南江县退役军人事务局2022年部门整体支出绩效评价报告

     一、部门概况

（一）机构组成。南江县退役军人事务局下设办公室、移交安置和就业创业股、拥军优抚股、政策法规股（信访股）“一室三股”，属于财政一级预算，有县光荣院、县退役军人服务中心(县军队离退休干部休养所)、县优抚医院3个直属事业单位，归口管理县烈士陵园管理局。

（二）机构职能。贯彻执行国家有关退役军人保障政策，负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，抓好退役军人综合服务体系建设；负责军队转业干部、复员军人、离(退)休干部、退役士兵和无军籍退休（职）职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训工作、退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；组织、协调落实移交地方的离（退）休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休（职）职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；组织、指导拥军优属拥政爱民工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作；负责职责范围内的安全生产和信访稳定、生态环境保护、审批服务便民化工作；完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

（三）人员概况

县退役军人局机关行政编制7人。其中，局长1人，副局长2人；股级领导职数4人。安置的转业士官3人（机关工勤编），共计10人，在编在岗10人。

县退役军人服务中心事业编制7人（含南江县军队离退休干部休养所2人，实行两块牌子，一套人马），南江县光荣院事业编制为3人。人才引进单列财政拨款事业编2名。共计12人，在编在岗10人，退休2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年财政拨款收入总计4826.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4826.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）部门财政资金支出情况。2022年财政拨款支出合计4826.62万元，其中基本支出307.77万元，占6.38%；项目支出4518.85万元，占93.62%。基本支出包括人员经费和公用经费，其中人员经费280.78万元，占总基本支出91.23%；公用经费26.99万元，占总基本支出8.77%。项目支出4518.85万元，包括工资福利性支出22.88万，占0.5%；商品和服务支出134.03万元，占2.97%；对个人和家庭的补助支出4361.94万元，占96.53%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况。坚持将制度建设放在首位，规范单位内部经济和业务活动，制定完善工作制度、财务制度、内控制度等各种规章制度。按照《预算法》《会计法》和内部控制管理相关规定编制预算管理、收支管理、政府采购管理、项目管理、资产管理、合同管理等制度，健全财政资金审核审批制度、三重一大管理制度等相关制度，严格支出控制。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则安排，按照预算编制要求编制本部门预算，预算编制依据充分，符合本部门工作实际需求。

2.绩效目标设立。按照《预算法》以及2022年部门预算编制口径及要求，我局对年初预算以及年中追加预算的乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、义务兵家庭优待金、退役士兵安置补偿费、企业军转干部生活困难补助、优抚对象补助、部分优抚对象价格临时补贴、双拥模范县创建经费、下属事业单位运转经费、信访维稳及服务中心运行经费、退役军人建档立卡经费、优抚对象医疗补助、军转干部管理服务费及医保费、军队离退休干部人员经费、军队离退休干部管理机构经费、八一慰问活动经费、9.30烈士纪念日活动经费、红色宣讲员大赛工作经费、现役军人立功受奖奖励金、转业士官待安置期间养老保险和生活补助、转业士官待安置期间医疗保险、走基层送温暖活动项目、执行任务现役军人家庭慰问经费、2022年东西部协作资金等23个预算项目编制了绩效目标，对2022年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效指标结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。

部门预算有4个预算项目未单独绩效自评，包括乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2.67万元，9·30烈士纪念日活动经费3.86万元，走基层送温暖活动项目3万元，红色宣讲员大赛工作经费6万元。

   乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费

整体目标：巩固挂联帮扶公山镇桥坝村脱贫攻坚成果，与乡镇振兴有效衔接，及时兑现驻村工作人员相关补助，购置必备办公用品，确保驻村工作有效开展，完成年度目标任务。

产出指标：

（1）数量指标：完成公山镇驻村人员1人的补助兑现。

（2）质量指标：按照脱贫攻坚与乡镇振兴相关目标任务，建档立卡贫困户收入与上年相比有所增长，村集体经济长足发展，公共事业有效推进。

（3）时效指标：在规定的时间内完成各项工作

效益指标：

（1）社会效益指标：确保所驻村社会经济高质量发展，各项工作有效推进，建档立卡贫困户持续增收，巩固脱贫攻坚成果。

   （2）生态效益指标：通过驻村帮扶，保障所驻村农业资源不受破坏，生态环境得到有效保护，农村人居环境进一步改善。

（3）可持续发展指标：推动产业发展，巩固特色产业，壮大集体经济，巩固脱贫攻坚成果，促进增收。

满意度指标：

服务对象满意度指标：帮扶对象的满意度达到95%以上。

   9·30烈士纪念日活动经费

   整体目标：认真贯彻《中华人民共和国英雄烈士保护法》，深切缅怀革命先烈不朽功绩，组织开展烈士纪念日活动，确保活动正常开展。

产出指标：

（1）数量指标：按期举办活动次数1次

（2）质量指标：确保烈士纪念日活动顺利开展。

（3）时效指标：9月30日完成。

效益指标：

（1）社会效益指标：深切缅怀革命先烈不朽功绩，传播正能量。

（2）可持续影响指标：持续传播正能量。

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意度达到98%。

   走基层送温暖活动项目

   整体目标：扎实做好2022年新年春节期间拥军优属、拥政爱民工作，为全县退役军人及优抚对象等发放春节挂历。

产出指标：

（1）数量指标：发放全县退役军人和其他优抚对象春节挂历。

（2）质量指标：春节挂历质量过关。

（3）时效指标：春节前将春节挂历发放到位。

效益指标：

（1）社会效益指标：切实增强全县广大退役军人和其他优抚对象幸福感、荣誉感、获得感和归属感.

（2）经济效益指标：确保项目资金落到实处、发挥其最大效益。

（3）可持续影响指标：对退役军人及优抚对象等的影响1年以上。

满意度指标：

服务对象满意度指标：全县退役军人及优抚对象满意度达到96%以上。

   红色宣讲员大赛工作经费

整体目标：根据上级相关文件精神，切实做好南江县退役军人、退役军人工作者参加“喜迎党的二十大--巴中市第一届红色宣讲员大赛”参赛各项工作。

产出指标：

（1）数量指标：视频制作不少于10套，租赁场地1次等。

（2）质量指标：视频制作符合标准。

（3）时效指标：直至省赛结束。

效益指标：

（1）社会效益指标：切实做好退役军人、退役军人工作者参赛工作。

（2）可持续影响指标：传播红色正能量，弘扬正确价值观。

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意度95%以上。

3.绩效目标监控。我局年初预算的项目为专项工作经费或特定人员经费，制定了资金使用支付审核审批程序，在项目实施过程中，严格按照业务开展情况、业务进度进行资金计划申报，资金支付严格审核审批流程进行，年度结束后，进行了专项自评。绩效目标监控管理规范，制度建设完整，形成了长效机制。

4.绩效评价。年度结束后，各业务股室对2022年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整、客观、公正。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理。我单位无政府性债务。

2.政府采购实施计划。2022年预算政府采购计划1.6万元，实际完成专项资金采购1.6万元（含下属单位专项资金采购），政府采购完成率100%。

3.“三公经费”使用

（1）“三公”经费财政拨款支出情况说明

2022年“三公”经费年初预算2万元，根据要求压减，调整后预算1.6万元。支出为1.0713万元，完成率为66.96%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数。

（2）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.0713万元，占100%。具体情况如下：

①因公出国（境）经费支出0万元。

②公务用车购置及运行维护费支出0万元。

③公务接待费2022年“三公”经费预算1.6万元，支出为1.0713万元，完成率为55%。比2021年支出1.1035万元减少0.0322万元，减少2.92%。其中：国内公务接待支出1.0713万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，78人次（不包括陪同人员），共计支出1.0713万元，均为国内公务接待支出。

4.资产管理。我局资产管理严格按照国有资产管理相关规定，在资产信息管理系统进行了全部录入，新购资产同时进行了账务处理，按规定计提折旧，信息系统数据与财务账数据一致。

5.信息公开。2022年度预算批复后，及时在南江县人民政府门户网站进行了公开（涉密资金除外），公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等内容。待2022年决算批复后，及时在南江县人民政府门户网站进行公开，公开内容包括部门职能、机构设置及人员、主要工作完成情况、预算及执行情况、“三公”经费执行情况、政府采购执行情况、绩效目标评价情况等。（部分资金涉密，不予公开）

6.依法接受审计及财政监督情况。2022年度未接受审计及财政监督检查。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果。各重点项目设立依据充分，符合项目业务工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，项目数量、质量完成好，进度安排合理，具有良好的社会效益，可持续影响明显，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象满意度高，资金使用绩效好。

