南江县集州生态工业及现代服务业发展片区等4个片区国土空间规划项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市县和乡镇国土空间规划是本级政府对上级国土空间规划要求的细化落实，是对本行政区域开发保护作出的具体安排，侧重实施性。乡镇级片区国土空间总体规划经巴中市人民政府审批，由片区所在乡镇人民政府组织实施，南江县自然资源行政主管部门依法按照片区规划进行规划管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

为贯彻落实省委、省政府关于以片区为单元编制乡村国土空间规划的工作部署，四川省自然资源厅印发《关于以片区为单元编制乡村国土空间规划的工作方案》（川自然资发〔2021〕38号），全面开展以片区为单元编制乡镇级国土空间总体规划和村级国土空间规划工作。《工作方案》要求，到2021年12月，形成一批以片区为单元编制乡村国土空间规划的示范样本，制定一批乡村国土空间规划技术标准；到2023年6月，全省乡镇级片区国土空间总体规划编制完成(阿坝州、甘孜州、凉山州可根据实际合理安排),新型城镇化、乡村振兴、生产力和国土空间布局有机融合的发展蓝图基本绘就；到2024年12月，村级片区国土空间规划按需应编尽编。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

南江县集州生态工业及现代服务业发展片区等4个片区国土空间规划均严格依照省、市两级制定的资金管理办法组织实施，同时，我县根据规划编制工作实际总结经验和教训，对相关管理制度进行了及时细化和调整，以逐步推进乡镇级片区国土空间总体规划编制和资金管理工作日趋完善。

严格按照资金管理办法实施，专项资金实行专项管理，按规定用途使用，按进度拨款，专款专用，严禁挤占、挪用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项经费全部用于南江县集州生态工业及现代服务业发展片区等4个片区国土空间规划编制工作。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

以集州生态工业及现代服务业发展片区、长赤优质粮油发展片区、大河种养循环发展片区、沙河农旅融合发展片区为单元，按照《四川省乡镇级国土空间总体规划编制指南》及其他技术标准和规定的相关要求，编制乡镇级国土空间总体规划。4个片区共涉及杨坝镇、坪河镇、桥亭镇、赶场镇、集州街道、公山镇（集州街道、公山镇不包括中心城区开发边界内的范围）、长赤镇、红光镇、天池镇、侯家镇、沙河镇、团结乡、高塔镇、赤溪镇、八庙镇、大河镇、兴马镇、关门镇、石滩镇、关路镇、仁和镇、高桥镇22个乡镇（街道）。规划成果达到国家、省、市相关法律、法规、规范和技术规定要求，镇区规划达到详细规划深度。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2022年12月底前完成集州、长赤、大河、沙河片区国土空间总体规划编制工作。其中：2022年6月底前完成集州、长赤片区规划初步成果，通过专家评审会和县级专班审查会、县规委会全体会议、市级专班审查会、市规委会全体会议审查，上报规划成果到市局；2022年12月底前完成大河、沙河片区规划初步成果，通过专家评审会和县级专班审查会、县规委会全体会议、市级专班审查会、市规委会全体会议审查，上报规划成果到市局。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过分析评价，南江县集州生态工业及现代服务业发展片区等4个片区国土空间规划申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

南江县自然资源和规划局、南江县财政局通过《关于解决<南江县云顶茶旅融合发展片区等5个片区国土空间规划>编制相关费用的请示》（南自然资规〔2022〕48号）向县委财经委员会申报资金，县委财经委员会十四届第4次会议审议通过。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。

南江县云顶茶旅融合发展片区等5个片区国土空间总体规划编制使用县财政资金和省级奖补资金。县自然资源和规划局、县财政局按照事权和支出责任划分，积极向上争取补助资金，不足部分在2021年第一批承担国家统筹补充耕地经费中予以解决。总额控制在2000万元以内。

2．资金到位。

截至目前，南江县集州生态工业及现代服务业发展片区等4个片区国土空间规划编制共下达县财政资金和省级奖补资金1385万元，资金到位率100%。

3．资金使用。

截至目前，南江县集州生态工业及现代服务业发展片区等4个片区国土空间规划编制共支出1246.50万元，全部用于4个片区国土空间总体规划编制。对照总体目标，资金拨付率90%。所有支付依据均合规合法，资金支付与预算基本相符。

