第一部分  南江县烈士陵园管理局2022年部门预算编制说明

    一、部门职能职责

    二、2022年主要工作

    三、部门机构设置及预算单位情况

    四、部门收支情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

    五、财政拨款收支预算情况

（一）一般公共预算拨款情况

 1.当年拨款变化情况

 2.支出结构情况

 3.具体使用情况说明

 （二）政府性基金预算拨款情况

 1.当年拨款变化情况

 2.支出结构情况

 3.具体使用情况说明

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

（二）运转类项目支出

（三）特定目标类支出

七、三公经费财政拨款预算安排情况

 八、其他重要事项说明情况

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第二部分  附件

一、部门收支总体情况

二、财政拨款情况

三、绩效目标情况

    第三部分  名词解释

第一部分  南江县烈士陵园管理局2022年部门预算编制说明

南江县烈士陵园管理局2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

　　本局主要职责是对南江烈士陵园及烈士纪念馆、廉政教育馆及其附属设施进行建设、管理和维护，褒扬烈士、教育人民，对陵园进行绿化美化净化，对革命烈士史料、图片、遗物进行收集、整理和陈列展示，保存革命烈士骨灰，建立和保管革命烈士文物档案，组织开展悼念革命烈士和爱国主义教育活动，做好接待服务工作，负责烈士纪念馆和廉政教育馆的讲解宣传工作；承办县委县人民政府交办的其他工作。

二、2022年主要工作

一是巩固脱贫成果,接续发力抓实乡村振兴工作；

二是完成南江烈士陵园三年提升行动，其中包括修缮南江烈士陵园有名烈士墓碑和无名烈士墓碑3200座，调整部分有名烈士墓碑位置，完善布局；优化烈士墓碑布局，完成新建烈士墓碑200座；扩建纪念馆，修正烈士纪念馆英名墙、展陈内容及烈士陵园园区文字内容等；

三是对县域内所有红色文化纪念地开展走访和史料遗物收集活动；

四是完成陵园停车场地基沉降维修任务；

五是加强与省市对接汇报，破解省级烈士纪念设施申报瓶颈；

六是完成园区绿化和道路改造设计工作，对南江烈士陵园园区干环线、失散烈士纪念碑等地绿化实施提档升级，对新建烈士墓碑区实施高标准绿化。

七是接续强力抓好党史学习教育、党建、党风廉政建设和反腐败工作及疫情防控工作。

八是加强对陵园的管护,逗硬落实《南江烈士陵园管护制度》，严格按照规定和要求对陵园进行管护；分春秋两季对园区进行施肥；春夏秋三个季度对园区进行杀虫治病，每个月对园区的灌木进行一次修剪；每周对园区的杂草全面清除一次，每两天对园区的环境打扫一次；每个月至少对园区进行一次安全检查。

三、部门机构设置及预算单位情况

县烈管局全部收入和支出都纳入预算管理，属公益一类事业单位。主要包括1个预算单位。2021年财政预算供给人员共13人（含临聘人员8人），供给车辆0辆。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理收入，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障与就业支出。县烈管局2022 年收支预算总数 88.49 万元,比 2021 年收支预算总数减少4万元，主要原因是陵园运行维护经费减少。

（一）收入预算情况

收入预算总额88.49万元，比上年减少4万元，其中：一般公共预算拨款收入88.49万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况

支出预算总额88.49万元，比上年减少4万元，其中：基本支出88.49万元，占总支出100%。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算88.49万元，比上年财政拨款收支总预算减少4万元，主要原因是陵园维修维护资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入88.49万元。支出包括：社会保障与就业支出88.49万元。

（一）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款88.49万元，比2021 年预算数减少4万元，主要原因是陵园运行维护经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出88.49万元，占 100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.社会保障和就业（类）抚恤（款） 烈士纪念设施管理维护（项）2022年预算数为43.84万元，主要用于：陵园解说员、保洁员基本支出，包括基本工资、保险，保证陵园维护工作正常开展。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）2022年预算数为44.66万元，局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（二）政府性基金预算拨款情况

2022年政府性基金预算支出0万元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。

六、基本支出和项目支出情况

（一）一般公共预算基本支出情况

县烈管局2022年一般公共预算基本支出88.49万元，其中：

1.人员支出84.89万元，其中：基本工资15.84万元，绩效工资24.61万元，津贴补贴1.82万元，机关事业单位养老保险12.42万元，职工基本医疗保险缴费5.74万元，住房公积金5.02万元，其他社会保障缴费2.17万元，其他工资福利支出17.28万元。

2.日常公用支出(运行经费)3.6万元，其中：办公费0.5万元，维修维护费1万元，福利费0.65万元，差旅费0.44万元，水费0.1万元，电费0.4万元，工会经费0.52万元。

（二）运转类项目支出

运转类项目支出年初预算金额为0元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

特定目标类支出年初预算金额为0元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，与上年预算总额减少0.15万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算无变动。

公务接待费0万元，与上年预算总额减少0.15万元。

公务用车购置费0万元，与上年预算无变动。

八、其他重要事项的情况说明

（一）资产配置情况

截至2021年底，单位固定资产净值466.73万元（原值627.84万元，已折旧161.11万元）。我单位无公务用车。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购支出0万元。

（三）购买服务情况

县烈管局属于公益一类事业无购买服务情况。

（四）绩效目标情况

2022 年开展绩效目标管理的项目1个，其中运转类项目1个，涉及预算3.6万元。

第二部分  附件

一、部门收支总体情况

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

二、财政拨款情况

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1一般公共预算基本支出预算表

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.   国有资本经营支出预算表

6.   政府采购情况表

7.   社会购买服务情况表

三、绩效目标情况

8.部门项目绩效目标申报表

9.部门整体支出绩效目标表

第三部分  名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （九）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支

南江县烈士陵园管理局2022年部门预算公开报表.xlsx