南江县人民代表大会办公室关于2022年部门整体支出绩效评价报告

    南江县人民代表大会办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。行政单位1个，下属事业单位1个（经费未独立核算）。内设财经委、预算工委、农工委、法工委、人代工委、代联室、研究室、教科卫体委、信访室、法制委、社建委、信息中心、机关党委。

    （二）机构职能
    县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。
依法行使下列职权：
    在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
领导或者主持县人民代表大会代表的选举；
    召集县人民代表大会会议。
    讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
    监督县人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
    撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；
在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。
    在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案。
    根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；根据监委会主任提名，任免监委会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长。
    决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
    在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
    决定授予地方的荣誉称号等。

    （三）人员概况
   财政预算全额拨款供给人数40人。在职人数40人。其中：行政公务员30人、行政工勤8人、事业人员2人。长赡人员4人。
    二、部门财政资金收支情况
    （一）部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计1203.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1203.1万元，无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
    （二）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计1203.1万元。其中：基本支出933.23万元，占77.57%；项目支出269.87万元，占22.43%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
    三、部门财政支出管理情况
   （一）制度建设情况
   为进一步完善办公室各项规章制度，加强岗位风险评估和监管力度，充分发挥财政资金效力，按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善我办《内部控制管理制度》等一系列规章制度，对学习制度、会议制度、公文运转制度、财务管理制度、纪律约束制度等多方面进行了调整完善。
   （二）绩效目标管理情况
  1.预算编制。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理。
   2.绩效目标管理。2022年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。
  （三）综合管理情况
   1.政府性债务管理。严格执行政府性债务相关规定，我单位2022年无政府性债务。
   2.政府采购实施计划。2022年预算政府采购计划是17.32万元，实际完成采购17.32元，政府采购完成率100%。
   3.“三公经费”。2022年“三公”经费财政拨款支出2.23万元，其中:因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%；公务接待费2.23万元，占100%。
   4.资产管理。我办资产管理严格按照国有资产管理相关规定，对新购资产通过资产管理信息管理系统进行同步录入，按规定计提折旧（摊销），确保信息系统数据与财务账数据一致。
  5.依法接受审计及财政监督情况。我单位严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。
   （四）综合绩效情况
   通过全面开展部门整体支出绩效评价，强化了支出绩效理念，切实发挥了财政资金的资源配置作用，保证了部门正常运转，发展了部门的各项事业。
   四、评价结论
  根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。
   五、存在的问题及建议
   （一）存在问题
   个别项目支付进度安排不够合理。
   (二)改进建议
    1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；

    2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；
    3.根据工作开展情况合理调整支出进度。