第一部分 部门概况

 

一、部门职责

根据南编发〔2020〕43号文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。

2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。

3.研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。

4.负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施。

5.研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

6.提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。

7.研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。

8.研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。

9.研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总理平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。

10.研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。

11.研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。

12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。

13.研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。

14.负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。

15.贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，管理实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。

16.指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。

17.负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。

18.承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。

19.负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。

20.组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。

21.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县发改局2022年共5个单位（含本级），属县发改局管理的单位共4个，分别是：县粮食执法大队、县项目中心、县价格认证中心、县节能监察中心，管理单位均未单独预算、未独立财务核算，与县发改局机关合并预算和财务核算。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1367.87万元。与2021年相比，收、支总计各增加519.94万元，增长61.32%。主要变动原因：一是人员增减变动及工资政策变动；二是由于以工代赈项目资金管理办法，2022年变更为县级部门报账，2022年新增以工代赈项目资金预算511万元，基建项目支出比上年增加386.68万元，增加311.04%，非基建项目支出上年减少29.91万元，减少18.51%。

图1：收、支决算总计变动情况图

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1367.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1367.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

图2：收入决算结构图

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1367.87万元，其中：基本支出750.31万元，占54.85%；项目支出617.56万元，占45.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1367.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加519.94万元，增长61.32%。主要变动原因：一是人员增减变动及工资政策变动；二是由于以工代赈项目资金管理办法，2022年变更为县级部门报账，2022年新增以工代赈项目资金预算511万元，基建项目支出比上年增加386.68万元，增加311.04%，非基建项目支出上年减少29.91万元，减少18.51%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1367.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加519.94万元，增长61.32%。主要变动原因：一是人员增减变动及工资政策变动；二是由于以工代赈项目资金管理办法，2022年变更为县级部门报账，2022年新增以工代赈项目资金预算511万元，基建项目支出比上年增加386.68万元，增加311.04%，非基建项目支出上年减少29.91万元，减少18.51%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1367.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出676.06万元，占49.42%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；无文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出91.84万元，占6.71%；卫生健康支出28.32万元，占2.07%；农林水支出511万元，占37.36%；住房保障支出57.65万元，占4.21%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1367.87万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为386.54万元，完成预算100%，决决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为101.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）: 支出决算为1.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为197.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为16.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为18.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为14.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为7.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为6.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为511万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为57.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出750.31万元，其中：

人员经费669.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费80.73万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.53万元，完成预算59.6%，较上年增加1.43万元，增长11.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，压缩相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.87万元，占65.6%；公务接待费支出决算4.66万元，占34.4%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.87万元,完成预算53.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.23万元，增长2.66%。主要原因是：主要重点项目牵头，工作任务重，出车率高，加之车辆使用年限长，维修费用增加等因素。

其中：无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出8.87万元。主要用于重点项目推进牵头工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.66万元，完成预算77.66%。公务接待费支出决算比2021年增加0.19万元，增长4.25%。主要原因是省市上级业务主管部门来南调研、工作检查，兄弟单位来南考察学习，南江县浙川东西部协作（东阳市）来南指导乡村振兴工作等接待较2021年度有所增加。其中：

国内公务接待支出4.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待14批次，185人次（不包括陪同人员），共计支出4.66万元，具体内容包括：东方电气集团来南、南江县浙川东西部协作（东阳市）来南、达州市发改委等兄弟单位来南考察学习及上级主管部门来南调研等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县发改局机关运行经费支出80.73万元，比2021年增加19.51万元（61.2209万元），增长31.87%。主要原因是2022年人员增加及预算口径等相关政策的变化。

（二）政府采购支出情况

2022年，县发改局政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。主要用于办公设备购置。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县发改局共有车辆1辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、执法执勤用车1辆、无其他用车。无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我局在2022年度预算编制阶段，组织对财经领导小组办公经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)

 

