南江县自然资源和规划局
2022年整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

南江县自然资源和规划局下属事业单位13个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。县自然资源和规划局局本级内设职能股室13个，分别是：办公室(人教股)、信访股（法规股）、自然资源督查股（执法监管股）、自然资源调查监测和确权登记股（行政审批股）、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设用地规划管理股、国土空间生态修复和耕地保护监督股、地质勘查与矿产管理股、地质灾害防治股、财务与资金运用股。

（二）机构职能

一是贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。

二是承担规范国土资源管理秩序的责任。

三是承担优化配置国土资源的责任。

四是负责规范国土资源权属管理。

五是承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

六是承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

七是承担节约集约利用土地资源的责任。

八是承担规范全县国土资源市场秩序的责任。

九是负责矿产资源开发的管理。

十是承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

十一是依法征收土地、矿产资源收益。

十二是负责基层自然资源所的建设和管理。

十三是承担县人民政府公布的有关行政审批事项。

十四是承办县人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

县自然资源和规划局共设置编制110个，其中：局机关设置行政编制21个，工勤编制4个；其他下属单位共设置参照公务员管理的事业单位编制22个，事业编制63个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年总收入为16747.43万元，其中：一般公共财政收入7335.21万元，占总收入的43.8%；基金收入9412.22万元，占总收入的56.2%，其他收入无。

（二）部门财政资金支出情况

2022年总支出16747.43万元，其中：基本支出1480.32万元，占总支出的8.8%；项目支出15267.11万元，占总支出的91.2%。

工资福利支出1305.13万元，占总支出的7.8%。

商品服务支出3836.08万元，占总支出的22.9%，

对个人和家庭的支出53.11万元，占总支出的0.3%。

其他资本性支出11553.11万元，占总支出的69%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为保证财务管理工作规范有序进行，我们修改完善了《南江县自然资源和规划局公务接待管理办法》《南江县自然资源和规划局机关公务车辆管理办法》《南江县自然资源和规划局固定资产管理暂行办法》《南江县自然资源和规划局财务管理制度》等管理办法，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清，各项经费支出实行限额把关审批制度，以资金监管为抓手，创新项目管理模式，进一步完善管理机制，并将相关项目资金纳入重点监管范围，实行统一核算、集中支付、专款专用，提升服务质量，取得了良好的成效。同时加强拨付审查，规范资金拨付程序。严格按照相关财务管理制度审核原始票据，对于原始票据不齐全或有误的坚决不予报账，积极协税护税，从源头控制我县税源，有效地防止税源流失。

（二）绩效目标管理情况

南江县自然资源和规划局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配，“三公”经费预算及执行合理，实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2022年财政资金预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金500万元。加强对项目资金执行的跟踪问效，及时发现问题，修正目标，确保资金有效使用。

（三）综合管理情况

1.“三公”经费使用情况

2022“三公”经费财政拨款支出决算中，共计支出12.86万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.8万元，占52.9%；公务接待费支出决算6.06万元，占47.1%。

2.资产管理情况

为加强局机关国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业单位国有资产管理办法》，结合本单位实际，特制定《南江县自然资源和规划局固定资产管理暂行办法》，固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则，每年按照财政预算经费安排设备购置计划，由办公室根据当年办公设备购置需要，与资金计划相衔接，制订固定资产购置计划，经局领导审定批准后实施。属政府采购范围内的固定资产，各股室应通过纸质文档申报资产购置计划，经领导批准后，符合政府集中采购的项目，由财务股根据经费来源，向县财政申报采购计划，经批准后，按程序采购。在政府集中采购目录以外和限额标准以内，按照局政府采购的规定程序办理。

我局按要求在门户网站上进行信息公开、以及依法接受审计、财政监督情况等。

（四）综合绩效情况

不忘初心跟党走，唱响党建引领“主旋律”。深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，贯彻省第十二次党代会及市、县相关工作决策部署，近期，专题学习党的二十大报告，恪守忠诚之心，砥砺担当作为。树立“火线”工作意识，共召开了14次党组会、9次局长办公会、6次理论学习中心组学习会，专题研究党风廉政建设和反腐败工作4次，120余项重点事项纳入重大决策研究。

