关于南江县民卫医院2024年部门预算编制说明

南江县民卫医院2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.负责全县精神病人诊断、住院治疗、住院食宿供给、精神病患者院内监护、门诊咨询、心理健康促进和精神障碍预防、乡镇重性精神患者管理指导、精神病院康复托养；

2.负责南江县及周边县（区）麻风检查、送药治疗、病员管理、疫源地处理、麻风反应的入院急救治疗、畸残康复手术、存活病人及家属年度复查、县内疫情监测、社会防治宣传、全县乡（镇）卫生院麻风病防治业务培训及指导，麻风村无家属可归病员留居综合服务。

二、2024年主要工作

1.强力推进项目建设，力争早日投入使用。

2.加大等级医院创建力度，力争年内评审通过。

3.增强安全防范意识，确保医院安全管理。

4.千方百计选聘有资质医生，保障临床一线医疗质量安全。

5.履行指导中心职能，切实加强精神病、麻风病工作指导。

6.统筹兼顾，不折不扣完成上级指令性任务。

一、部门机构设置及预算单位情况

根据主要职责和工作需要，县民康医院内设7个机构：综合科、住院部（护理部）、门诊部、医技科、总务科、安保科、麻风病防治所，核定县民康医院事业编制人数24人，其中财政全额拨款在编人员24人，高级职称2人，中级职称5个，专业技术20人，管理人员4人。

二、部门收支情况

按照综合预算的原则，南江县民卫医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总额4815370.51元，其中：一般公共预算拨款收入4430970元、上年结转结余资金384400.51元；支出总额4815370.51元，其中：社会保障和就业支出391751元，卫生健康支出4097186.51元，农林水支出15000，住房保障支出308213元，其他支出3220元。2024年收支预算总数4815370.51元，比2023年年初收支预算总数5,029,110.74元减少213740.23元，主要原因是2023年度上年卫生健康支出减少。

三、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支预算总数4815370.51元，比2023年年初财政拨款收支预算总额减少213740.23元，主要原因是卫生健康支出减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入4430970元、上年结转结余资金384400.51元，总计4815370.51元；支出包括：社会保障和就业支出391751元，卫生健康支出4097186.51元，农林水支出15000，住房保障支出308213元，其他支出3220元，总计4815370.51元。

（一）一般公共预算拨款情况

1. 当年拨款变化情况

2024年一般公共预算当年拨款4430970元、上年结转结余资金381180.51元，比2023年年初预算数增加131239.77元，主要原因是社会保障和就业支出、 住房保障支出增加。

2. 支出结构情况

社会保障和就业支出391751元，占8.14%；卫生健康支出4097186.51元，占85.14%；农林水支出15000，占0.31%；住房保障支出308213元，占6.41%。

3. 具体使用情况说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为391751元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2024年预算数为3475391.43元，主要用于麻风病检查、送药治疗、病员管理、疫源地处理、麻风反应的入院急救治疗等支出。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2024年预算数为157495.08元，主要用于精神病人诊断、治疗、食宿、监护、精神障碍预防等支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为464300元，主要用于麻风病等重大传染性疾病防控支出。

（5）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为15000元，主要用于脱贫攻坚与乡村振兴衔接期间驻村工作支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为308213元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1. 当年拨款变化情况

2024年政府性基金预算为上年结转结余资金3220元，比2023年年减少344980元，主要原因是该资金用于物资采购、设施设备添置及维修改造等支出。

2. 支出结构情况

其他支出3220元，占100%。

3. 具体使用情况说明

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为3220元，主要用于物资采购、设施设备添置及维修改造等支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2024年没有国有资本经营预算拨款安排。

四、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

2024年一般公共预算基本支出4051047.1元，其中：人员经费3818446元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。公用经费232601.1元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、工会经费等支出。

（二）运转类项目支出

2024年运转类项目支出15000元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费，主要用于驻村第一书记相关费用。

（三）特定目标类支出

2024年特定目标类支出746103.41元，其中：精神病人员生活补助50000元，麻风病人员生活费82184.83元，麻风病防治及病人医药费支出72903.50元，精神病人医疗补助26715.08元，安保人员补助50000，重大传染病防控经费464300元。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算0元，比2023年相比减少879元，主要原因是2024年没有使用“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

六、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（二）政府采购情况

2024年，南江县民卫医院未安排政府采购预算。

（三）购买服务情况

2024年，暂未安排政府购买服务预算。

（四）绩效目标情况

七、2024年我单位开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算761103.41元。其中：其他运转类项目1个，涉及预算15000元；特定目标类项目6个，涉及预算746103.41元。

202002-南江县民卫医院部门预算公开报表（部门公开）.xlsx