共青团南江县委2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。共青团南江县委机关内设6个职能部门，分别是：办公室、组宣部、学少部、青发部、志工部、权益部，负责机关运行、全县西部计划志愿者项目、青少年综合服务平台建设和“童伴计划”项目试点工作。共青团南江县委下设事业单位1个：南江县青少年宫。

（二）机构职能。中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团南江县委由中共南江县委领导，其主要职责：基本职能包括组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全县共青团和少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学生教育管理；鼓励服务青年创新创业，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我县有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府交办的有关事项等。

（三）人员概况。共青团南江县委共有公务员编制6个（实有6个），南江县青少年事业编制3个（实有3个）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年度本年收入262.17万元，其中：财政拨款收入262.17万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022年度支出合计262.17万元，其中：基本支出118.15万元；项目支出144.02万元。

三、部门财政支出管理情况

2022年部门财政支付整体运行及执行情况完成较好，均已完成既定的各项目标任务。

1.2022年一般公共预算财政拨款基本支出262.17万元，其中：人员经费106.87万元，主要包括：基本工资25.47万元，津贴补贴18.01万元，绩效工资17.7万元，奖金21.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.17万元，职工基本医疗保险缴费4.28万元，公务员医疗补助缴费0.7万元，其他社会保障缴费1.55万元，住房公积金9.43万元。对个人和家庭的补助5.28万元，其中退休人员目标绩效生活补助4.68万元，奖励金0.6万元等。日常公用经费11.28万元，主要包括：办公费2.43万元，邮电费2.65万元，差旅费0.09万元，维护费0.09万元，会议费0.12万元，公务接待费0.17万元，劳务费0.12万元，工会经费0.94万元，其他交通费4.67万元。

2.项目支出：共计144.02万元。一般公共预算144.02万元，其中：大学生服务西部计划志愿者经费保障项目资金141.72万元，执行率100%；乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2.31万元，执行率100%。

（一）制度建设情况

为进一步完善机关各项规章制度，加强岗位风险评估和监管力度，充分发挥财政资金效力，按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善《共青团南江县委机关内务管理制度》《共青团南江县委财务管理制度》《共青团南江县委专项资金监督管理办法》等一系列规章制度，对学习制度、会议制度、公文运转制度、财务管理制度、纪律约束制度等多方面进行了调整完善。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制。预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公业务费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。

2.绩效目标管理。2022年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。

3.绩效目标监控。我会年初预算的项目为专项工作经费或特定人员经费，制定了资金使用支付审核审批程序，在项目实施过程中，严格按照业务开展情况、业务进度进行资金计划申报，资金支付严格审核审批流程进行。绩效目标监控管理规范，制度建设完整，形成了长效机制。

4.绩效评价。年度结束后，对2022年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，客观、公正。

（三）综合管理情况

1.财务管理情况。严格执行《政府会计制度》，建立财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不存在假账问题。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出，确保年初预算准确率；明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核；公务接待、会议费、差旅费严格按照相关规定执行。

2.政府采购。2022年采购进行调整，通过保密程序完成采购0.81万元，程序完成，入账及时。

3.信息公开。2022年度预算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等内容。

4.依法接受财政监督。遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督，按时开展上报了严肃财经纪律自查、预决算公开专项自查等自查情况和第三方绩效评价问题整改报告。

（四）综合绩效情况

1.聚焦思想建团，以铸魂强引领，凝聚跟党初心。组织全县各级团（队）组织认真收看、学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话和省第十二次党代会精神。组织“青年讲师团”“红领巾宣讲团”及时传达省市县座谈会和党代会精神，开展宣讲活动20余场次。积极组织全县团员青年参加“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团队课，全县参与人数多次位列全市前列。利用清明、五四等重要时节，组织开展了“缅怀革命先烈 传承红色基因”主题党（团）日活动，青少年“永远跟党走”告白快闪征集活动、青春奋斗故事征集活动、党团史微宣讲视频征集活动，共征集短视频120多个，传递了正能量，凝聚了跟党初心。

2.聚焦扶弱助困，以关爱明职能，助力乡村振兴。年初，在百岁村、演禅寺村开展贫困户全覆盖走访慰问，为挂联村贫困户、村社干部、驻村队员送去慰问物资，带去了党和政府关爱和温暖。整合中国工商银行、中国青少年发展基金会等社会各界爱心力量，开展“团团新春走基层”暖冬行动、“爱心助学‘工’益有你”慰问活动和幻方助学计划，共筹集资金60余万元、图书1万余册、温暖包135个，慰问困难青少年680余人。抓实“童伴计划”（童心港湾）项目，常态开展“有爱不孤单·牵手过大年”“情系童心港湾·关爱留守儿童”等主题活动110余场次，不断提升项目关爱实效。积极争取“心佑工程”项目落地南江，为全县33名先天性心脏病患儿进行筛查并为11名患儿进行免费手术治疗。

3.聚焦团青所需，以服务为抓手，培育青年成才。切实发挥南江县青年工作联席会议办公室职能，联合就业局开展“青春就业大讲堂”“春风送暖 真情送岗”线下专场招聘活动各1场。积极推介我县优秀创业青年，在第五届“中国创翼”创业创新大赛暨劳务品牌创业大赛四川赛区巴中选拔赛上，我单位推荐2个项目分获青年创意专项赛二等奖、三等奖，其中1个项目晋级省级初赛。持续实施大学生志愿服务西部计划项目，会同县人社局累计完成7名服务期满优秀大学生西部计划志愿者考核招聘工作，我县项目办在2021-2022年度工作评估中名列全省前列。举办“青心相遇·与卿同行”南江县2022年青年联谊交流活动，为全县单身青年提供横向交流平台。

4.聚焦中心大局，以志愿助发展，践行担当之责。坚持“围绕中心，服务大局”工作主线，推行团组织、团员“双报到”制度，开展大学生返家乡、支教等实践活动，壮大乡镇（街道）志愿服务力量，助力基层社会治理。紧盯疫情防控要求部署，面向全县青年发布疫情防控储备青年志愿者招募令，共招募106名志愿者投身疫情防控一线。团县委牵头，整合各行业青年人才资源，全县共成立志愿服务队87支，常态化开展防疫、助老、助残、环境保护等志愿服务，切实发挥好党联系青年的桥梁纽带作用。

2022年，全县共青团工作取得一定的成绩，县公安局交通管理大队团支部获“全国五四红旗团支部”称号；县人民医院重症医学科主治医师曾山桃获第25届“四川青年五四奖章”称号；县税务局团支部获四川省五四红旗团支部称号；团县委青少年宫主任何小燕获四川省优秀共青团干部称号。“河青青义务巡河队”周维获第九届四川省青年志愿服务优秀个人。当然也存在着许多不足：如团的基层组织、特别是村级团组织力量依然薄弱，团的活动阵地和资源依然缺乏；青少年思想引领的方式还不充分，传统的工作方式与新时代青年的需求有差距。

四、评价结论

2022年，我单位部门整体支出绩效评价得分92分，主要扣分点是项目支出绩效管理和绩效编制完整度。我单位全年资金预算执行到位，资金支付比较合理，年终决算办理及时，全面保障了单位日常工作经费支出，在办公费、审计业务开展上得到充分保障。同时，通过加强预算收支管理，优化完善内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，“三公”经费总体控制良好，与上年度比较均有下降。2022年我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2022年部门整体支出工作。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题。预算绩效编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强。

（二）改进建议。一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；三是加强业务交流学习、培训业务知识。

附件：2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系

2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系.doc