科学合理，结合本单位实际情况，加强预算编制相关政策的学习，及时与相关部门沟通核对信息，确保准确编制部门预算。

2.绩效目标填报的完整性和可行性。

制定绩效目标时密切结合实际，确保目标可行性，并按照上级部门要求，保证绩效目标填报的完整性。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。

在项目开展的过程中，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。

4.绩效评价的客观性和公正性。

对照评价指标，全面客观真实地进行绩效评价，填报绩效评价相关报表、总结等。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理：我局无政府性债务。

2.政府采购实施计划：全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和局内政府采购制度等管理规定，按政府采购程序采购电脑等设备。

3.三公经费预算使用情况：总支出0.95万元，其中公务接待0.95万元。无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行维护费支出。

4.资产管理情况：严格按照资产管理办法及相关规定进行全局的资产购置、处置等，按时计提折旧，及时更新资产管理系统，确保资产管理规范有序。

5.政府信息公开情况。按照规定加强信息公开审核，及时公开政府采购、财务预决算资料等信息。

6.依法接受监督检查情况：我局积极接受财政、审计、纪委等部门的监督检查，并认真进行自查自纠，确保及时整改。2020年接受了纪委的节前常规检查。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果

根据年初制定的重点项目绩效目标，全年完成了绩效目标任务，本单位部门整体支出绩效评价较好，严格按照有关规定科学合理地编制专项预算，所提交的文件、资料均符合相关要求，同时严格按照财政部门专项资金的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。    

2.部门职能完成情况

（1）紧盯目标任务，全力推进工业指标平稳运行

2020年，1-11月，实现规上工业总产值117.7亿元，同比增长4.8%，实现工业增加值增速2.5%；预计全年实现规上企业总产值130.05亿元，同比增长5.07%，规上工业增加值增速达到2.8%；新开工海螺年产150万吨建筑骨料机制砂及砂岩破碎系统移位、兴马金银花加工技术改造等9个项目，新竣工巴山源年加工1000吨牡丹油生产线技改扩建工程、万象农业医用一次性口罩和消毒用品等9个项目，预计全年完成工业投资37.35亿元，其中技改投资15亿元，工业投资、技改投资增速均位居全市第一；储备石墨产业发展、霞石精深加工、南江黄羊精深加工等重大工业项目60个。预计全年完成工业投资37.35亿元、技改投资15亿元；新培育巴中海螺建材有限责任公司、四川埃立克矿业有限公司等8户规上工业企业，超目标完成市下达工作任务。

（2）服务复工复产，全力营造一流营商环境

按照中央、省、市、县安排部署，一是建立了经信系统疫情防控、综合保障等五个工作组，通过争取上级支持、多渠道采购、接受捐赠和组织生产等方式，到位消毒液（消毒粉）7万多公斤、口罩38.9万余只、医用酒精3770斤、体温枪（测温仪）499支（套）等应急物资，并及时发放一线单位，为全县抗击新冠肺炎疫情取得阶段性胜利提供了坚强保障。指导各电力、通信企业落实疫情期间欠费不停电、不停机（网）的政策，确保疫情救治医院场所、防控重点单位及群众电力、通信网络畅通。督促各企业张贴市县公告1200余份，制作发放宣传资料2300余份，通过电子门楣、LED屏等方式开展防疫宣传滚动播放疫情防治知识20000余条次，开展志愿服务12000余人次累计免费发送疫情防控公益短信、防控知识宣传短信450余万条。二是组织设立了4个小组主动深入工业企业一线保障要素，指导复工复产，为企业协调提供口罩2万多只、消毒液2.5吨、红外线体温枪50余支，并针对不同企业需求，积极协调生产所需水电气、原辅材料、用工、车辆通行证等，同时向全社会发出《关于鼓励消费“南江制造”系列产品帮助企业共渡难关的倡议书》，切实解决部分产品滞销问题，确保企业在复工复产的基础上迅速稳产达产、满产满销。三是向省市争取各项补助到位资金2279.75万元，其中：东榆工业园区成功申报为省级农产品加工示范基地，获得补助资金500万元；万象农业公司口罩生产项目争取疫情防控物资生产补助资金50万元；翡翠米业、油脂公司等12家生活物资生产企业临时电费补贴9.96万元；大明食品公司等2家企业争取工业稳步开局资金25万元；煤电公司、正通食品等17家企业争取支持中小企业渡过难关八条措施工业稳增长省市财政奖励资金180万元；德健黄羊、金枝玉叶等13家企业争取省级工业发展资金1074.79万元；争取中央应急物资保障体系生产动员能力建设、储备项目建设补助资金140万、300万元。四是制定了普法工作实施方案、法律进企业工作方案。组织并有序落实召开清理民营企业中小企业账款专题会2次，联合财政、国资、乡镇实地开展督查清欠情况2次，无分歧欠款清偿率达100%；召开工业企业银企对接专题会4次，促成南慧建材、油脂公司等新增贷款2.5亿元。深入企业一线调研座谈43次，协调解决企业复工复产具体问题50个，切实为企业松绑减负、解困渡难。我局一、二、三季度营商环境“好差评”分获“较好”“好”“好”等次。

