南江县东榆工业园区管理委员会2022年度部门整体支出绩效评价报告

    一、部门概况
    （一）机构组成
南江县东榆工业园区管理委员会内设6个机构：办公室、规划建设股、征地拆迁股、企业服务股（企业服务中心）、招商引资股、群众工作股。
    （二）机构职能    
    1、机构性质及管理体制
    南江县东榆工业园区管理委员会，为县人民政府直属事业单位，统一负责东榆工业园区、乐坝中小企业集中区和坪河新材料产业园管理。
    2、主要职责
    （1）、贯彻落实国家、省、市、县有关工业园区的方针、政策。
    （2）、拟定园区的中长期发展规划、工作制度、准入制度和有关政策措施，按程序批准后组织实施。
    （3）、负责园区基础设施建设，协调解决园区建设中的问题，为进入园区的项目（企业）提供全程跟踪服务。
    （4）、负责园区项目的招商引资、建设项目的申报和统计等相关工作。
    （5）、完成县委、县政府交办的其他工作。
    （三）人员概况
    南江县东榆工业园区管理委员会县核定编制20人（事业编制），在编在岗19人，在岗不在编3人，大学生见习生1人。
    二、部门财政资金收支情况
    （一）部门财政资金收入情况
    2022年收入共计10808.77万元。其中：当年一般公共预算财政拨款收入808.77万元，占总收入的7.5%；政府性基金预算财政拨款收入10000万元，占总收入的92.5%。
    （二）部门财政资金支出情况
    2022年支出共计10808.77万元，财政拨款支出10808.77万元。其中：基本支出383.77万元（人员经费243.80万元，日常公用经费139.97元），项目支出10425万元（其中：东榆工业园区基础设施建设项目支出5000万元、东榆工业园食品产业园项目支出5000万元；南深科技园区项目奖补425万元）。
    三、部门财政支出管理情况
    （一）制度建设情况
    1、预算执行管理情况
    在收支矛盾更加突出的前提下，严格预算执行显得尤为重要。一方面要及时分解下达任务，明确绩效目标；另一方面要加强财政支出管理，进一步优化支出结构。强化一级政府一级预算的执行力，继续规范国库集中支付运行机制，完善指标管理业务流程，优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，着力提高财政专项资金使用效益。
    2、财务管理和项目资金管理情况
    一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是着力增收节支。大力清理和压缩各项往来。严格执行《中华人民共和国政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金。三是完善管理制度。严格执行预算外资金管理办法，不断提高核算、管理和服务水平，进一步加强了财务管理制度的执行力。四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查。五是严把专项资金。严把专项资金支出，确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。
    3、部门预算管理制度建设情况
    预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。预算调整遵循合理、合法的原则。合理是指调整有依据，有调整项目，有调整金额。
    （二）绩效目标管理情况
    1、绩效自评目的
    部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表 现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
    2、自评指标体系
    2022年度部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。
    （1）、部门整体支出绩效自评体系
    部门整体支出绩效自评体系包括：基础工作管理、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施；绩效评价结果运用、项目支出绩效管理、绩效管理创新、监督发现问题。
    （2）、项目绩效自评体系
    项目绩效自评指标体系主要包括：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。
    3、自评组织过程
    根据南江县财政局《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》南财绩（2023）4号文件要求，我单位立即开展了2023年整体支出绩效评价工作。
    （1）、成立自评考核小组。组长：何其茏，副组长：苏川江、罗思举，组员：赵显凤、张淦、毛俊英、王薪芹。
    （2）、核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。
