南江县发展和改革局2022年部门预算编制说明
县发改局2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：
一、基本职能
根据南编发〔2020〕43号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。
（二）做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。
（三）研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。
（四）负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施。
（五）研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。
（六）提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。
（七）研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。
（八）研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。
（九）研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总理平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。
（十）研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。
（十一）研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。
（十二）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。
（十三）研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。
（十四）负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。
（十五）贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。
（十六）指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。
（十七）负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。
（十八）承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。
（十九）负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。
（二十）组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。
（二十一）承办县政府交办的其他事项。
二、2022年主要工作
2022年，我们将坚决贯彻执行中央和省、市、县委决策部署，认真落实县委、县政府的工作部署，明确工作目标任务，突出工作重点，充分发挥发改工作职能，凝心聚力谋发展，创新突破抓落实。
（一）统筹抓好经济高质量发展。一是强化经济运行调度管理。坚持月研判、季分析工作机制，定期开展行业领域专项调研分析，及时协调解决三次产业推进的具体问题。细化分解重点项目（行业）经济贡献26项支撑指标，力争地区生产总值增长5%左右，固定资产投资增长5%，层层压紧压实责任，稳住经济增长。二是奋力争取利好政策。深度研究国省重大政策、规划，紧盯新时代支持革命老区振兴发展、西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、省“十四五”川陕革命老区发展规划、特殊类型地区振兴规划等战略，积极争取差异化政策支持。三是推动规划落地实施。建立规划实施机制，推动县“十四五”规划纲要和25个专项规划落地，抓好南江至盐亭高速公路、高桥水库等重大项目推进。
（二）扎实推进重点项目建设。加快推进2022年计划建设南深科技园、华润希望乡村建设等重点项目171个，总投资647.6亿元，年度计划投资230.5亿元。
（三）持续提升项目储备质量。抢抓“十四五”规划编制窗口期，深入研究国省投资政策、专项规划，谋划储备一批具有支撑性、全局性、长远性的重大项目，力争全年新增储备项目200个、估算总投资500亿元以上、市重转化率达100%。
（四）切实加快项目前期工作。积极做好重点推进的项目前期跟踪、对接、协调工作，紧盯立项审批、用地规划等关键环节加快推进45个年内计划开工项目要件办理,不断提高储备项目开工转化率。
（五）扛牢责任确保粮食安全。主动为县委县政府抓粮食安全当好参谋，全面落实粮食安全党政同责。加强对政策性粮油出入库及日常保管的监督检查，督促企业切实履行好保障粮食安全的直接责任。修订《县级储备粮油管理办法》，不断完善现有制度，进一步优化县级储备布局和集中管理，统筹做好救灾物资储备安全管理。应用粮食行业双随机抽查平台，深入推进“放管服”改革，规范权力运行流程。建立与相关部门协同监管机制，提升执法监管效能。
（六）扛牢责任强班子带队伍。适应新形势、新常态，提高掌握时政动态、研判发展形势的能力，强化业务学习，明晰岗位职责，用新理念谋划发展改革工作，用新机制推动发展改革工作，建立规范有序的工作运转机制。要建立灵活高效的协调联动机制，对上抓好协调、对内抓好督办、对下抓好责任，充分调动工作主动性，形成工作合力。
三、部门机构设置及预算单位情况
县发改局机关内设办公室等11个股室，下属管理单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个，均未独立预算、独立核算，收入和支出都纳入县发改局统一预算管理。2022年财政预算供给人员共41人（其中：在职人员39人，长赡人员42人），供给车辆1辆。无二级预算单位。
四、部门收支情况
收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。发改局 2022年收支预算总数797.59万元,比2021年收支预算总数增加90.28万元，主要原因：新增工资正常晋升、基本工资调标和五险一金；减少重大课题调研经费、重点项目牵头工作经费、易地扶贫搬迁办公室工作经费、重点项目储备办工作经费、浙川东西部扶贫协作领导小组办公室工作经费、价格收费公示项目工作经费。
（一）收入预算情况。县发改局2022年收入预算797.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入797.59万元，占100%。
（二）支出预算情况。县发改局2022年支出预算797.59万元，其中：基本支出742.09万元，占93.04%；项目支出55.5万元，占6.96%。
五、财政拨款收支预算情况
县发改局2022年财政拨款收支预算总数797.59万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加 90.28万元，主要原因：新增工资正常晋升、基本工资调标和五险一金；减少重大课题调研经费、重点项目牵头工作经费、易地扶贫搬迁办公室工作经费、重点项目储备办工作经费、浙川东西部扶贫协作领导小组办公室工作经费、价格收费公示项目工作经费
收入包括：本年一般公共预算拨款收入797.59万元；支出包括：一般公共服务支出 771.92万元、社会保障和就业支出 20.49万元、卫生健康支出0万元、农林水支出3万元、住房保障支出2.19万元。
支出功能科目预算与部门经济分类科目金额存在差异。产生原因：在编制部门预算时误选了支出功能分类科目。正确的支出包括：一般公共服务支出568.87万元、社会保障和就业支出 137.75万元、卫生健康支出35.63万元、农林水支出3万元、住房保障支出52.34万元。存在差异预算数做预算调剂。
（一）一般公共预算拨款情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