项目	年度目标	一级指标	二级指标	完成情况
县委财经委员会办公室	全面分析经济社会发展形势，及时开展经济预警监测、分析，确定全县经济工作目标，有效推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，有助于实现经济高质量发展	效益指标	经济效益指标	全面完成
粮食执法专项经费	开展全县粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序，抓好政策性粮食购销出库监督检查，做好粮食库存的监督检查，加大涉案粮食查处力度	效益指标	经济效益指标	全面完成
涉纪涉案价格鉴定经费	对司法机关、行政执法机关在办理案件中涉及的扣押、没收、追缴物品，纠纷物及无主物等涉案物品价格认定	效益指标	经济效益指标	全面完成
推进川陕革命老区振兴发展工作领导小组工作经费	根据《中共南江县委办公室南江县人民政府办公室关于成立南江县推进川陕革命老区振兴发展工作领导小组的通知》（南委办【2018】111号）精神，2022年计划实施老区项目65个，总投资139.4亿元，年度计划投资33.4亿元	效益指标	经济效益指标	全面完成
上派省发改委学习锻炼经费	上派干部到省发改委学习锻炼，并衔接争取中央省预算内资金	效益指标	经济效益指标	全面完成
2021年下半年重点项目专项经费	将持续深化实施“重大项目推进年”活动，切实履行统筹协调、督促指导、服务保障等职能，紧紧围绕既定的年度目标任务，扎实抓好市级重点项目、老区振兴发展项目、县级重点项目建设，定期举行重大项目推进专题会和现场会，每季度举行一次重点项目集中开工，坚持“一月一通报、季度一考评”制度强推项目建设进度，确保全年项目投资工作走在全市第一方队。	效益指标	经济效益指标	全面完成
2022年农产品成本调查补助资金	督促各调查户及时准确的记录蔬菜种植成本，县发改局及时汇总、分析蔬菜种植成本，并上报结果	产出指标	社会效益指标	全面完成
2022年省财政衔接推进乡村乡村振兴补助资金	整理土地800亩，新建 生产便道2公里	效益指标	可持续发展指标	全面完成
2022年中央财政衔接推进乡村乡村振兴补助资金	硬化园区产业路2公里、产业园区便道1公里、窄路加宽3.1公里，改造基本农田300亩，改（扩）建山坪塘3口	效益指标	可持续发展指标	全面完成
乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费	驻村第一书记协助田塝村委会开展乡村振兴工作，完成支部共建，260亩低产核桃园的改造，集体产业园80亩和新植银花560亩的除草、施肥等管护，一社至响水村新建公路项目的争取和资料上报，完成聚居点健身器材的争取和安装，及上级交办的各项工作	项目完成	经济效益指标	全面完成

我局对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共南江县委组织部《关于2022年度部门整体支出绩效评价的报告》，部门整体绩效自评得分为96分，绩效自评综述：从整体情况来看，我局高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。根据评价指标体系测算，我部部门整体支出绩效评价结果等次为“优”，2022年部门整体支出绩效自评得分96分。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

12.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）服务中心等附属事业单位。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

21.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县发展和改革局

关于2022年省级部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

县发展和改革局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。县发展和改革局内设办公室、国民经济综合股（县委财经委员会）、固定资产投资股、基础产业股、体制改革股（信用建设股）、政策法规股（评估督导股）、能源环境资源股、价格调控和收费管理股、粮食和物资储备综合股、以工代赈综合股、革命老区振兴发展综合股，和现管理的单位4个，分别是：县粮食执法大队、县项目中心、县价格认证中心、县节能监察中心，管理单位均未单独预算、未独立财务核算，与县发改局机关一套预算和财务核算。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

（1）贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。

（2）做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。

（3）研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。

（4）负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施

（5）研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

（6）提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。

（7）研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。

（8）研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。

（9）研究分析县内外市场状况，负责重要商品的平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。

（10）研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。

（11）研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。

（12）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。

（13）研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。

（14）负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。

（15）贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，管理实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。

（16）指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。

（17）负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。

（18）承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。

（19）负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。

（20）组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。

2.人员概况

我单位核定编制47名，其中：公务员编制25名，工勤编制3名，参公管理事业编制3名，其他事业编制16名。2022年末，在职人员44人，其中：公务员23名，工勤4名，参公管理事业2名，其他事业15名，比2021年减少5人，其中：行政人员增加4人，事业人员增加1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年财政收入合计1367.87万元，均是本级财政预算收入。

 

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计1367.87万元，基本支出750.31万元，占54.85%；项目支出617.56万元，占45.15%。

 

三、部门财政支出管理情况

1.基本支出750.31万元。其中：人员经费669.58万元，公用经费80.73万元。

2.项目支出617.56万元。其中：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村工作经费2.67万元、县委财经领导小组办公室工作经费4万元、涉纪涉案价格鉴定经费4万元、粮食执法专项经费4.5万元、推进川陕革命老区振兴发展工作领导小组工作经费19.72万元、上派省发改委学习锻炼经费20万元、2021年重点项目专项资金50万元、2022年农产品成本调查补助资金1.67万元、2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金304万元、2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金207万元。

（一）制度建设情况

按照上级有关规定，结合我单位实际，完善了《发改局内部控制规范》《机关财务管理制度》《公务用车管理制度》《干部职工考核管理办法》等相关制度。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理。

2.绩效目标管理。2022年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理。严格执行政府性债务相关规定，我单位2022年无政府性债务。

2.政府采购实施计划。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。2022年政府采购货物支出1.85万元。

3.“三公经费”使用。2022年“三公”经费财政拨款支出决算13.53万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.87万元，占65.56%；公务接待费支出决算4.66万元，占34.44%。

