中共南江县委编办关于2022年度部门整体支出绩效评价报告

根据《南江县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔2023〕4号）文件要求，我单位对2022年财政资金整体支出绩效执行认真评价，现将有关情况报告于后：
    一、部门概况
    （一）机构组成
    中共南江县委机构编制委员会办公室实行综合预算制度，即全部收入支出都纳入预算管理。内设综合股、机构编制股、监督检查股和机构赋码管理股等，下设南江县事业单位登记管理局和南江县机构编制信息中心两个事业单位。
    （二）机构职能
    1、坚持党对机构编制工作的集中统一领导，贯彻落实机构编制管理方针、政策和法规，拟订全县机构编制管理有关规定、办法和实施细则并组织实施。
    2、研究拟订全县行政管理体制调整、党政机构改革、事业单位改革、乡镇机构改革方案和实施意见，协调相关部门抓好方案及实施意见的组织实施。
    3、统一管理全县党政机关、人大政协机关、群团机关、事业单位等机构的机构编制工作，负责审核职能配置、内设机构和人员编制规定。
    4、负责事业单位登记管理和监督核查工作；负责组织实施事业单位法人年度报告，负责全县各类机构统一社会信用代码赋码颁证和管理工作。
    5、负责全县各类机关事业单位的机构设置和职能调整，统筹协调部门之间、部门与乡镇之间的职责分工。
    6、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责全县党政群机关、事业单位、政务和公益中文域名注册工作。
    7、承担机构编制领域政策法规的宣传工作职责；负责全县各级各单位贯彻落实机构编制工作的方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况，以及机构编制管理情况的监督评估工作，开展机构编制监督检查，严肃机构编制纪律。
    （三）人员概况
    中共南江委编办全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等3个预算单位。有下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位2个。县委编办核定行政编制9名，事业单位登记管理核定事业编制8名。2022年财政预算供给人员共17人。
    二、部门财政资金收支情况
    （一）部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计266.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入266.65万元，占100%。
    （二）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计266.65万元。其中2022年我单位预算项目绩效有:

   乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费3万元，全年已执行3万元，执行率100%。

   机构编制实名制核查工作经费5万元，全年已执行5万元，执行率100%。
   中文域名运行费6.5万元，全年已执行6.5万元，执行率100%。
   机关及群团统一社会信用代码赋码经费4万元，全年已执行4万元，执行率100%。
    三、部门财政支出管理情况
   (一)制度建设情况
   按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善《中共南江县委编办机关管理制度》等一系列规章制度。制定了财务、接待、会务等管理制度及单位内部控制制度，日常管理中单位所有资金使用严格执行财务管理制度，在资金预算、审批、执行、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全和高效运行。同时，我单位严格执行政府采购、公务卡结算等相关财经法律法规。
    (二)绩效目标管理情况
   1.预算编制。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，确保预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理。按照2022年部门预算编审要求,根据我办职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体目标,认真填报了我办整体支出绩效目标，具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
    2.绩效目标管理。2022年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。
   (三)综合管理情况
   1.政府性债务管理。我办无政府性债务。
   2.政府采购实施计划。2022年我办无政府采购计划。
    3.“三公经费”使用。2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.3万元，占100%。
    4.资产管理。我办资产管理严格按照国有资产管理相关规定，在资产管理信息管理系统进行了全部录入，新购资产同时进行了账务处理，按规定计提折旧，信息系统数据与财务账数据一致。
    5.信息公开。2022年度预算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等内容。2022年决算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、机构设置及人员，主要工作完成情况、预算及执行情况、“三公”经费执行情况、政府采购执行情况，绩效目标评价情况等。
   (四) 综合绩效情况
   1.探索创新机构编制管理。出台《南江县事业编制“县管乡用”管理办法（试行）》，将引进人才单列编制、人才先行区创建专项编制和教育、卫生、农业农村等单位统筹一定数量的“县管乡用”编制，专门用于引进教育、卫生、农技畜牧等行业的基层重要岗位人员。积极向市委编委争取10名事业编制，专门用于保障我县人才先行区创建。探索在县乡两级事业编制总量内调剂建立产业人才编制池，为引进高层次人才和急需紧缺专业人才支持重点产业重点企业重点园区发展提供编制支持。
   2.有序开展重点领域改革。不断深化综合行政执法领域改革，重点做好应急管理综合行政执法改革，组建县应急管理综合行政执法大队，与县应急管理局实行“局队合一”管理体制，以县应急管理局名义统一负责县域内应急管理综合执法。设立南江县应急综合行政执法保障服务中心，主要负责为应急管理综合行政执法工作提供保障和服务。开展行政复议改革，持续优化司法机关下设机构设置，调整乡村两级医疗卫生布局，完成动态调整中小学教职工编制等重大改革。
    3.持续做好两项改革“后半篇”文章。不断巩固机构改革成果，优化乡镇机构编制资源配置，出台《南江县调整优化乡镇（街道）机构编制资源配置工作方案》，优化32个乡镇（街道）党政办事机构、直属事业单位、领导职数设置，围绕国土空间规划，支持中心镇建设，根据“特色产业发展、森林（生态）康养、生态工业及现代服务业发展、产城融合发展、文旅融合发展、三产融合发展”等6类定位因地制宜为长赤镇、正直镇等9个重点镇增设特色办事机构1个。优化自然资源所机构为基础，设置光雾山等7个乡镇自然资源所，实现乡镇自然资源服务全覆盖。
   4.扎实做好实名制管理及机构编制监督检查工作。明确专网、专机、专人负责，对调入、调出、退休、辞职解聘等情况实时更新调整，针对实名制信息不全面、缺项漏项的问题，开展专项行动，全年共完善、修改各类信息3000余条，实现了全县机构编制管理“人册一致，册机相符”目标。围绕“三定”规定，开展机构编制专项检查，重点督查履行职能情况、内部机构设置、人员在编在岗等情况，规范机构挂牌，现场整改不规范挂牌问题8个，限期整改超职数配备中层干部问题5个。清理规范公办教师在民办学校任教情况。
    5.优化事业单位登记管理服务。做好涉改事业单位名称、职能职责、隶属关系、法定代表人等调整变更涉及的登记工作，全年截至目前办理设立登记16个、变更登记92个、注销登记33个、到期换证64个。全面完成2022年度事业单位法人年度报告465个，因保密原因不予公示的事业单位2个，463个事业单位全部完成了年度报告公示，公示率100%。全县已注册中文域名的党政群机关单位83个，事业单位484个，网站挂标率100%。
    6.狠抓机关自身建设。坚持以党的建设统揽各项工作，不断加强党建和党风廉政建设工作。认真落实”三会一课”制度，开展”党的二十大精神知识测试”“砥砺初心使命、汲取奋进力量”主题红色教育活动等一系列主题党日活动。全力抓好新冠肺炎疫情防控，抓好与挂联帮扶的关路镇雄岭村结对共建，聚力推动党建工作高质量发展。加强对班子成员和一般干部的日常交心谈话、提醒帮助谈话频次，教育干部适应从严管党新常态，律己担当干工作。组织观看警示教育片，筑牢拒腐防变思想防线。坚持对标组工干部标准，以“六有”干部队伍建设为载体，弘扬“勤快严实精细廉”作风，推动干部作风建设常态化、制度化，锻造过硬干部队伍。
    四、评价结论及建议
    (一)评价结论
    1.根据绩效评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。
    2.根据财政相关文件要求，本单位部门预算、决算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。
    3.我办2022年专项预算严格按照财政预算口径编报，加强项目目标绩效考核，全面完成预算执行，切实做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金等违规现象。
    (二)存在问题
    年初预算的编制，与实际资金需求差距较大，部分资金预算未纳入年初预算，导致年内预算调整较大。单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，不断强化单位经费预算管理的刚性约束，确保项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出，同时加强对绩效评价工作的宣传培训。
    (三)改进建议
    1.注重业务能力提升。严格落实中央八项规定和省、市、县相关要求，强化从业人员业务知识学习，提升内部控制覆盖经济和业务活动的全范围的能力，形成良好的工作氛围。确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精准化。
    2.强化收支预算约束。牢固树立过紧日子的思想，开展节约型机关建设，强化收支预算约束，全面开展预决算公开，主动接受社会监督，推动我委财务管理工作再上新台阶。
    3.持续抓好“三公经费”控制管理。进-步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。严格控制“三公经费”的规模和比例，严密把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公经费“的管理，合理压缩“三公经费”支出。
   附件: 2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系

   2023年编办整体支出绩效评价指标体系表.docx