南江县档案馆2022年整体支出绩效评价报告

一、部门概况

南江县档案馆为县委直属参照公务员管理正科级事业单位，内设办公室、接收编研股、查阅利用股、信息技术股和电子文件和数字档案备份中心，2022年编制人数为11人。主要担负着统一接收、征集和管理县直机关、团体、企事业单位、乡镇、村（社区）和其他组织的档案资料；征集散存在社会上的对国家和社会具有保存价值的档案资料；对馆藏档案进行安全保管，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化、数字化、智慧化，保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全；开展档案馆馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作；积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，提供查阅利用工作；编研档案史料，开展爱国主义教育，开展档案文化宣传，为经济、科技和社会发展服务。

二、部门财政资金收支情况

南江县档案馆2022年财政资金收入195.43万元，一般公共预算财政拨款收入195.43万元；2022年财政资金支出195.43万元，其中：基本支出170.1万元（人员经费154.07万元 、公用经费16.03万元），项目支出25.33万元，严格按照财政要求进行资金支出，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

南江县档案馆严格按照中央八项规定精神和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上，我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报账后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。

（二）绩效目标管理情况

南江县档案馆2022年全年支出195.43万元，基本支出170.1万元，其中工资福利支出154.07万元，商品服务支出41.36万元。主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。南江县档案馆2022年三公经费预算为0.5万元，公务接待费0.5万元。项目支出25.33万元，主要用于档案信息化的项目经费、查阅利用的设备维修维护以及档案的安全保护工作。

（三）综合管理情况

项目的开展主要根据县委、县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目的采购和实施完全按照相关制度执行，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行，财务信息的公开完全按照上级的要求在有效时间内及时公开，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

（四）综合绩效情况

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，南江县档案馆紧扣年度目标任务，扎实抓好各项工作并取得较好成效。一是发挥档案育人功能，组织开展“喜迎二十大、档案颂辉煌”宣传活动，举办“纪念川陕革命根据地创建90周年”主题图文展，接受群众咨询400余次、发放宣传手册800余册、讲解档案办事流程500余次，参观人数达1200余人。制作《从“放牛娃”到最可爱的人——南江籍抗美援朝上甘岭战役健在老英雄罗丕联》微视频，该视频在市、县（区）主流媒体、微信公众号等刊播并选送省档案局在平台媒体展播。二是巩固拓展脱贫成效，完成挂联帮扶的侯家镇白珠村空山庙至渠道碥1.1公里道路硬化，有效化解交通安全风险。三是全面推进依法治档，协助县档案局对部门、乡镇开展档案行政执法检查，促进全县档案规范安全管理。四是档案接收有序推进，接收县委办、政府办、宣传部、财政局、文广新局、直工委、统战部等7个单位文书档案78卷、2020盒19557件，桥亭镇等7个单位项目档案904卷。五是档案查阅便民惠民，共接待查档群众3045人次，查阅档案资料5262卷（盒），复印档案14960页。六是档案利用便捷高效，加快数字档案馆建设，已完成53182卷（盒）数字化扫描，扫描数字档案1069.40万页，著录文件级目录194.39万条。数字档案查阅率80%以上，精准、高效的查阅利用效率得到了人民群众高度认可。

四、评价结论及建议

（一）存在问题

1.档案宣传创建工作能动性不足，各乡镇、相关职能部门配合、参与度不够，缺乏工作支持和经费保障。

2.各乡镇、各部门宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障，经费保障与其他示范创建县有一定的差距。

（二）改进措施

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3.加强全县档案工作宣传力度，加强档案馆管理工作，提高档案为民服务能力；加强档案人员培训，不断提高档案人员素质。

（三）评价结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

附件：2022年整体支出绩效评价指标体系.docx

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