4.资产管理。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号），加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。

5.信息公开。按照财政要求，及时在预决算批复后20日内，在南江县人民政府网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。

6.依法接受审计及财政监督情况。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。2022年度接受了县审计局对2021年度预算执行审计，县委巡察办的巡察、财政预算执行绩效评估等监督检查。

（四）综合绩效情况

严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。    

项目	年度目标	一级指标	二级指标	完成情况
县委财经委员会办公室	全面分析经济社会发展形势，及时开展经济预警监测、分析，确定全县经济工作目标，有效推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，有助于实现经济高质量发展	效益指标	经济效益指标	全面完成
粮食执法专项经费	开展全县粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序，抓好政策性粮食购销出库监督检查，做好粮食库存的监督检查，加大涉案粮食查处力度	效益指标	经济效益指标	全面完成
涉纪涉案价格鉴定经费	对司法机关、行政执法机关在办理案件中涉及的扣押、没收、追缴物品，纠纷物及无主物等涉案物品价格认定	效益指标	经济效益指标	全面完成
推进川陕革命老区振兴发展工作领导小组工作经费	根据《中共南江县委办公室南江县人民政府办公室关于成立南江县推进川陕革命老区振兴发展工作领导小组的通知》（南委办【2018】111号）精神，2022年计划实施老区项目65个，总投资139.4亿元，年度计划投资33.4亿元	效益指标	经济效益指标	全面完成
上派省发改委学习锻炼经费	上派干部到省发改委学习锻炼，并衔接争取中央省预算内资金	效益指标	经济效益指标	全面完成
2021年下半年重点项目专项经费	将持续深化实施“重大项目推进年”活动，切实履行统筹协调、督促指导、服务保障等职能，紧紧围绕既定的年度目标任务，扎实抓好市级重点项目、老区振兴发展项目、县级重点项目建设，定期举行重大项目推进专题会和现场会，每季度举行一次重点项目集中开工，坚持“一月一通报、季度一考评”制度强推项目建设进度，确保全年项目投资工作走在全市第一方队。	效益指标	经济效益指标	全面完成
2022年农产品成本调查补助资金	督促各调查户及时准确的记录蔬菜种植成本，县发改局及时汇总、分析蔬菜种植成本，并上报结果	产出指标	社会效益指标	全面完成
2022年省财政衔接推进乡村乡村振兴补助资金	整理土地800亩，新建 生产便道2公里	效益指标	可持续发展指标	全面完成
2022年中央财政衔接推进乡村乡村振兴补助资金	硬化园区产业路2公里、产业园区便道1公里、窄路加宽3.1公里，改造基本农田300亩，改（扩）建山坪塘3口	效益指标	可持续发展指标	全面完成
乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费	驻村第一书记协助田塝村委会开展乡村振兴工作，完成支部共建，260亩低产核桃园的改造，集体产业园80亩和新植银花560亩的除草、施肥等管护，一社至响水村新建公路项目的争取和资料上报，完成聚居点健身器材的争取和安装，及上级交办的各项工作	项目完成	经济效益指标	全面完成

四、评价结论

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。根据评价指标体系测算，2022年本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。

（二）改进建议。一是建议县财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。 

 

