南江县医疗保障局2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。2022年组成决算单位包括南江县医疗保障局机关、南江县医疗保险信息中心、南江县城乡居民医疗保险服务中心三个单位(合署办公)。按照巴委办自〔2019〕7号和南机改〔2019〕2号文件规定局机关机构改革后内设机构调整为办公室（信访安全股）、财务股、待遇保障股、医药服务管理股（医药价格与招标采购股）、基金监管股和医疗监管股。

（二）机构职能。根据《南江县机构改革方案》（南委发〔2019〕4号）和《南江县医疗保障局职能配置、内设股室机构和人员编制》（南委办〔2019〕61号）文件规定，本部门主要职责是：

（1）组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险、长期护理保险等医疗保障制度，拟订全县医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（2）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，保障全县医疗保障基金稳健运行。

（3）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织建立并实施长期护理保险制度改革。

（4）监督管理和执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

（5）承担药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的贯彻执行，建立医保支付医药服务价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策。

（7）拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，监督管理全县医疗保障定点医药机构。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全县医疗保障经办管理和有关服务。组织实施异地就医管理和费用结算。执行医疗保障关系转移接续制度。承担全县医保经办服务管理。开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）负责规划并实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（11）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（12）与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）人员概况

南江县医疗保障局本级：行政编制6人（实有7人，其中1人为退役军人安置，编制由编办统一管理）。

南江县医疗保险信息中心：参公编制16人。

南江县城乡居民医疗保险服务中心：财政全额供给事业编制9人，实有3人。

年末实有退休职工4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年财政拨款收入总计为527.58万元，与2021年506.79万元相比增加20.79万元，增加4.1%。

（二）部门财政资金支出情况。2022年总支出527.58万元，其中基本支出497.11万元（其中人员经费支出441.54万元，日常公用经费支出55.57万元），项目支出30.48万元。

 按支出经济分类：工资福利支出437.68万元，占总支出的82.96%，商品和服务支出85.57万元，占总支出的16.22%，对个人和家庭的补助4.33万元，占总支出的0.82%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

我局根据工作开展情况，制定了《办理领导批示事项工作制度》《人事管理制度》《财务管理制度》等，涵盖了议事决策、预算管理、收支业务管理、建设项目管理、资产管理、合同管理、政府采购业务管理、人事管理、财务管理、专项资金管理、会议管理、公文管理、印章管理、考勤管理、保密管理、档案管理等各方面。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合工作实际编制本部门预算。

2.绩效目标填报。按照相关文件要求，2022年我局详细编制了绩效目标，绩效目标设立合理，申报填写完整，绩效指标与预算资金相匹配。

3.绩效目标监控。我局制定了资金使用支付审核审批程序，在项目实施过程中，严格按照业务开展情况、业务进度进行资金计划申报，绩效目标监控管理规范，制度建设健全，能起到长期有效的监控作用。

4.绩效评价。年度结束后，各业务股室对2022年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，仔细分析，形成总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，客观、公正。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理。我单位无政府性债务。

2.政府采购实施计划。本年度我单位未实施政府采购。

3.“三公经费”使用。

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算0.92万元的18.48%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

①因公出国（境）经费支出0万元，2022年度无预算支出。

②公务用车购置及运行维护费支出0万元，2022年度无预算支出。

③公务接待费支出0.17万元，完成预算0.92万元的18.48%。本年公务接待费支出决算比2021年0.54万元减少0.37万元。原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待。其中：

本年度公务接待2批次，接待人数15人，共计0.17万元，用于市医保局来我局调研工作。

4.资产管理。我局资产管理严格按照国有资产管理相关规定，在资产管理信息管理系统进行了全部录入，新购资产在资产系统录入后同时进行了账务处理，按规定计提折旧，信息系统数据与财务账数据一致。

5.信息公开。2022年度我单位在政府门户网站上先后对预算信息、绩效评价信息和“三公”经费使用情况进行公开。

6.依法接受审计及财政监督情况。2022年我单位接受县财政局安排的第三方会计公司对部门整体绩效评价进行检查，检查结果等次为“中等”。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果。各重点项目设立依据充分，符合项目业务工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，项目数量、质量完成好，进度安排合理，具有良好的社会效益，可持续影响明显，会计信息真实，工作开展成效明显。

