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公开时间：2023年8月30日

 

第一部分 单位概况..........................................................................................................................................................................................4
一、主要职责....................................................................................................................................................................................................4
二、机构设置....................................................................................................................................................................................................8
第二部分 2022年度单位决算情况说明...........................................................................................................................................................9
一、收入支出决算总体情况说明....................................................................................................................................................................9
二、收入决算情况说明....................................................................................................................................................................................9
三、支出决算情况说明...................................................................................................................................................................................10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................................................................................................11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................................................................................................................12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................................................................................................16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................................................................................................................17
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................................................................................................................19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................................................................................................................19
十、其他重要事项的情况说明........................................................................................................................................................................19
第三部分 名词解释...........................................................................................................................................................................................21
第四部分 附件...................................................................................................................................................................................................25
第五部分 附表...................................................................................................................................................................................................26
一、收入支出决算总表....................................................................................................................................................................................26
二、收入决算表................................................................................................................................................................................................26
三、支出决算表................................................................................................................................................................................................26
四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................................................................................................................26
五、财政拨款支出决算明细表........................................................................................................................................................................26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................................................................................................................26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................................................................................................................26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表........................................................................................................................................26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................................................................................................................26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................................................................................................26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................................................................................................................................26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................................................................................................26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................................................................................................................................26

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）主要职能。

南江县退役军人事务局机关下设办公室、移交安置和就业创业股、拥军优抚股、政策法规股（信访股）“一室三股”，属于财政一级预算，有县光荣院、县退役军人服务中心(县军队离退休干部休养所)、县优抚医院3个直属事业单位，直管县烈士陵园管理局，县优抚医院和县烈士陵园管理局属于财政一级预算，独立核算。

县退役军人局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

1.起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等文稿，提出退役军人工作政策建议并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员军人、离(退)休干部、退役士兵和无军籍退休（职）职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家有关退役军人保障政策，拟定实施细则并组织实施。

5.组织、协调落实移交地方的离（退）休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休（职）职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导拥军优属拥政爱民工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制,抓好退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产和信访稳定、生态环境保护、审批服务便民化工作。

12.完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

13.职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

县退役军人局设下列内设机构：

（1）办公室。负责文电、会务、档案、机要、保密等机关日常运转工作。负责项目工作、专项资金监管、财务档案、机关国有资产登记及管理、物资收储及发放工作。负责退役军人事务对外交流与合作，指导开展直属单位党群工作。承担机关党务、纪检、人事、财务、绩效管理、政务公开、信息化建设、有关综合文稿起草和后勤服务、史志编撰、物资采购、资产管理和财务审计工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。拟订退役军人事业发展规划、年度计划，贯彻执行国家退役军人管理保障基础设施建设标准。组织、指导退役军人综合服务体系建设。负责机关和直属单位的机构编制、干部人事、教育培训、离退休人员、安全生产、生态环境保护、行政审批工作。负责机关人才队伍建设。

（2）移交安置和就业创业股。拟订计划分配的军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置、教育培训政策和年度安置计划并组织实施，负责自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的服务管理，承担县属单位和中央、省在南单位军队转业干部、退役士兵的计划安置、计划外选调和培训工作。承担退役军人就业创业扶持和教育培训工作，提出就业创业年度计划建议并组织实施。组织、协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的移交安置、服务管理工作，管理军休保障单位。

（3）拥军优抚股。组织、指导全县拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。承担退役军人总结表彰、荣誉奖励和烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。组织、协调落实退役军人住房、医疗保障工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的政策。负责不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。拟订全县烈士纪念设施建设规划、管理维护等建议方案并组织实施，承担烈士评定和向上报备工作，组织、指导英雄烈士纪念工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待相关政策。管理县光荣院集中供养人员保障工作。

（4）政策法规股(信访股)。组织起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作等草案，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。承担退役军人思想政治、舆论宣传。提出部分企业军队转业干部解困和稳定政策建议并组织实施。承担退役军人信访工作，研究分析全县退役军人信访工作情况，负责有关信访事项的接待、处理和答复。协调处理有关突发事件。负责退役军人事务相关舆情和信访稳定工作。

二、机构设置

南江县退役军人事务局设县退役军人服务中心(县军队离退休干部休养所)、县光荣院、县优抚医院3个直属事业单位。另：代管的南江县烈士陵园管理局，属一级预算单位。

纳入南江县退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县退役军人服务中心（县军队离退休干部休养所）