（三）项目财务管理情况

财务管理方面，项目实施单位均严格执行乡镇级片区国土空间总体规划编制项目相关财务管理制度，根据预算计划合理安排，专款专用，确保项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规。同时，财务股与业务股密切联系、积极配合，按时处理应付款账务，分类规范会计核算方式，确保了资金使用的安全性、规范性及有效性。综上所述，项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目组织架构：根据中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号），由南江县自然资源和规划局会同片区所在乡镇人民政府组织编制乡镇级片区国土空间总体规划，经巴中市人民政府审批，由片区所在乡镇人民政府组织实施，南江县自然资源行政主管部门依法按照片区规划进行规划管理。涉及空间利用的某一领域专项规划，如交通、能源、水利、农业、信息、市政等基础设施，公共服务设施，军事设施，以及生态环境保护、文物保护、林业草原等专项规划，由相关主管部门组织编制。将相关专项规划编制成果融入到乡镇级片区国土空间总体规划中。

实施流程：（1）基于统筹协调、资源整合、中心带动、聚力发展、政经分离、规模适度的考虑，结合县情实际，在深入开展现场调研、征求意见、专题研讨、反复论证等前期工作的基础上，确定县域内划分为6大片区，开展乡镇级片区国土空间总体规划编制工作。（2）按照“住下来、融进去”的要求，深入片区所在乡镇、村（社区）开展实地调研和基础资料收集。通过现场踏勘、镇村座谈、问卷调查、入户走访等多种方式，详细了解当地资源禀赋、人文地理、人口吸纳、产业基础、空间布局、公共服务、发展潜力等情况，充分听取当地干部群众在乡村治理、产业发展、镇区建设、聚居意愿、设施配套、人居环境等方面的意愿和诉求。（3）多次征求乡镇和相关部门意见，同时，及时与各职能部门对接，确保专项规划和片区规划有效衔接。经过反复修改完善，形成了较为规范的规划报批成果。（4）按照报批程序，规划编制成果分别通过县级专家评审会和县级专班审查会、县规委会全体会议、市级专班审查会议、市规委会全体会议审查，待县级国土空间总体规划获批后，报送市人民政府审批。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

项目实施单位均严格按照《中华人民共和国政府采购法》和财务管理制度的相关规定，采取政府采购的方式，按照财政部门的批复进行公开招投标择定规划编制单位，并进行相应公示。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

项目主管部门对南江县集州生态工业及现代服务业发展片区等4个片区国土空间规划编制采取严格的项目监管手段，项目管理严格执行“三个一”的工作体系，即一项工作一名县级领导挂帅，一个部门牵头揽总，一月至少调度一次工作推进情况。财务管理制度管理方面。一是严格依照省、市两级制定的资金管理办法组织实施，同时，我县根据规划编制工作实际总结经验和教训，对相关管理制度进行了及时细化和调整，以逐步推进乡镇级片区国土空间总体规划编制和资金管理工作日趋完善。二是自然资源系统内，财务股与业务股密切配合，确保项目资金申领、票据审核、资金划拨等工作得到及时处理。其中，规划编制单位根据项目进度向业务股室提出拨付资金申请，业务股室就其是否符合资金拨付条件进行审查。审查合格后由业务股室与财务股对接，将收款单位开具的正式发票、项目合同交由财务股进行审核，审核无误后填制《县级重大建设项目预算资金支付申请表》并提交单位分管领导、主要领导审签，最终由财务股报县财政局审核支付。三是严格按照资金管理办法实施，专项资金实行专项管理，按规定用途使用，按进度拨款，专款专用，严禁挤占、挪用。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。说明项目实施进度。对照项目计划目标，对截至评价时点的实际投资完成额和任务量完成情况进行比较。如未完成目标任务，应说明原因。

按照四川省以片区为单元编制乡村国土空间规划工作方案中关于推进乡镇级片区规划编制的工作安排，在深入摸清本底和发展诉求的基础上，按时序展开片区规划编制工作。2022年，各县(市、区)选择2—3个典型乡镇级片区启动规划编制，形成示范效应和带动作用。2022年6月、2022年12月和2023年6月三个时间节点分别按照三个1/3左右乡镇级片区的时序编制规划。

截至目前，南江县集州生态工业及现代服务业发展片区等4个片区国土空间规划编制已全部完成规划编制成果，实际投资完成额为1246.50万元，任务量为1385万元，任务完成率90%。未完成目标任务是因为按照合同约定，项目主管部门提取最终成果时，项目主管部门支付规划编制单位合同总金额的10%，目前乡镇级片区国土空间总体规划的上位规划县级国土空间总体规划编制成果尚未获批，乡镇级片区国土空间总体规划编制成果也尚未获批，未形成最终成果，因此剩余10%款项尚未支付。

