南江县自然资源和规划局2024年部门预算编制说明

南江县自然资源和规划局2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下。

一、部门职能职责

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2、负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县域内乡镇自然资源调查监测评价工作。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责全县乡镇、城区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用的标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、用地预审和临时用地管理工作。

7、组织拟订开展城乡建设规划选址、建设工程规划许可、乡村建设规划许可等用途管制政策并监督实施。负责乡镇、城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批、规划管理及批准后管理和监察工作，依法核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》，负责临时用地和临时建设工程规划管理。

8、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、实施开展地质灾害工程治理工作，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

12、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责查处权限范围内的各类测绘地理信息违法案件。会同有关部门编制基础测绘规划和年度计划并组织实施。依法监督管理全县测绘地理信息成果质量和利用，对地图和地图产品实施监督管理。负责全县测绘单位的资质管理和测绘人员的资格管理工作，负责在本县行政区域内从事测绘活动的验证、备案工作。管理全县基础地理信息数据，负责本行政区域内的测量标志的保护和管理工作。依法对本行政区域内地图编制、出版、展示、登载工作实施监督管理。

14、推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

15、按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。

16、负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17、负责全县城乡规划和土地利用管理委员会办公室的日常工作。

18、承担地质灾害指挥部办公室职责，负责行业领域安全风险防范、监管防治等日常工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

20、职能转变。县自然资源和规划局落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

21、在自然灾害防治方面的职责分工。县应急管理局与县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源和规划局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

二、2024年主要工作

（一）坚持党建引航方向，持续建强干事创业政治堡垒。始终坚持把党的政治建设摆在首要位置，全面加强党的领导，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扛牢党建主体责任，严格党内政治生活，逗硬落实“民主生活会”、“组织生活会”“三会一课”等制度，切实履行党建暨党风廉政建设工作责任，深刻领悟推进党的自我革命“九个以”的实践要求，以锻造坚强基层组织、建设过硬队伍为重要着力点，通过抓廉政文化、抓警示教育、抓防范措施、抓项目管理、抓内控制度，从工作细节做起，从重要环节做起，从警示预防做起，抓早抓小抓关键，带好班子，管好队伍。

（二）守牢耕地保护红线，持续抓实量质并重耕地根基。持续做好耕地保护“首考”工作。3月底前完成永久基本农田核实处置成果的发布和监管；加快完成4个土地整治项目进场施工和剩余12个排查整改土地整治项目的施工整改，预计全年可产出指标2500余亩、可实现收益1.3亿元；持续推进耕地占补平衡，5月15日前完成2023年度国土变更调查承诺举证6000亩耕地“出土见苗”。联动农业、林业提前做实林地、承包地边界调整10余万亩，为耕地流出恢复整改留足后备资源空间；深化落实“县-乡-村-组”四级“田长制”责任，坚决守住耕地党政同责考核的底线。

（三）加快完成规划审批，形成城乡融合发展空间指南。持续做好乡镇行政区划和村级建制调整后续工作。跟进完成县国土空间总体规划报省编制成果审查批复工作，开展5个乡镇级片区国土空间总体规划的提升完善，配合文旅新区开展文旅新区南江片区乡镇级国土空间总体规划的提升完善，按要求报审报批；完善提升国土空间规划“一张图”信息平台建设；按需施策抓好具体村级片区国土空间规划编制，按照“特色打捆、应编尽编”原则科学编制规划，今年预计完成5个村级片区规划编制（云顶镇黑潭村村级片区规划、天池镇红豆村村级片区规划、公山镇石矿村村级片区规划、正直镇双林村村级片区规划、八庙镇明阳村村级片区规划编制），及时形成有效支撑高质量发展和新发展格局的规划成果。