（3）聚焦民生改善，全力巩固脱贫攻坚成效

一是持续巩固工业产业扶贫助增收成效。新培育和新注册南江茗飞农业开发有限公司、南江梓馨农业有限责任公司等小微工业企业13家，加快推进四川省南江油脂有限责任公司浓香菜籽油生产线技改、南江道生金银花有限公司南江金银花产业融合发展等4个项目竣工并正常投入生产，带动贫困户就业96人，实现人均增收3000元，此项工作扶贫成效及考核表现突出，被省经信厅通报表扬。

二是全面补齐电力扶贫短板。今年以来，下达农网改造项目19个，共完成投资1268.8万元，开挖电杆基础2020个，组立电杆2001基，架设10KV线路1.135km，架设低压线路22.194km，安装变压器10台。科学编制电力发展“十四五”规划，进一步优化南江输配电网络发展建设框架，组织专班深入项目辖区乡镇召开动员会议15次，加大昭巴500kV过境线路架设协调力度，有序推进110kV东榆变电工程建设，完成投资1500万元，同时，有序推进35千伏沙滩变电站建设，启动了35kV关坝、高塔输变电工程项目前期工作。以脱贫攻坚战区为单位，逐村逐社逐台区排查生活用电短板问题。共排查整改用电问题63个，涉及14乡镇28村，为确保生活用电短板问题全部清零打下了坚实基础。有序推进寨坡国际森林康养小镇建设，以及米仓山快速通道、中连农电商城、二水厂项目，以及煤电公司35千伏电力线路迁改；指导和督促巴陕高速公路有限公司优化35千伏桥亭变电站迁建方案、优选施工和监理单位，会同县扶贫局落实迁建补偿资金。

三是全面开启城乡信息共享。2020年,市对县考核目标任务新建4G基站18座，已完成4G基站27座，超额完成任务50%；规划5G基站30余座，已完成5G基站59座，城区主要场景5G网络已基本全覆盖。城乡基本实现4G网络全覆盖，全县所有行政村光纤通达率达到100%，宽带接入能力达到100M以上，农村家庭宽带普及率达到50%左右。完成县大数据中心改造及形象提升工作,全面完成正直、光雾山等乡镇迎检线路通信杆线规范迁改工作。全面完成光雾山智慧旅游一期、二期改造升级和三期建设工程并投入正常使用。为南江县“天府旅游名县”、“光雾山5A级景区”“国家级园林城市”等创建工作奠定了坚实的基础。推进光雾山景区森林防灭火通道通信配套设施建设，会同相关单位对景区森林防灭火通道进行逐点位勘察，制定《南江县光雾山景区森林防火电力、通信设施全覆盖工作方案》，对景区重要点位进行新增基站及补加设备。对社保政策、双拥工作、人口普查等重大活动累计发送短信200余万条进行宣传。

四是用心挂联帮扶务实助推发展。市、县领导深入东榆工业园区、鑫展望集团、光雾米业、南威水泥等企业现场办公，解决项目申报、融资等具体问题26条，共深入重点企业调研检查指导80人次，为企业发展奠定基础。派驻2名干部到挂联坪河镇人民村开展挂联帮扶工作，落实生命防护工程4公里，组建专班开展脱贫攻坚清零行动，局机关26名帮扶干部开展走访慰问1000余次，送去米、油、酒、衣柜等物资70000元左右，协助回收土豆款40000元，接续巩固发展人民村60户贫困户、坪河镇龙潭村31户贫困户。

（4）倒排工期作战，全速推进重点工作落实

一是南威水泥公司关闭有序推进。按照县委、县政府的安排部署，围绕依法实施南威水泥公司关闭搬迁任务，多次开展考察洽谈磋商，积极向上对接汇报工作，制定了《南威水泥公司关闭工作方案》等一系列工作方案，严格按照时间节点，每周一交账、每周一问效，压茬推进关闭搬迁工作，顺利实现南威水泥公司“两断一清”，切实推动搬迁新建5000t/d生产线项目尽快落实落地，如期实现中央环保督察反馈问题整改销号。