2.部门职能完成情况。完成单位日常运转工作，及时发放单位人员工资，按标准缴纳保险等，确保单位正常运转，处理好来信来访事项，维护一方和谐稳定（日常维稳、重大节日维稳）及下属事业单位的日常办公、运转工作。常态化联系退役军人，确保信息采集对象应采尽采。按政策向义务兵家庭发放优待金，激励适龄青年参军保卫祖国。按政策发放退役安置补偿金，维护退役军人合法权益，确保安置政策落到实处。完成全县企业军转干部日常管理服务，生活困难补助按时足额发放到位，兑现国家及地方出台的解困政策，确保政策落到实处。按政策发放优抚对象补助，维护优抚对象权益，确保优抚政策落到实处。

（1）加强政治引领，示范带动更加明显。加强《退役军人保障法》宣传，印发宣传手册8000册。积极开展9·30烈士纪念日、清明祭英烈活动，务实抓好“就业创业之星”、“最美退役军人”等评选推荐活动，拍摄岳自力等3名退役军人先进事迹宣传片，深入宣传退役军人干事创业先进典型事迹，充分发挥退役军人先锋作用。

（2）加强基层建设，服务保障更加暖心。规范建设县退役军人服务中心和乡镇（街道）退役军人服务站32个、村（社区）退役军人服务站5个，完成集州街道办、长赤镇中心镇样板站打造。有序推进南江烈士陵园三年提升行动，新建烈士墓碑，修缮烈士纪念碑、烈士墓碑3200座，完成广场塌陷区域、园区道路整治和园区绿化升级，烈士纪念馆改陈布展工作有序推进；依托东西部协作关爱烈属和退役军人家庭帮扶项目，县光荣院院区全面提质改造。

（3）加强双拥共建，尊崇氛围更加浓厚。强化荣誉激励，及时为现役军人家庭送达立功喜报，常态化开展光荣牌悬挂等工作。认真落实常态化联系退役军人和烈属制度，积极开展走访慰问驻南部队、优抚对象、烈属活动。促成县人武部与集州街道、义工协会，武警中队与春场坝社区、公投集团结成共建单位，开展共建活动10余次，送政策进军营2次。扎实开展第十二届四川省双拥模范(先进)县创建工作，对标对表推进各项创建任务。

（4）加强关心关爱，纾难解困更加精准。及时足额发放优抚对象抚恤和生活补助金2831.84万元，价格临时补贴23.28万元。精准帮扶困难退役军人275人，发放困难退役军人关爱帮扶基金65.56万元，发放医疗救助资金281人次48.56万元。

（5）加强教育培训，安置就业更加高效。按时完成2021年政府安排工作退役士兵安置任务。及时发放2021年度自主就业退役士兵一次性地方经济补助。积极开展创业培训，适应性培训、网络培训、职业技能培训等工作，举办专场招聘会2次，促进退役军人就业创业。

（6）加强信访化解，权益维护更加有力。累计接待退役军人来访420人次，办结上级交办信访件23件，按期办结率100%，处理便民热线18件，满意度100%，全县退役军人信访形势整体稳定，未出现进京赴省到市集访非访现象。

（7）“三支队伍”建强建优。加强“兵支书”、退役军人志愿服务队、红色宣讲员“三支队伍”建设，全县村（社区）“两委”成员中“兵支书”“兵委员”157人，组建退役军人志愿服务队36支，常态开展志愿服务300场次。选聘陈芙蓉等8名红色宣讲员，在全县范围开展红色宣讲志愿服务活动20场次，陈芙蓉荣获四川省第一届红色宣讲员大赛退役军人工作者组铜奖，巴中市第一届红色宣讲员大赛退役军人工作者组一等奖。袁倩荣获巴中市第一届红色宣讲员大赛退役军人组二等奖。

（8）关爱烈属用心用情。依靠东西部协作关爱烈属和困难退役军人帮扶项目，争取资金110万元，建立困难退役军人产业帮扶示范点2个，改善烈属住房问题6户，实施烈属生活生产、医疗困难帮扶177人次，开展烈属免费健康体检76人次。

四、评价结论及建议

本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。自评得分96分。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

一是个别项目资金支付进度较慢；二是个别支出支付进度安排不够合理。

（二）改进建议

一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；三是根据工作开展情况合理调整支出进度。

附件：2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系

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                                                                             2023年5月19日