（四）推动矿产资源供给，加大南江优质资源的发展胜势。围绕“工业强市”发展思路，特别是对南江境内铁、石墨、煤、霞石、饰面石材（花岗岩、闪长岩、大理岩）等优势矿产，启动县域矿种的全覆盖普查，加强矿产资源的监测管理，加大战略性矿产资源勘查储备；组织开展矿产四轮规划调整启动工作。有序推进南江矿业权出让，尽快落实南江县张家山建筑石料用灰岩矿采矿权挂网出让工作。

（五）提升要素保障质效，适应经济社会高质量发展需求。以节约集约利用土地为关键抓手，计划收储入库土地3000余亩；全年重点保障园区健康食品产业园、通用机场、G244国道改线工程等“能交水”重点项目和工业产业项目用地2000余亩；加快2024年度批而未供和闲置土地处置，今年预计处置批而未供土地20余公顷、闲置土地15公顷；新增项目储备10个35亿元，转化开工10个18亿元，项目招引7亿元，固定资产投资入库5亿元。完成4个市县重点项目全面开工建设，实现年度投资9亿元；实施12个土地增减挂钩项目，预计产出指标500亩、可实现收益1.5亿元；根据部、省要求进一步补充完善数据成果，全面完成2023年度国土变更调查工作。

（六）守牢安全发展底线，保障经济社会平稳健康发展。扛牢扛实系统安全生产监管行业责任，今年切实抓好地灾国债项目实施，4月底前完成95套地灾监测设备安装，全年完成649余户避险搬迁任务，完成30个申报国债地质灾害治理项目实施，争取资金1.359亿元；坚持生态优先、惩防并举，建立生态治理秩序。统筹推进全县生态修复治理工作。

（七）持续推进改革创新，积极为事业发展探新路、作示范。利用好南江县集体经营性建设用地入市试点效应，今年预计实现6宗共计300余亩“集建入市”交易工作；收尾集体土地所有权登记成果更新汇交工作，达到向全县420个行政村（社区）颁发1671份产权证书的条件；强力推进“1145”金牌保姆式服务经验，实行“接、转、督、结”一条龙服务，持续提升营商环境。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县自然资源和规划局全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括局机关本级及下属13个事业单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。2024年财政预算供给人员共101人，供给车辆1辆。

四、部门收支情况

2024年收入全为财政拨款收入共计8575.91万元，比上年减少20120.54万元，主要原因为：本年度预算增减挂钩项目投资成本及收益减少。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出及自然资源海洋气象等支出。

（一）收入情况。财政拨款收入预算总额8575.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1711.79万元，占总收入20%，当年政府性基金预算拨款收入6864.12万元，占总收入80%。

（二）支出情况。支出预算总额8572.91万元，其中：基本支出1623.79万元，占总支出19%；项目支出6952.12万元，占总支出81%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算8575.91万元，2024年财政拨款收支预算比上年财政拨款收支预算减少20120.54万元，主要原因是本年度预算安排增减挂钩项目投资成本及收益支出减少。

（一）一般公共预算拨款情况

1、当年拨款变化情况（与上年比较）。2024年一般公共预算财政拨款1711.79万元，，当年预算数比上年增加255.95万元，主要原因增加在职人员基础绩效奖及养老保险和住房公积金。

2、支出结构情况（分功能占比）

（1）2024年一般公共财政预算中安排基本支出1623.79万元，其中：工资支出1064.22万元，占基本支出65.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出160.97万元，占基本支出10%；职工基本医疗保险缴费59.2万元，占基本支出3.6%；公务员医疗补助缴费9.76万元，占基本支出0.6%；其他社会保障缴费23.22万元，占基本支出1.43%；住房公积金126.78万元，占基本支出7.8%，商品和服务支出155.84万元，占基本支出9.6%；对个人和家庭的补助23.8万元，占基本支出1.47%。

（2）2024年一般公共财政预算中安排项目支出88万元，其中：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费7万元，占项目支出8%；土地卫片执法及变更调查经费30万元，占项目支出34%；购买服务项目51万元，占项目支出58%。

