南江县科学技术协会部门整体支出绩效评价报告

南江县财政局：
    为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，根据《南江县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔2023〕4号）要求，我单位对2022年部门整体支出开展了绩效管理自评工作，现将有关情况报告如下：
    一、部门（单位）概况
    （一）机构组成
    南江县科学技术协会属财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，参照公务员法管理编制5名。内设1个职能机构：内设办公室1个。
    （二）机构职能
    开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划、建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技法规、政策法规制定的论证工作，推进科技决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。
    （三）人员概况
    南江县科学技术协会属一级预算单位。内设1个职能机构：行政综合办公室。南江县科学技术协会编制共计5人，现有人员7人（其中：人大占编1人；统筹编制引进人才、转业军人各1人）。退休人员6人。本单位财务由分管财务副主席负责，设会计、出纳各1名，按照《行政单位会计制度》进行会计核算。
    二、部门财政资金收支情况
    （一）部门财政资金收入情况。
    2022年本年收入合计136.0435万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.0435万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
    （二）部门财政资金支出情况。
    2022年本年支出合计135.6635万元，其中：基本支出102.9435万元，占75.88%；项目支出32.72万元，占24.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；结转下年0.38万元。
    三、部门财政支出管理情况
    （一）制度建设情况
    根据财政局的相关政策文件规定以及内控文件的要求，重新制定了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、厉行节约制度等一系列财务管理制度，制度健全。
    1.工作制度。一是财务管理各项经费收支均实行“统收统支、遵守纪律、厉行节约、保证工作”的理财方针，经费支出一律实施审核，审批制度，分管财务领导“一支笔”签批，对一定标准的支出应事先召开有关会议研究同意后方可办理。二是切实做到专款专用，每笔经费和款项均应保证专款专用。三是严格遵守支出管理流程，所有支出款项均应按规章制度实行支付，所有票据资料需保证真实全面。
    2.纪律制度。严格执行财经纪律，严禁私设小金库，财务人员严格按照内控监督制度要求，保证无公款私存，私自侵吞的现象，如有此类现象发生将严格按照相应法律法规处理。
    3.财务制度。一是明确审批范围，除工资、水、电、气、邮电、差旅费等有定额标准且相对固定的经常性支出外，其他经费支出均应按制度管理审批。二是规范支出流程，严格按照事前审批，统一组织，财务审核，签批报账的规范流程进行。三是落实支出报账规定，对零星采购、分散采购、大额支出、重要事项、集中采购等项目报账，需严格按照有关规定严格落实。
    （二）绩效目标管理情况
    根据预算绩效管理要求，我单位科学合理编制预算，绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合本单位制定的中长期规划，绩效目标覆盖率达到年度预算要求，绩效目标申报表填写完整，绩效指标设置清晰、可衡量，绩效指标与本年度部门预算资金相匹配，部门支出预算完成率达到完成要求，绩效目标过程监控规范，绩效评价客观公正。
    （三）综合管理情况
    2022年度县科协政府性债务管理规范，核算真实完整；政府采购计划实施良好；三公经费严格按相关制度使用开支；全部资产纳入资产信息系统进行规范管理，并按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查核实；按规定的内容、时限公开预决算信息，做到信息资料真实、准确。
    （四）综合绩效情况
    1、部门整体绩效目标制定情况
    县科协紧紧围绕县委、县政府工作总体目标，团结、依靠广大科技工作者，发挥科协人才荟萃和健全的科普网络优势，积极开展科普宣传、科普咨询、科技示范和农村实用技术培训，促进科学技术与生产力的结合，为我县经济社会可持续发展做好服务工作。
    2、部门整体绩效目标完成情况
    一是扎实开展科普宣传工作，推进全民科学素质持续提升。面向全县群众、企事业单位开展天府科技云平台宣传推广活动30余场次，推进实现为科技工作者创造财富、为企业创造利益、为群众获得幸福感。全县注册个人用户19244人、组织机构976个，发布科技成果80个、科研项目29个、科技所能1134个，成交量累计841单，成交金额2.16亿元，科普浏览量为360万余人次，在全市总体排名第二；结合三月科普宣传月、五月科技活动周、九月科普宣传日等节点，依托科普大篷车和天府科技云平台，聚焦新冠疫情防护、防邪反邪、乡村振兴、卫生健康和实用技术等主题，扎实开展科普进社区、进校园、进乡村宣传活动30余场次，推进全民科学素质不断提升；年内新增省级科普共享基地5个；成功举办青少年科技辅导员培训班1期；成功举办第33届南江县青少年科技创新大赛，征集作品1200余件，308件作品获得县级奖励；认真举办了南江县第十五届学术论文征集活动，推荐21篇优秀作品参加巴中市第十五届学术大会论文评审；面向乡镇书面征集南江黄羊等产业技术需求15个，在科技人才库中优选科技专家，组织开展南江黄羊养殖技术现场培训和理论培训10余场次，参训大户达500余人次，受益人群达1200余人次。与县委人才办联合开展首届“南江最美科技工作者”评选表彰活动，召开了南江县庆祝“全国科技工作者日”暨“最美科技工作者”表彰大会，现场为评出的10名“南江最美科技工作者”颁发了荣誉证书和奖金，慰问了4名一线科技工作者代表，激发了科技工作者创新活力；充分发挥党员先锋模范作用，推进开展科普宣传活动30余场次，发放科普读物10万余册，科普宣传袋8000余个，受益群众达12万余人次。全年预算科普活动经费25万元，执行数为24.62万元，完成预算的98.48%。通过项目实施，提高公民科学素质的比例达8.1%。二是组织全县老科协工作者的活动，推动基层老科协组织发挥作用，强化责任担当，把牢政治方向，凝聚全县老科技工作者的智慧和力量，召集全县老科技工作者探讨问题、交流信息、到基层进行调查研究，充分发挥老科协智力优势，积极开展建言献策活动畅通老科技工作者发挥作用渠道，到基层开展各项科普宣传活动10余次、专题调研15余次。全年预算老科协活动经费8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高公民科学素质的比例达8.1%。三是开展科普大篷车进社区、进乡村、进校园活动50余场次，全年预算机关公务用车运行维护费2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高公民科学素质的比例达8.1%。四是驻村工作队认真开展乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村工作。强化工作队运行保障，确保工作队规范运行，发挥好工作队在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接中的重要作用。全年预算乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费1.0333万元，执行数为1.0333万元，完成预算的100%。通过驻村工作队的艰辛努力，为群众办实事，实现脱贫率达100%，帮扶户数覆盖率达100%，群众满意度达100%。
    四、评价结论
    本次自评得分为94分，从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，也能较好完成部门决算的编制、送审、批复和公开工作。在下一年度的部门预算编制、执行决算中，我单位将继续努力，科学合理编制预决算，进行绩效评价，加强精细管理，完善不足。
    五、存在的问题及建议
    （一）存在问题
    一是科普宣传活动任务繁重，科普活动经费预算不足，影响了科普宣传工作的成效；二是预算编制的精准性有待进一步提高。
    （二）改进建议
    一是加强财务管理，严格财务审核。在资金支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行支付，杜绝超支现象发生；二是积极争取相关政策和资金，加大对全县科普工作的投入力度；三是加强学习培训，提升业务能力；四是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
    附件：2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系

     附件.doc
                                                           南江县科学技术协会
                                                                2023年5月9日