南江县医疗保障局关于2024年部门预算编制的说明

南江县医疗保障局2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县医疗保障局负责经办全县城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险、生育保险，药品和医疗服务价格管理、医疗救助以及相关机构的医疗保障行政职责。具体职能主要有以下方面：

一是组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险、长期护理保险等医疗保障政策；二是组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，保障全县医疗保障基金稳健运行；三是贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；四是监督管理和执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准；五是承担药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的贯彻执行，建立医保支付医药服务价格动态调整机制；六是监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策，负责药品、医用耗材招标采购平台建设。七是拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，监督管理定点医药机构医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；八是负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设，组织实施异地就医管理和费用结算，执行医疗保障关系转移接续制度；九是负责规划并实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用；十是负责责任范围内的职业健康、安全生产、生态环境保护、信访稳定、统计和服务便民化等工作；十一是完成县委县政府交办的其他任务。

二、2024年主要工作

（一）打好全民医保攻坚战。紧扣“普通居民参保率达98%以上、重点人员参保100%”目标任务，全力攻坚，深入推动全民参保计划。各乡镇（街道）要履行主体责任，建立“户籍人口参保台账”“常住人口参保台账”“上年参保当年未参保人员台账”“特殊人群参保台账”四本台账，继续攻坚，精准动员群众参保。

（二）打好防止返贫阻击战。全面落实医疗保障待遇清单，充分发挥三重保障梯次减负作用。深入推进城乡居民“两病”门诊用药保障和职工门诊共济保障，积极推进巴惠保等商业保险，进一步减轻群众就医负担。加大对辖区参保群众医保待遇应享未享的排查工作，确保群众医保待遇应享尽享,积极引导群众申报门诊慢特病认定，确保门诊慢特病应认定尽认定。

（三）打好基金安全保卫战。加大对《医疗保障基金使用监督管理条例》的宣传解读，让群众知晓欺诈骗保属违法犯罪行为，筑牢群众思想防线。今年我们将会同检察、公安、卫健、市场监管等部门，紧盯门诊统筹结算、血液透析和康复理疗等领域突出问题，一体推进虚开门诊统筹处方、虚构血透次数、串换项目收费等违法违规套保骗保专项治理，强化行刑行纪衔接，切实维护基金安全。

（四）打好医保改革整体战。加快推进“三流合一”平台推广应用，在线结算率要达70%以上，货款在线预付率要达100%。将符合条件的村卫生室纳入医保定点范围，力争年底70%以上村卫生室纳入医保定点。今年我局将持续深化支付方式改革，积极将基层卫生院能够有效治疗的常见病、多发病纳入DRG病组，实施各级别医疗机构同病同价，助推分级诊疗落地落实。在城乡居民门诊统筹、职工门诊共济、一般诊疗费总额控制指标上适度向乡村倾斜，积极支持乡村基层医疗机构可持续发展。探索建立中医日间病房、中医特色病组倾斜支付政策，支持中医药传承创新发展，全力做好“南江创建全国基层中医药示范县”工作。

（五）打好能力提升主动战。今年将打造“示范引领”的经办服务样板，夯实县、乡镇（街道）、村（社区）三级经办服务基础，补齐基层医保经办服务短板。全面使用医保码结算，提高医保码应用率和结算率。通过参加培训、派员锻炼等方式，加强对医保政策的学习，全面提升业务水平，加大对村（居）医保经办人员的业务指导。持续推广医保码激活，建立医保码激活台账，宣传引导群众及时激活医保码。

（六）打好经济发展大决战。积极争取中央、省、市到位补助资金2.9亿元，全面保障全县人民群众医保待遇。围绕“1+1”产业发展定位深度思谋招商项目，组建招引专班，以平安医院建设为抓手，靶向发力，精准招商，力争年内引进一家生物制药厂。全力支持金银花产业发展，协同做好南江金银花申报进入《中国药典》，扩大南江金银花的药用社会影响力。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县医疗保障局内设6个股室，2个中心，分别是办公室、财务股、基金监管股、医疗监管股、医药服务股、待遇保障股、南江县城乡居民医疗保险服务中心、南江县医疗保险信息中心。医保局机关股室与中心合署办公，预算单位仅1个。2024年财政预算供给人员共32人，其中行政人员(包括参公管理人员)27人，机关工勤人员2人，事业人员3人，供给车辆0辆。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额5849368元，比上年增加598797元，其中本年收入5796486元，上年结转结余52882元。