2.目标质量完成情况。对照项目计划目标，标明项目实际完成质量。如未达到质量目标，应说明原因。

按照《中共南江县委办公室 南江县人民政府办公室关于印发<关于以片区为单元编制乡村国土空间规划和专项规划的工作方案>的通知》（南委办字〔2022〕1号）的相关要求，2021年12月，启动云顶茶旅融合发展片区和光雾山诺水河文旅融合发展示范片区(南江片区)乡镇国土空间规划编制试点工作，在2022年3月底前形成片区乡镇级国土空间规划方案；根据试点乡镇级片区规划编制经验，加快全面推进乡镇级片区规划编制。2022年6月，完成集州生态工业及现代服务业发展片区和长赤优质粮油发展片区乡镇级国土空间规划和专项规划编制；2022年12月，完成沙河农旅融合发展片区和大河种养循环发展片区。

2022年6月，已完成集州生态工业及现代服务业发展片区和长赤优质粮油发展片区乡镇级国土空间规划和专项规划编制；2022年10月，已完成沙河农旅融合发展片区和大河种养循环发展片区规划编制。南江县集州生态工业及现代服务业发展片区等4个片区国土空间规划编制成果经过反复修改完善，形成了较为规范的规划报批成果，镇区规划达到了详细规划深度，均达到质量目标。

3.目标进度完成情况。对照预定进度计划，说明项目实际完成进度。如未按期完成，应说明原因。

按照以上预定的进度计划，集州、长赤、大河、沙河片区国土空间总体规划已在规定时间节点完成规划编制成果，均已通过县级专家评审会和专班审查会、县规委会全体会议、市级专班审查会、市规委会全体会议审查，规划成果已上报市局。南江县集州生态工业及现代服务业发展片区等4个片区国土空间规划编制均超前完成预定进度计划。

（二）项目效益情况

通过编制南江县集州生态工业及现代服务业发展片区等4个片区国土空间规划，项目效益得到凸显。经济效益方面，片区乡镇科学规划、合理布局，促进了片区所在乡镇老百姓致富增收；社会效益方面，片区所在乡镇和村社空间布局更加优化，产业发展更加清晰，促进了空间布局进一步得到优化，空间管控进一步得到强化；生态效益方面，通过规划编制，推动加快建设川陕革命老区振兴发展示范区，夯实了生态文明建设基础；可持续效益方面，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然理念，科学合理利用土地资源，促进了乡村振兴；服务对象满意度方面，片区所在乡镇受益人群满意度达90%以上，群众满意度持续提升。

五、评价结论

综上所述，市县和乡镇国土空间规划是本级政府对上级国土空间规划要求的细化落实，是对本行政区域开发保护作出的具体安排，侧重实施性。通过对南江县集州生态工业及现代服务业发展片区等4个片区国土空间规划编制项目资金申报及使用情况、项目实施及管理情况、目标及绩效完成情况等方面进行综合分析，总体来说专项项目支出绩效评价指标体系完成情况良好，达到了预期目标。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

南江是川东北典型的山区县，县级财力历来较为薄弱。建立国土空间规划体系，需编制县级国土空间总体规划、乡镇级片区国土空间总体规划、村级片区国土空间规划、专项规划等，且规划编制时序跨度较长，在近几年每年县财政都将安排较多资金用于规划编制，地方财政负担较重，在资金筹措上困难重重，很难完全满足规划编制所需资金需求。按照合同约定及时支付规划编制费用存在一定困难。

（二）相关建议

一是建议严格按照制定的县级以片区为单元编制乡村国土空间规划和专项规划工作方案，由县财政按照财政事权和支出责任相匹配的原则，分年度将乡村国土空间规划编制、专项规划编制和监督实施工作经费纳入财政预算，强化资金保障，统一调度、统一安排、及时拨付，避免资金被随意挪用、挤占。二是建议落实专人及时跟踪对接省、市财政，积极争取乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金，确保按时、足额拨付到地方财政，通过专项资金奖补对地方规划编制进行适当补贴，缓解地方财政压力。

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

一是2022年底在财政资金相对困难的情况下由县财政及时安排南江县集州生态工业及现代服务业发展片区等4个片区国土空间规划编制经费100万元，春节前已支付给了规划编制单位，有力保障了后续规划编制工作的开展。

二是落实了专人跟踪对接省、市财政，积极争取到乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金353万元，已足额拨付到县财政，作为规划编制经费按进度及时支付给规划编制单位，从而有效缓解了地方财政压力。

2023年5月15日