南江县不动产登记中心2024年部门预算编制说明

南江县不动产登记中心2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县不动产登记中心是经南江县人民政府批准设立的公益一类事业单位，主要工作职责是负责全县不动产统一登记工作。基本职能：1.宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策；2.承办全县土地、房屋登记、林地登记等等不动产登记工作；3.负责拟定不动产登记业务规范和工作流程；4.负责统计、分析、依法提供不动产登记查询服务；5.负责不动产登记数据资料的整理，保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；6.完成主管部门交办的其他工作。

二、2024年主要工作

1.持续优化营商环境。认真贯彻创建一流优化营商环境工作要求，继续按照“放管服”改革要求，强化新技术支撑作用，优化流程、精简材料、压缩时限，使得不动产登记营商环境持续优化。

2.加快推进信息化建设。按照省、市的统一部署，落实本级信息共享集成，积极主动向政府汇报，加强与有关部门协同联动和信息集成，加快系统优化和接口改造等工作，为信息化“一窗受理”打下基础。

3.稳步推进农村不动产登记。在完成全县农村宅基地及农房测绘和权籍调查基础上，推进确权登记工作，尽早完成颁证任务。

4.规范林权登记。积极推动林权数据整合，认真梳理林权办理流程，规范资料收取和业务类别。

5.扎实开展农村土地承包经营权登记。开展农村土地承包经营权登记数据整合，培训业务人员，积极对接农业农村部门搞好工作交接。

6.加强业务集中学习。系统学习不动产登记相关法律法规，提高工作人员业务水平，用好用活各类政策工具，为县域经济发展做贡献。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县不动产登记中心全部收入和支出都纳入预算管理，内设4个职能股室：综合股、勘测股、预审股、登记股。2024年财政预算供给人员19人。　

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入及上年度结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南江县不动产登记中心2024年收支预算总数594.76万元,比2023年收支预算总数减少44.66万元，主要原是购买服务预算取消。

（一）收入预算情况

南江县不动产登记中心2024年收入预算594.76万元，其中：一般公共预算拨款收入344.76万元，占57.97%；政府性基金收入250万元，占42.03%。

（二）支出预算情况

南江县不动产登记中心2024年支出预算594.76万元，其中：基本支出288.86万元，占41.5%；项目支出305.89万元，占58.5%。

五、财政拨款收支预算情况

南江县不动产登记中心2024年财政拨款收支预算总数 594.76万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少44.66万元，主要原是购买服务预算取消。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入344.76万元，占57.97%；政府性基金收入250万元，占42.03%。

支出包括：一般公共预算支出344.76万元，其中：社会保障和就业支出32.82万元、卫生健康支出13.77万元、住房保障支出23.78万元、自然资源海洋气象等支出274.39万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算当年拨款变化情况

南江县不动产登记中心2024年一般公共预算当年拨款 344.76万元，比2023年预算数减少33.4万元，主要原因是购买服务项目预算取消。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

当年一般公共预算支出344.76万元，其中：社会保障和就业支出32.82万元，占9.52%；卫生健康支出13.77万元，占比4%；住房保障支出23.78万元，占比6.9%；自然资源海洋气象等支出274.39万元，占比79.58%。

3.一般公共预算当年具体使用情况说明

⑴社会保障和就业（类）208（款：2024年预算数32.82万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

⑵卫生健康（类）210（款）11（项）02：2024年预算数13.77万元，主要用于单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

⑶住房保障支出（类）221（款）02（项）01：2024年预算数23.78万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

⑷自然资源海洋气象等支出（类）220（项）01（项）50：2024年预算数274.39万元，主要用于单位人员工资及日常公用支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

南江县不动产登记中心2024年政府基金预算拨款250万元，比2023年预算数减少11.26万元，主要原因是项目经费减少。

2.支出结构情况（分功能占比）

政府性基金支出250万元，全部用于农房登记权籍调查及测绘项目和数据整合项目经费支出250万元，占比100%。

3.具体使用情况说明

南江县不动产登记中心2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出250万元，主要用于农房登记权籍调查及测绘项目和数据整合项目。

（三）国有资本经营预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

无

2.支出结构情况（分功能占比）

无

3.具体使用情况说明

无

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

人员支出 270.21万元，其中：基本工资82.41万元，绩效工资108.54万元，津贴补贴7.26万元，机关事业单位养老保险30.19万元，职工医疗保险缴费10.95万元，其他社会保障缴费4.46万元，住房公积金23.78万元。

（二）运转类项目支出

日常公用支出18.65万元，其中：办公费2.84万元，水费0.5万元，电费1.00万元，差旅费3万元，公务接待费0.3万元。工会经费2.73万元，福利费3.41万元，其他交通费2.65万元，其他商品和服务支出2.21万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

项目支出250万元，其中：农房登记测绘费及权籍调查经费200万元，数据整合项目经费50万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.3万元，与上年预算总额持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，无变动。

（二）公务接待费0.3万元，比上年减少0万元。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加0万元。

八、其他重要事项说明情况

1.资产配置情况

截止2023年底，本单位所属各预算单位固定资产总额103.09万元。

2.政府采购情况

2024年，政府采购预算1.29万元，其中，政府采购货物预算1.29万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

3.预算绩效情况

2024年南江县不动产登记中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算250万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算 250万元。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、电费、一般设备购置费等费用开支。

南江县不动产登记中心2024年部门预算公开表.xlsx