3、具体使用情况说明。2024年一般公共财政预算安排资金1711.79万元，主要用于保障局职工工资支出、各类保险及公积金的缴纳、保障局正常运转，保障脱贫攻坚队员日常开支，保障土地卫片执法及变更调查经费，及2024年购买服务经费开支。

（二）政府性基金预算拨款情况

1、当年拨款变化情况（与上年比较）。2024年政府性基金预算6864.12万元，当年预算数比上年减少16854.31万元，主要原因是：增减挂钩项目投资成本及收益支出减少。

2、支出结构情况（分功能占比）。2024年政府性基金预算安排6864.12万元，全部为项目支出，其中：农村基础设施建设支出5000万元，占项目支出72.83%； 土地出让业务支出342.81万元，占项目支出5%； 农业生产发展支出1221.31万元， 占项目支出17.8%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出300万元，占项目支出4.37%。

3、具体使用情况说明。2024年政府性基金预算安排6864.12万元，其中：农村基础设施建设支出5000万元，主要用于实施城乡建设用地增减挂钩项目过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等方面的支出；土地出让业务支出342.81万元，主要用于自然资源规划管理工作等相关支出； 农业生产发展支出1221.31万元，主要用于耕地占补平衡指标交易款；其他国有土地使用权出让收入安排的支出300万元，主要用于2024年城市总体规划、控规总编及旧城更新规划等编制费用。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2024年无国有资本经营预算拨款。

六、基本支出和项目支出情况

2024年财政预算拨款8575.91万元，其中：基本支出1623.79万元，项目支出6952.12万元。

（一）基本支出（人员类项目）。2024年基本支出中人员经费支出1467.95万元，其中：基本工资409.32万元，津贴补贴157.81万元，奖金352.9万元，绩效工资144.19万元，机关事业单位养老保险160.97万元，职工基本医疗保险缴费59.2万元，公务员医疗补助缴费9.76万元，其他社会保障缴费23.22万元，住房公积金126.78万元，对家庭和个人补助23.8万元。

（二）运转类项目支出。2024年公用经费支出155.84万元，其中：办公费33.17万元，水费1万元，电费5万元，邮电费3万元，物业管理费5万元，差旅费20万元，维修（护）2万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费6.8万元，工会经费14.07万元，福利费17.59万元，公务用车运行维护费6.3万元，其他交通费用36.86万元， 其他商品和服务支出1.05万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）。2024年项目支出6952.12万元。其中：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费7万元， 土地卫片执法及变更调查经费30万元， 购买服务项目51万元，农村基础设施建设支出5000万元，土地出让业务支出342.81万元，农业生产发展支出1221.31万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出300万元，主要用于保障县自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。主要用于国土空间规划、耕地保护、增减挂钩投资成本和收益支出等专项业务工作的经费支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

（一）公务接待费当年预算与上年持平。2024年公务接待费年初预算6.8万元，与上年预算持平，无变化。计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动的开支。

（二）公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车1 辆，2024年安排公务用车运行维护费6.3 万元，比上年预算减少0.7万元，原因为落实节约开支，进一步压缩运行维护费，计划用于单位公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费0万元，无变动。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况。截至2023年底，南江县自然资源和规划局共有车辆1辆，为应急保障用车1辆。单位价值万元以上大型设备0台（套）。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况。2024年政府采购货物预算支出0.6万元，主要用于购置空调。

（三）购买服务情况。2024年购买服务支出预算51万元，主要用于推动自然资源事务正常管理，解决专业技术人员紧缺问题。

（四）绩效目标情况说明。2024年县自然资源和规划局开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算8575.91万元。其中：人员类项目17个，涉及预算1467.95万元；运转类项目5个，涉及预算162.84万元；特定目标类项目6个，涉及预算6945.12万元。

南江县自然资源和规划局2024年部门预算公开报表.xlsx