附件2

2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系

南江县发展和改革局整体支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评价标准及计算方法		评价得分
评价得分							96
基础工作管理（15分）	组织机构完善	岗位设置合理	2	成立各种相应的组织机构及机构合理性	成立相应组织机构、内控岗位设置合理得2分，组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分		2
	管理制度完善	内控制度建立	2	包括制定财政资金管理办法、内控制度，会计核算制度等管理制度	管理制度完善2分，制度不够完善相应扣分		2
		内控制度合规性	2	部门制定的管理制度合法、合规、完整	制度合法、合规、完整2分，反之相应扣分		2
		内控制度执行	2	部门制定的内控制度得到有效执行	有效执行2分，未能有效执行相应扣分		2
	指标体系完善	指标体系完善程度	2	部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全	个性指标体系健全2分，指标体系不够健全相应扣分		2
	宣传培训	宣传培训	1	部门对绩效评价工作开展的宣传培训	开展了宣传培训1分，未能开展宣传培训相应扣分		1
	会计核算	会计核算及时性	1	会计核算及时	会计核算及时，日清月结的得1分，核算不及时的相应扣分		1
		会计核算规范性	2	会计核算规范	会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得2分，否则相应扣分		2
		会计档案管理	1	会计档案规范	会计档案整理规范的得1分，不规范的相应扣分		1
绩效目标管理（10分）	绩效目标合理性	合规性	1	绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划	绩效目标符合相关法规和总体规划1分，绩效目标不够合理的相应扣分		1
		与工作衔接度	1	绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责	绩效目标符合部分“三定”方案1分，不符合相应扣分		1
		与中长期规划衔接度	1	绩效目标符合部门制定的中长期规划	绩效目标符合部门制定的中长期规划1分，不符合相应扣分		1
	绩效目标覆盖率	绩效目标覆盖率	4	部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求	绩效目标覆盖率＝实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分，扣完为止		3
	绩效指标明确性	绩效指标完整性	1	绩效目标申报表的填写完整	申报表填写完整1分，不完整相应扣分		1
		绩效指标操作性	1	绩效指标设置清晰、可衡量	绩效指标设置清晰、可衡量1分，反之相应扣分		1
		与预算资金匹配度	1	绩效指标与本年度部门预算资金相匹配	绩效指标与资金相匹配1分，不完全匹配相应扣分		1
绩效运行监控（15分）	预算完成率	部门预算支出完成率	2	部门预算支出完成程度	预算完成率＝[年度支出完成数/年度支出预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算完成率90%及以上的得2分。每低于要求5个百分点扣1分，扣完为止		2
	项目预算执行率	部门预算项目执行率	2	部门项目预算执行调整程度	项目预算执行率＝[年度项目实际支出数/项目预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算执行偏差度在10%以内的得2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止		2
	政府采购监管	预算执行率	1	部门政府采购预算执行情况	政府采购执行率=[实际政府采购金额/政府采购预算数（含调整预算）]×100%。政府采购预算执行偏差度在10%以内的得1分，超过的不得分		1
		财政审批	1	部门政府采购财政审批情况	应政府采购未采购的每发生一起扣0.5分，扣完该项得分为止		1
		政府采购合规性	1	部门政府采购合规性	存在政府采购违规行为的该项不得分		1
	三公经费控制率	三公经费控制率	3	部门“三公经费”控制程度	“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数）×100%。“三公经费”控制率≤100%的得3分，每高于要求2个百分点扣1分，扣完为止		3
	资产管理	资产管理信息系统建设	1	部门资产管理信息系统建设情况	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况,已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好不得分		1
		资产清核	1	部门资产清理核实开展情况	考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得1分，反之不得分；账实不合的按比例扣分		1
		日常管理	1	部门资产登记、上报及管理情况	考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得1分，差项按比例得分		1
	预决算信息公开	预算信息公开	1	按规定内容、时限公开预算信息	按规定公开预算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数		1
		决算信息公开	1	按规定内容、时限公开决算信息	按规定公开决算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数		1
绩效评价实施（15分）	部门项目自评率	部门项目自评率	5	部门实施绩效评价项目覆盖情况	项目自评率＝自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分（部门整体支出自评中列示项目的视为已自评）。		5
	资金评价覆盖率	资金评价覆盖率	5	部门绩效评价项目资金覆盖情况	项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得5分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止		5
	评价质量	评价质量	5	部门绩效评价质量情况	根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分		4
评价结果应用　　（15分）	绩效信息公开	绩效信息公开	3	绩效信息公开情况	按《南江县县级预算绩效信息公开规程》规定公开绩效信息的得3分，未按规定公开相应扣分		3
	绩效管理问题整改	绩效管理问题整改	3	绩效管理问题整改情况	上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分		3
	其他监督检查问题整改	其他监督检查问题整改	3	其他监督检查问题整改情况	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分		3
	监督管理	绩效问责	3	按规定实施绩效问责情况	按规定实施绩效问责得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分		3
	项目及资金调整	项目及资金调整	3	根据绩效评价结果调整下年项目及金额情况	根据上年度绩效评价结果调整下年度项目及金额的得3分，未按规定调整的相应扣分		3
项目支出绩效管理（30分）	项目支出绩效	部门实施项目支出评价情况	30	按百分制形成的项目支出绩效评价分数换算成此项指标得分。有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为得分			28
绩效管理创新(+5分)	管理制度创新		3	在绩效管理制度有创新		在绩效管理制度有创新或者发表相关研究文章的相应得分	0
	工作推进创新		2	在工作推进中有创新		在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新的相应得分	0
监督发现问题 (-5分)	违规问题		-5	部门或个人存在违反财政监督管理等情况		各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现财政管理问题的，每发现一类问题扣1分（多个部门发现的同类问题不重复扣分），涉及金额或社会影响较大的扣2-5分	0
扣分项（-5分）			-5	被评价单位配合评价工作情况		财政重点评价过程中，发现评价对象拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的，经报县财政局确认后每次扣1分，最高扣5分	0
评价结论		总评分（Ｘ）　优秀（Ｘ≥90分)　良好（90＞Ｘ≥75分）合格（75分＞Ｘ≥60分）　不合格（Ｘ＜60）分）

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算