2.部门职能完成情况。

（1）抓主业、促民生，医疗保障水平显著提升。2022年，全县共组织55.5万人参加基本医疗保险，参保率99.15%。其中，特困人员、低保对象、防止返贫监测对象、已稳定脱贫人口等重点人员，参保率达100%。全面落实分类资助参保政策，资助人数达109331人，资助金额2646.64万元。建立基本医疗保险、大病保险、医疗救助等三重梯次减负机制，减轻群众就医负担59703.33万元。3655人新纳入医保门诊慢特病管理并享受其待遇，减轻慢特病患者就医负担1558.63万元。落实国家集采药品200种，患者节约药费1000余万元。持续降低核酸检测价格，单检、混检分别降至16元、3.5元/人次，为疫情防控应检尽检早发现助力。

（2）抓监管、严打击，医保基金使用科学高效。深入开展“织密基金监管网 共筑医保防护线”宣传月活动，线上线下宣讲政策180场次，印制宣传海报1700余张，发放宣传资料2.1万余张，提高群众对医保政策的知晓度，共同维护医保基金安全。组织开展药械集中采购政策及平台操作培训150人次，约谈定点医疗机构负责人110人次，发出提示函160余家次，向卫健部门移送违规线索35条，进一步规范定点医疗机构药械集中采购行为。在全县定点医药机构实行医保诚信管理，医药机构全覆盖签订《医保信用承诺书》，将信用等级纳入定点医疗机构预借基金额度管理。对232家医药机构医保基金使用情况开展全覆盖自查自纠和专项检查，查处违规定点医药机构185家，追回违规基金553.17万元，处违约金29.96万元，行政罚款5.51万元，暂停医保服务协议30家，约谈171人次，移送公安案件1例、线索3例，公开曝光典型案例47件次，定点医疗机构“不敢骗、不能骗、不想骗”医疗保障生态环境基本形成。开展新冠病毒防疫药品和物资价格监测130余次，支付全县新冠病毒疫苗接种费用746.99万元。

（3）抓作风、提效能，医保服务能力优质高效。将“群众关注高、参与频次多、办理程序简便”的办理事项“下沉”到各乡镇（街道）、村（社区），全面实现医保业务“就近办、马上办、简易办”。在各乡镇（街道）便民服务中心设置医保专窗，大力推行“网上办、掌上办、电话办、预约办”等经办业务新途径，打通信息壁垒，实现数据互通，真正实现“让数据多跑路、让群众少跑腿”。截至目前，共办理医保业务87686件。全力提升医保经办服务能力，健全完善医保信息网络，优化申请办理机制，规范评估程序，着力打通服务群众“最后一公里”。今年以来，深入乡镇村社集中宣传、培训会议达34场次，发放宣传折页18800余份，移动终端推送短信58068条。

（4）抓党建、强队伍，思想政治建设全面提高。始终坚持以政治建设为统领，深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大、省市县党代会精神，把宣传贯彻与医保领域意识形态工作相结合、与具体业务工作相结合。全年共召开局党组会21次，研究解决具体问题80个；召开党建工作专题会5次，党组书记讲专题党课4次；将每周四下午作为集体学习日，开展“医保大讲堂”8期，撰写心得体会23篇；深入挂联帮扶村、“两定点”医药机构宣传宣讲党的方针政策、医保政策70余场次。优化股室设置，调整13名骨干力量轮岗锻炼，培养发展1名党员（入党积极分子）充实党员队伍。加强党风廉政建设，深化运用监督执纪“四种形态”，开展谈心谈话42人次，从城乡居民医疗保险待遇支付、医疗救助等2个方面梳理存在的廉政风险点，完善内控制度，筑牢廉洁的篱笆；组织观看警示教育片《代价》等警示教育3次，扎实开展移风易俗治理、“搭车旅游”问题排查整治工作，施以“党建+基金监管”主题党日活动，发挥党建维护基金安全抓手作用。

四、评价结论

本单位年初目标任务明确，目标绩效完成较好，自评得分94分，评价等级为优秀。主要扣分点：1、个性指标体系不够健全；2、绩效评价编制质量有待加强。

五、存在的问题和建议

(一)存在的问题

1、绩效目标编制质量有待提升，绩效指标设置不完备；

2、对于绩效管理相关制度的建设不健全。

（二）改进建议

1、提高绩效管理水平，有效制定绩效目标，增强绩效管理意识；

2、规范绩效管理相关制度及操作规程。

附件：2022年县级部门整体支出绩效评价自评评价表

南江县医疗保障局

2023年5月18日