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公开时间：2023年8月31日

第一部分单位概况................................4

一、主要职责...................................4

二、机构设置...................................7

第二部分 2022年度单位决算情况说明................9

一、收入支出决算总体情况说明...................9

二、收入决算情况说明...........................9

三、支出决算情况说明...........................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........16

十、其他重要事项的情况说明.....................16

第三部分名词解释................................18

第四部分附件....................................21

第五部分附表....................................27

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

南江县土地收购储备中心是经南江县人民政府批准设立的事业单位，主要工作职责是负责全县国有土地收购、储备和综合开发利用管理工作。基本职能：1、拟定土地收购储备年度计划；2、编制储备土地项目实施方案；3、负责储备土地前期开发整理和国有存量土地收购储备以及储备土地（宗地）成本核算；4、负责土地储备资金的融资、使用和管理；5、建立土地储备信息库；6、承办县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年，土储中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“政府主导、符合规划、规模适度、突出重点”的原则，加强土地储备，盘活土地资产，严格落实县委、县政府及局党组的部署和要求，围绕中心，服务大局，振奋精神，真抓实干，奋力拼搏，圆满完成了完成了年度各项目标任务。

（一）以党建工作为引领，切实履行主体责任

一是认真落实党建工作责任制，强化党支部建设，支部书记带头落实支部各项制度，支委会切实履行自身职责，及时总结汇报，进行述职并接受评议，切实做到年初有部署、年中有督促、年终有总结，严肃规范党内政治生活，对标要求严格“三会一课”、组织生活会、主题党日等制度，着力强化党员教育管理，充分发挥党支部“战斗堡垒”作用，为各项工作提供坚强保证。截至目前，党支部召开支委会16次，主题党日13次，党员大会8次，讲党课4次。二是坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务，积极组织党员干部深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神以及省委王晓晖书记来巴调研指示精神，紧扣工作实际，强化党风廉政建设责任制担当，落实全面从严治党工作要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，持之以恒推进党风廉政建设工作。三是坚持将全面从严治党主体责任和党风廉政建设工作与具体业务工作同研究、同部署、同落实，按照局年初下发的党风廉政工作要点，结合分管工作实际，明确党风廉政建设组织领导和责任分工，层层压实党风廉政建设制责任，认真开展股室和工作人员廉政风险点排查工作，并落实好廉政风险防控工作，大力推进“机关病”、“搭车旅游”、移风易俗等专项整治工作。截至目前，中心没有收到群众反映的各方面问题，没有被组织约谈函询和问责，也不存在违反八项规定的现象。

（二）始终坚持真抓实干，开创收储工作新局面

一是科学有序实施《2022年度土地储备计划》。2022年新增储备国有土地入库186.21亩，出让出库135.84亩。围绕“批-征-储-供-用”全链条管理，坚持“以供定储、应做尽做”原则，制定了《南江县2023年土地储备计划》，2023年拟收储土地26宗，面积1740余亩，待县政府批准后组织实施。二是全力推进项目征拆强化要素保障。加快推进集州街道文光社区王家湾、南深科技园及配套设施项目、东榆基础设施项目、朝阳新区B-2-02-02地块等征地拆迁安置补偿工作，全年完成土地征收300余亩、房屋征收拆迁4500余平方米。三是强化储备土地管护。对已纳入储备管理的国有土地实行动态巡查，组织巡查200余人次，重点检查储备地块内有无违章搭建、违规种植、倾倒弃渣弃土、非法生产等行为，坚决打击非法占用储备土地行为。

（三）解决“急难愁盼”问题， 践行为民服务初心

把群众的烦心事放在心上，用真情、出实招，受益的是千万百姓，体现的是党的初心。2022年，土储中心持续深入开展党史学习教育，扎实推进“我为群众办实事”实践活动，针对重点项目建设过程中征地拆迁、安置还房纠纷多，矛盾突出的现象，紧紧围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，做细做实群众工作，积极回应群众来信来访，妥善化解遗留问题，保障群众切身利益，维护社会和谐稳定。着力处理化解康城国际、格林郡安置还房、板凳垭棚改项目安置还房、黄金新城安置房质量瑕疵整改、酒厂湾棚改项目、百草药业等遗留问题，成功化解了唐圣开、张仕兰等拆迁补偿和安置还房疑难问题。全年办理行政诉讼案件7件，处理群众来信来访及“12345”政务服务热线交办件12件，回复麻辣论坛问政平台1件，办结率100%。