县发改局2022年一般公共预算当年拨款797.59万元，比2021年预算数增加 90.28万元，主要原因：新增工资正常晋升、基本工资调标和五险一金；减少重大课题调研经费、重点项目牵头工作经费、易地扶贫搬迁办公室工作经费、重点项目储备办工作经费、浙川东西部扶贫协作领导小组办公室工作经费、价格收费公示项目工作经费。
2.一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出 771.92万元，占96.78%；社会保障和就业支出 20.49万元，占2.56%；卫生健康支出0万元、农林水支出3万元，占0.38%、住房保障支出2.18万元，占0.28%。
支出功能科目预算与部门经济分类科目金额存在差异。产生原因：在编制部门预算时误选了支出功能分类科目。正确的支出包括：一般公共服务支出568.87万元，占71.32%；社会保障和就业支出137.75万元，占17.27%；卫生健康支出35.63万元，占4.47%；农林水支出3万元，占0.38%；住房保障支出52.34万元，占6.56%。存在差异预算数做预算调剂。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）发展与改革事业（款）行政运行（项）
2022年预算数为 457.98万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（2）一般公共服务（类）发展与改革事业（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为52.5万元，主要用于：县发改局开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（3）一般公共服务（类）发展与改革事业（款）事业运行（项）2022年预算数为261.44万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为2.92万元，支出功能科目预算与部门经济分类科目金额存在差异，产生原因：在编制部门预算时误选了支出功能分类科目。差异额将做预算调剂，调剂后预算数应为69.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为11.92万元，主要用于：局机关退休人员经费支出。
（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.65万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为0万元。支出功能科目预算与部门经济分类科目金额存在差异。产生原因：在编制部门预算时误选了支出功能分类科目，差异额将做预算调剂。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0万元。支出功能科目预算与部门经济分类科目金额存在差异。产生原因：在编制部门预算时误选了支出功能分类科目，差异额将做预算调剂。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0万元。支出功能科目预算与部门经济分类科目金额存在差异。产生原因：在编制部门预算时误选了支出功能分类科目，差异额将做预算调剂。
（10）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为3万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（11）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 2.19 万元，支出功能科目预算与部门经济分类科目金额存在差异，产生原因：在编制部门预算时误选了支出功能分类科目。差异额将做预算调剂，调剂后预算数应为52.34万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）政府性基金预算拨款政府情况情况
县发改局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）国有资本经营预算拨款情况
县发改局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
六、基本支出和项目支出情况
（一）基本支出情况。基本支出 742.09万元，其中：人员经费 664.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费77.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
（二）运转类项目支出情况。运转类项目支出3万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（三）特定目标类支出特定。特定目标类支出52.5万元,主要用于开展完成县委财经领导小组办公室工作、粮食执法工作、推进川陕革命老区振兴发展工作、涉纪涉案价格鉴定工作和上派省发改委学习锻炼工作经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
县发改局2022年“三公”经费财政拨款预算数22.7万元， 其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费16.7万元。2022年初部门预算没有编列因公出国（境）经费。执行中，如确需执 行出国（境）任务和计划的，按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费比2021年预算增加。单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2022年安排公务用车运行维护费16.7万元，用于公务车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）资产配置情况。截至 2021年底，县发改局管理的下属事业单位车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（二）政府采购情况。2022年，县发改局安排政府采购预算10.75万元，其中：政府采购货物预算10.75万元，主要用于购置办公电脑、打印机、办公桌椅等设备；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）资产本国情况。截至2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额199.87万元。其中：县节能监察中心车辆1辆19.56万元，其他固定资产180.31万元，无房屋，使用办公用房屋产权属机关事务管理中心。
（四）预算绩效情况。2022年财政厅开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算797.59万元。其中：人员类项目15个，涉及预算742.09万元；运转类项目1个，涉及预算3万元；特定目标类项目4个，涉及预算52.5万元。
附件：1.部门收支总表（表1）
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支预算总表（表2）
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
6.一般公共预算支出预算表（表3）
7.一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
8.一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
10.政府性基金支出预算表（表4）
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
12.国有资本经营预算支出预算表（表5）
13.政府采购情况表（表6）
14.社会购买服务情况表（表7）
15.部门整体目标绩效表（表8）
16.部门项目目标绩效表（表9）
川公网安备51192202000102号