（二）支出情况。支出预算总额5849368元，比上年增加598797元，其中：基本支出5201658元，占总支出88.93%，项目支出647710元，占总支出11.07%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收入5849368元，其中本年收入一般公共预算财政拨款5796486元，上年结转结余一般公共预算52882元；支出预算5849368元，其中社会保障和就业支出518544元，卫生健康支出4894467元，农林水支出35000元，住房保障支出401357元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.2024年财政拨款收入5849368元，较上年增加598797元，主要原因：本年较上年预算增加特定类目标支出、增加养老保险缴费基数。

2.2024年预算支出5849368元，其中行政运行支出4281757元，一般行政管理事务支出412710元，住房公积金支出401357元。

3.2024年预算使用情况：一是工资福利支出4556089元，其中：基本工资1248231元，津贴补贴860508元，奖金1171350元，绩效工资71760元，机关事业单位基本养老保险缴费509544元，职工基本医疗保险缴费186340元，公务员医疗补助缴费48292元，其他社会保障缴费58707元，住房公积金401357元。二是商品服务支出1098279元，其中：办公费328449元，印刷费50000元，水费5000元，电费23000元，邮电费21710元，物业管理费5000元，差旅费224402元，维修（护）费5000元，会议费10000元，培训费30120元，公务接待费20000元，劳务费5000元，工会经费43466元，福利费54332元，其他交通费用259200元，其他商品和服务支出13600元。三是对个人和家庭的补助45000元，其中：生活补助45000元。四是资本性支出（基本建设）150000元，其中专用设备购置150000元。

（二）政府性基金预算拨款情况

2024年无政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2024年无国有资本经营预算支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）2024年基本支出5201658元：一是工资福利支出4556089元，其中：基本工资1248231元，津贴补贴860508元，奖金1171350元，绩效工资71760元，机关事业单位基本养老保险缴费509544元，职工基本医疗保险缴费186340元，公务员医疗补助缴费48292元，其他社会保障缴费58707元，住房公积金401357元。二是商品服务支出600569元，其中：办公费53449元，印刷费50000元，水费5000元，电费20000元，邮电费12000元，物业管理费5000元，差旅费34402元，维修（护）费5000元，会议费10000元，培训费10120元，公务接待费20000元，劳务费5000元，工会经费43466元，福利费54332元，其他交通费用259200元，其他商品和服务支出13600元。三是对个人和家庭的补助45000元，其中：生活补助45000元。

（二）2024年运转类项目支出35000元：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出35000元，用于第一书记石磊德，驻村工作队员贾雄淋开展驻村工作，巩固脱贫成效，实现乡村振兴与脱贫攻坚工作有效衔接。

（三）2024年特定目标类支出612710元：基金管理专项经费262710元，主要用于对医保基金的监督管理工作，开展基金监管集中宣传月活动，打击欺诈骗保专项治理检查，抽复查等工作。城乡居民基本医疗保险工作经费150000元，主要用于城乡居民参保工作，参保率达到98%以上，政策范围内住院费用报销比例达到75%以上，确保医疗保险政策落实到位。医疗服务与保障能力提升资金200000元，主要用于提升医保信息化水平，提高数据采集质量和速度；推进医保支付方式改革和DRG付费工作；推进管办分离、经办服务大厅和人才队伍建设，不断提升医疗保障服务能力。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额20000元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费20000元，比上年预算增加15600元，原因是验收医保经办服务标杆点、行政执法检查等工作增加而增加公务接待。

（三）公务用车购置费0万元，未预算公务用车购置费，原因是本单位无公务用车。

（四）公务用车运行维护费0万元，未预算公务用车运行维护费，原因是本单位无公务用车。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购情况：2024年政府采购支出412920元，主要是办公设备采购。

（二）绩效目标情况：按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2024年一般公共预算拨款收入编制了整体支出绩效目标，对2024年运转类和特定目标类编制了项目支出绩效目标，并报送县财政局审核。本年度总体目标：1.推动全民参保计划，普通居民参保率达98%以上，重点人员参保100%；2.深入推进城乡居民“两病”门诊用药保障和职工门诊共济保障;3.开展基金监督集中宣传月活动，基金专项治理检查“回头看”，基金专项检查、抽复查等工作，严厉打击欺诈骗保；4.加快推进“三流合一”平台推广应用，持续深化支付方式改革，推广医保码激活，提高医保码应用率和结算率；5.打造医保经办服务标杆点，县、乡、村三级经办体系建设达标，统一经办政务服务事项；6.巩固脱贫攻坚成效，有效衔接乡村振兴发展等工作。通过编制绩效目标确保资金使用合理，起到长期有效的监控作用。

附件：1.部门预算批复表

      2.部门整体支出绩效目标表

      3.部门预算项目绩效目标表

南江县医疗保障局

2024年4月1日

部门预算公开报表（部门公开） .xlsx