勠力同心抓发展，奋力追赶跑出“加速度”。汇集核查了23万多个调查图斑数据，“三调”成果经自然资源部验收，已向社会发布；完成第四轮“三区三线”划定成果，上报自然资源部（11月中旬已批复），为县域经济发展留足空间；完成6个片区乡镇级片区国土空间规划编制工作，4个片区规划编制成果已经市级审查，2个片区规划编制成果，县规土委会已审定通过，即将上报巴中市以片区为单元编制乡村国土空间规划和相关规划市级专班审查会议、市规委会审查。力争本项工作考核在全市考核工作中“争一保二”。项目储备年度目标任务：新增储备项目8个，35亿元，转化开工7个，投资17亿元。截至目前已完成新增储备项目6个，项目总投资34.25亿元；转化开工项目6个，总投资23.22亿元。固定资产投资入库年度目标任务：5亿元，已完成4.8亿元。截至目前，全县政府性基金收入完成13.6亿元，下差目标任务5.9亿元。力争年底全面完成目标任务。建立“要素跟着项目走”用地保障机制，截至目前，设施农用地保障用地4000余亩，建设用地650余亩，办理临时用地近200余亩，有序保障了市、县重点项目落地落实。

严守红线保耕地，坚决遏制耕地“非农化”。完善党政同责考核机制。出台了《南江县耕地保护目标考核实施办法》，落实乡镇人民政府（街道办事处）对本行政区域耕地保护负总责，同时与乡镇（街道办事处）签订《耕地保护目标责任书》，作为刚性指标实行严格考核。充分运用国土“三调”成果，科学分析评价耕地后备资源潜力，适度有序将未利用地等开发为耕地。《印发<南江县农村村民住宅用地农转用及审批工作指南>的通知》《南江县2022年耕地“进出平衡”方案》等相关文件，全面落实耕地保护党政同责。县委、县政府今年召开自然资源管理工作、卫片执法、全县农村乱占耕地建房、耕地“非粮化”“非农化”等相关会议8次，在县委常委会、常务会解读学习关于耕地保护、土地用途管制等相关文件6次，层层落实耕地保护共同责任。

用心用情惠民生，并肩携手画出“同心圆”。经过多轮到京争取，3个土地整治项目1801.5亩纳入国家统筹补充耕地任务，获得中央财政补助经费1.2796亿元，位居全省前列；14个土地增减挂钩项目获省政府首批立项审批，申请挂钩指标近3000亩。截至目前完成异地指标交易流转786.69亩，交易价款2.4亿元；目前，已上报省市待审批的15个城乡建设用地增减挂钩项目，控制规模3850.5亩。储备土地8宗，面积186.21亩，出库4宗，完成南深科技园，康城国际二期，东榆工业园基础设施建设，下两重型汽车产业园，西绕线等重点项目的土地征收356亩；抓实营商环境服务工作，今年以来办理不动产登记各类业务22450件，为政府和社会融资25.3亿元。积极探索“交房即交证”模式，成功实现2个楼盘的不动产登记“交房即交证”，惠及1600余户购房业主，高质量推动不动产登记历史遗留问题“攻坚办”，建立不动产登记历史遗留问题长效机制，推动解决房地产领域历史遗留“办证难”问题。成功化解4个长达十余年的“问题楼盘”遗留问题，为1868户房屋办理不动产权证登记。常规开展农村“房地一体”不动产确权登记工作，进一步完善农村不动产登记数据库，已将全县15.2万户农村宅基地及农房的权籍调查数据全部入库，完成全县6897户易地搬迁户不动产登记，并将证书全部发放到位。明晰产权归属，稳步推进林权数据整合工作。目前，内外业调查核实工作已经完成了20多万宗，本项工作将在12月底将全县林权数据进行全面整合，实现存量数据“图-属-档”一体化。

众志成城保平安，不负重托筑牢“安全网”。加快推进第四轮矿产资源总体规划编制，开展全县40家非煤矿山安全检查专项行动。对“洗洞”涉及的盗采矿产资源进行“拉网式”全面排查，对排查出需要采取工程措施封堵的探矿洞严格压实属地管理主体责任，按照《封堵废弃金矿矿井（硐）指导意见（试行）》进行封堵。手执执法利剑，持续开展农村乱占耕地建房、“违建别墅”“大棚房”问题清理整治专项行动“回头看”工作，同步开展重点区域违法违规问题5个专项清理工作，常态化开展自然资源动态巡查监管。夯实地灾防治工作，出台《南江县2022年地质灾害防治工作方案》等文件，全覆盖开展隐患排查、培训、演练工作，实现向上争取地灾防治资金1568万元。目前纳入省级预案隐患监测点位440个，建立842名地质灾害防治包保责任人，创新实施A、B、C分级分类地质灾害避让搬迁工作。四川省地质灾害指挥部刊发简报南江县实施“五个一”抓实地质灾害防治工作”经验。实现地质灾害防治工作连续十一年“双零”目标。力争本项工作在全市考核中“争一保二”。

四、评价结论及建议

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（二）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

南江县自然资源和规划局

2023年5月15日