二是“散乱污”企业整治完成销号整治。按照省市要求，通过乡镇排查报告，县级部门会商甄别，2020年全县共认定“散乱污”企业23家。按照“搬迁入园一批、整改提升一批、关停取缔一批”三个一批的要求，全县23家“散乱污”企业整治已全部完成县级验收公示，目前，销号资料已上报相关部门，能确保按时完成整改销号任务。

三是石墨产业优化设计有序推进。督促鑫展望集团加快与设计院对接，科学制定推动工艺流程优化、升级方案。坪河石墨项目鑫展望集团正在取样委托黑龙江省地质矿产实验测试研究中心进行选矿提纯中型试验研究，获取相关技术可行和经济等各方面合理的参数依据；正在落实综合实力强的矿山设计单位编制坪河石墨初步设计和施工图设计以及开展浮选厂设计补充优化工作。

四是全面完成项目配合及保障工作。对标对表按时序进度完成红鱼洞水库、黄石盘水库、木涪公路、米仓大道、蓝润全产业链项目、银玉路工程管线（电力、通讯）迁复建任务。圆满完成中、高考、红叶节、乡村文化旅游节、光雾山5A级景区创建、天府旅游名县创建、全省城乡基层治理现场会、全省易地扶贫搬迁片区现场会等20余次重要活动与节庆的电力、通信网络保障工作。

（5）强化党建引领，全力促进党建提档升级

一是认真贯彻落实“党要管党、从严治党”的要求，牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是渎职”的理念，坚持做到党建工作与主体业务工作同谋划、同安排、同督查、同考核。按照“一个支部就是一面旗帜、一名党员就是一个标杆”的目标，制定下发了《2020年党建工作要点》等党建工作文件，坚持抓点示范、以点促面、后进整顿“三结合”，认真组织开展“双报到”“双找”和“三分类三升级”活动，努力促进系统党建提档升级。推动了煤电公司、铁山公司争创“两新”示范党组织。2020年，我局扶贫工作在党建引领下卓有成效，被评为市级扶贫先进单位。

二是聚焦主题主线，贯彻学懂弄通做实要求，持续推进不忘初心、牢记使命常态化制度化，扎实开展城乡基层治理工作。组织系统各支部开展中央、省市县全会精神专题研讨、红色革命传统教育等学习活动共100余场次。坚持把党风廉政建设和反腐败工作列入全年重要议事日程，制定下发了《中共南江县经济和信息化局党组2020年度党风廉政建设和反腐败工作要点》，明确了全年工作目标和任务，压实了工作职责；围绕春节、五一、端午节、国庆等重要时间节点，通过短信、微信等方式发布了节前廉洁提醒信息4次，覆盖2000余人次；结合各党组织通过集中观看何朝武违纪违法案警示教育片开展了警示教育，引导了党员干部举一反三、引以为戒，切实增强纪律和规矩意识，做到自警自律。

三是始终坚持把意识形态工作作为一项重要的政治任务来抓，认真落实意识形态工作责任制。局党组研究意识形态和宣传思想工作会议4次，组织党组中心组学习12次。印发了《贯彻落实意识形态工作责任制工作方案》，明确党组书记“第一责任人”、对意识形态重点工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要舆情事件亲自督办。班子其他成员认真履行“一岗双责”责任。把意识形态工作要求融入分管领域业务工作之中，及时发现问题，解决问题，对分管领域意识形态建设工作定期调度。

(6）压紧压实责任，全力维护社会稳定环境

一是在工业生产、成品油、民爆仓储、电力、通信、食盐等领域按时开展清单制安全生产专项整治“三年行动”安全生产大检查及工业系统地质灾害防治工作，全年监管行业企业无一例各类重特大安全生产事故发生。二是开展工业增加值能耗常态化监管，按时开展河长制，积极推进南威水泥搬迁项目选址、产能指标置换、环评前期工作等。三是开展了反邪教、反毒品警示教育及扫黑除恶活动，全系统无涉黑案件，全年接待来人来访和收到信访件31起件，46人次，办结信访44起件，实现受理及时率100%、办结率100%、满意率100%。全年实现重点人员稳控化解到位，零到京到省上访集访和非访。

按照“突出重点，分线管理，统筹兼顾”的原则，协调抓好了人大、政协、统战、宣传、精神文明、文化体育、人才科技、群团、工会、妇儿、统计、卫健、档案、保密、县志、党史、双拥、重大决策落实、财务管理等工作，持续推进各项工作协调向好发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，我单位在各资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的，管理较规范，实施进度快，最终效果好。

（二）存在问题

预算编制的合理性有待提高，单位的支出管理还有待进一步细化和量化。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制工作。二是加强财务管理，严格按照预算规定的资金项目和用途进行资金使用审核。三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。