    （3）、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
    （4）、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。
    （5）、形成绩效评价自评报告。
    （三）综合管理情况
    2022年度，我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效评价得分90分，其中：
    1、基础工作管理情况
    组织机构完善、管理制度健全、指标体系完善、宣传培训工作到位、会计核算工作规范。自评得分13分。
    2、绩效目标管理情况
    绩效目标设置合理、绩效目标全覆盖、绩效指标明确。自评得分9分。
    3、绩效运行监控情况
    预算完成率达100%、项目预算执行率达100%、政府采购监督全覆盖、三公经费控制率达100%、资产管理全覆盖、预决算信息公开规范化。自评得分13分。
    4、绩效评价实施情况
    部门项目绩效评价全覆盖、项目自评率达100%、资金评价全覆盖、评价质量较好。自评得分14分。
    5、绩效评价结果运用情况
    绩效信息按《南江县县级预算绩效信息公开规程》规定，依法公开、尚未发现绩效管理需整改问题、尚未发现其他监督检查出的问题、尚未出现实施绩效问责的情况、项目资金到位、支付及时、不存在根据绩效评价结果调整下年预算资金的情况。自评得分13分。
    6、项目支出绩效管理情况
    项目绩效，根据产出指标、效益指标和满意度指标自评得分27分。
    7、绩效管理创新情况
    绩效管理制度有所创新、在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面有所创新。自评得分1分。
    8、监督发现问题
    尚未出现监督发现问题，自评得分0分。
    （四）综合绩效情况
    2022年，我单位严格执行预算绩效，顺利完成了绩效目标工作。一是抓投资稳增长，经济运行稳中有升。一是新增储备项目7个、总投资20.21亿元，其中，转化开工5个，总投资10.28亿元，完成全年目标任务。二是固定资产投资入库完成13.74亿元，超年度目标任务358%。三是包装项目3个，新引进开工项目2个，总投资13.2亿元，到位资金2.34亿元，超全年目标任务134%。四是南江黄羊-金银花生态产品全产业链项目、浙川东西部协作（东阳-南江）健康食品产业园项目签约落地；二是着力重点项目，项目推进有序有力。一是市重项目稳步推进，南深科技园项目（一期）完成厂房总体建设75%，在市一季度重点项目考核中被评为“红榜”，在县一季度民主评议“十大攻坚项目”投资工作中被列为“好”的等次；建筑装饰石材精深加工生产线项目厂房建设完成97%，生产线建设已完成并开始试运行，并在市二季度重点项目考核中被评为“红榜”。二是县重点项目成效显著，浙川东西部协作（东阳-南江）健康食品产业园项目于9月底开工建设；南江黄羊屠宰加工生产线已基本完工；金银花绿原酸提取加工生产线等项目已完工。三是全面完成经济开发区的产业发展规划、总体规划修编、控制性详细规划，为成功创建省级开发区绘就基本蓝图；三是去沉疴除顽疾，遗留问题全面化解。全面化解百草药业公司遗留问题，年初县委、县政府成立了遗留问题化解工作领导小组，专班推进遗留问题化解工作。通过破产清算、资产盘活、信访稳定等5个工作组的紧密配合，现已将百草中药材有限公司现有资产进行司法拍卖，鼎丰公司已成功摘牌，待分配方案确定后由县法院依法进行清偿，遗留问题得到有效化解；四是聚焦企业服务，构建一流营商环境。一是服务效能提升。年内组织开展企业招聘会3次，协助企业办理产销对接会3次，协助企业贷款5000万元，搜集化解企业发展难题10个。二是创新驱动升级。引导企业与知名高校共研共建共享，截至目前良源食品有限公司、万事康生物科技有限公司建立了院士专家工作站，长期与川大、四川农业大学、成都大学合作，将高校科研成果转化为企业产品，2022年园区企业申请发明专利共10余项；五是防风险守底线，维护园区和谐稳定。一是常态化抓好疫情防控。坚持“外防输入、内防扩散”总策略，强化重点人员、重点场所、重点环节防控，时刻做好防范疫情的应急准备。二是安全生产平稳有序。坚决筑牢安全生产底线，持续开展安全生产专项整治三年行动，全面排查治理火灾、地质灾害、安全生产等各类隐患12个。三是生态环保工作持续加强。完成东榆工业园区水资源论证区域评估及南江经济开发区突发环境事件应急预案。
    四、评价结论
    从整体情况来看，我委在各项资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的，管理较规范，实施进度快，最终效果好。
    五、存在的问题及建议
    （一）存在问题
    1、无专职人员从事绩效评价工作，并且评价人员未经过专门业务培训，业务素质不高，达不到绩效评价目的。
    2、财政资金调度困难，个别项目预算执行进度缓慢。
    （二）改进建议
    1、加强绩效评价人员业务培训，提高业务素质。
    2、建议财政安排专门绩效评价经费。
    3、建议县财政按进度拨付项目资金。

    附件.docx