2. 县光荣院

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3269.27万元。与2021年相比，收、支总计各减少622.71万元，下降16%。主要变动原因是不予公开的涉密项目减少。（由本单位组织实施的优抚、退役安置及企业军转干部和军休干部等涉军相关项目因属涉密事项，按照国家相关规定不予公开。)。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3269.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3269.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占00%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3269.27万元，其中：基本支出307.77万元，占9.41%；项目支出2961.5万元，占90.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3269.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少622.71万元，下降16%。主要变动原因是2021年包含烈管局数据。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3269.27万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少622.71万元，下降16%。。主要变动原因是2021年包括烈管局。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3269.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2987.91万元，占91.39%；卫生健康支出144.79万元，占4.43%；农林水支出112.67万元，占3.45%；住房保障支出23.9万元，占0.73%。

    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3269.27万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.25万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.89万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.08万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为2550.65万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为23.28万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为128.48万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为6.78万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为113.37万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 支出决算为116.13万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.84万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.71万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.24万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为132万元，完成预算100%，。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:支出决算为110万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.9万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出307.77万元，其中：

人员经费280.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费26.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成预算66.88%，较上年减少0.03万元，下降2.73%。决算数小于预算数的主要原因是：严格接待程序，节约开支，严控开支在预算内。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

22年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.07万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.07万元，完成预算66.88%。公务接待费支出决算比2021年减少0.03万元，下降2.73%。主要原因是：严格接待程序，节约开支。

国内公务接待支出1.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，78人次（不包括陪同人员），共计支出1.07万元，具体内容包括：

 

接待事由	接待人数（人次）	接待费用（元）	备注
合计	78	10713
省厅领导来南开展常态化联系退役军人	23	2770	2022年1月32号凭证
巴中市退役军人事务局调研关爱烈属	6	840	2022年7月38号凭证
巴中市退役军人事务局调研退役军人服务站建设	5	850	2022年7月38号凭证
巴中市退役军人事务局调研优抚对象年度确认工作	5	760	2022年7月38号凭证
旺苍县退役军人事务局关于赴南江局学习优抚事业单位服务保障经验做法	4	650	2022年4月48号凭证
市局关于开展双拥优抚工作调研的通知	6	990	2022年4月49号凭证
新疆生产建设兵团第二师二十七团赴南江县开展招录退役军人就业创业服务工作	5	413	2022年8月12号凭证
省厅来巴督查烈士纪念设施提升工作	9	1320	2022年9月28号凭证
省厅调研组来南开展优待证办理调研工作	10	1400	2022年9月27号凭证
关于开展双拥优抚工作调研的通知	5	720	2022年7月38号凭证

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出26.99万元，比2021年减少0.65万元，下降2.35%。主要原因是2022年未汇总烈管局的机关运行经费（独立预算单位自行公开）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额15.6万元，其中：政府采购货物支出15.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。用于购买办公设备以及下属事业单位办公家具等。授予中小企业合同金额15.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

无

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对优抚对象补助、优抚对象医疗补助、八一慰问活动经费、走基层送温暖活动项目等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控（由于一些项目在年终清算下达，年中未能开展绩效监控），组织对28个项目开展绩效自评（含基本支出及人员支出），绩效自评表详见第四部分附件（部分涉密项目不予公开）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无此项收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无此项收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。无此项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映用于各类优抚对象优抚方面的支出。

10.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:指反映用于各类优抚对象价格临时补贴的支出。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:指支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、日常公用经费等支出。

12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:指支付下属事业单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、日常公用经费等支出。

13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指双拥创建等拥军优属方面的支出。

14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

15.社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指在职职工参加机关事业单位养老保险单位缴费支出。

16.社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指为机关事业单位退休职工职业年金缴费支出。

17.社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）。指事业单位离退休人员目标绩效奖。

18.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）:指为机关事业单位行政人员缴纳的医疗保险费支出。

19.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）:指为机关事业单位事业人员缴纳的医疗保险费支出。

20.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）:指为本单位公务员缴纳的公务员医疗补助费支出。

21.卫生健康（类）-优抚对象医疗（款）-优抚对象医疗补助（项）：指优抚对象医疗救助及残疾军人医疗保险等方面的支出。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指东西部协作项目经费支出。

24.住房保障支出（类）--住房改革支出（款）-住房公积金（项）：指为本单位在职职工缴纳的住房公积金支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表