（四）积极统筹协调资金，推动重点项目建设

2022年积极与财政协调资金，及时审核支付征地拆迁补偿款、过渡费及安置房建设等土地储备资金12595万元，及时保障了被拆迁安置群众利益和征地拆迁工作有序推进；正积极对接拟兑现巴中海螺水泥等项目被征地农户土地补偿费20%留存集体资金108万元。

（五）紧盯工作目标任务，破难奋进创先争优

一是深入贯彻落实省、市“全力以赴拼经济搞建设”决策部署和县委、县政府“2023年重点项目‘两个50％’”的工作要求，土储中心扛牢责任担当，以“干”字当头，组专班、压责任、推进度，寨坡乡水田坪村土地整理项目审计结算后续工作正有序推进，以“保姆式”服务全力确保“南江县东榆镇王家湾土地储备专项债券基础设施建设项目”时序进度，目前已完成施工工程量的15%。二是同黄金办、不动产登记中心组成专班分类解决黄金新城ABC区安置房办理不动产权证问题，累计办证600余户，成功化解黄金新城建设遗留问题涉诉涉访4件。三是依法成功处置黄金新城ABC区、乐居家园等小区剩余安置房59套、门市24个，有效盘活国有资金收益2895余万元；四是超额完成财税收入141万元，累计完成129.7%。五是配合完成耕地进出平衡、土地整理项目等整改工作。

二、机构设置

南江县土地收购储备中心为公益一类事业单位，内设4个职能股室，综合股、收购储备股、项目工程股、计划财务股。与2021年保持一致。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13,191.85万元。与2021年相比，收、支总计各减少5534.36万元，下降29.55%。主要变动原因是重点项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计13,191.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.01万元，占2.45%；政府性基金预算财政拨款收入12,868.84万元，占97.55%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计13,191.85万元，其中：基本支出303.98万元，占2.30%；项目支出12887.87万元，占97.7%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计13,191.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5534.36万元，下降29.55%。主要变动原因是重点项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出323.01万元，占本年支出合计的2.45%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.54万元，下降19.96%。主要变动原因是人员绩效奖支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出323.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）32.31万元，占10.00%；卫生健康支出（类）11.42万元，占3.54%；农林水支出（类）1.03万元，占0.32%；自然资源海洋气象等支出（类）252.44万元，占78.15%；住房保障支出(类)25.81万元，占7.99%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为323.01，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为4.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.国土海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为234.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.国土海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出323.01万元，其中：

人员经费285.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费18.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元，完成预算4.9%，较上年减少0.03万元，下降0.61%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.84万元，占98.98%；公务接待费支出决算0.06万元，占1.02%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.84万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.01万元，下降0.21%。主要原因是厉行节约，严格控制各项标准。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.84万元。主要用于全县重点项目开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降25%。主要原因是厉行节约，接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.06万元，主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：接待四川光雾山-诺水河世界地质公园管理中心到寨坡乡水田坪村土地整理（一）项目现场踏勘、接待费用0.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出12,868.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元。主要用于购买空调一台用于计划财务股，高拍仪一台。授予中小企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县土地收购储备中心共有车辆0辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于保障重点工作用车及单位日常使用。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对土地储备项目、购买服务、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费3个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险缴费，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。

4.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地和拆迁支出，城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指土地开发支出，城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指城市建设支出，城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让业务支出，城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于农村（包括国有农场、国有林场）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

6.国土海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指机关单位事业运行。

7.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

南江县土地收购储备中心2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

南江县土地收购储备中心2022年度部门决算公开表.xls