南江县发展和改革局2020年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据南编发〔2020〕43号文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。

2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。

3.研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。

4.负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施。

5.研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

6.提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。

7.研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。

8.研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。

9.研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总理平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。

10.研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。

11.研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。

12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。

13.研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。

14.负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。

15.贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，管理实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。

16.指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。

17.负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。

18.承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。

19.负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。

20.组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。

21.承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1.坚决落实疫情防控政策。

一是积极发挥县疫情防控协调领导小组召集人作用，制定出台《南江县关于有效应对新冠肺炎疫情稳定县域经济运行的实施意见》《关于应对新冠肺炎疫情支持中小企业发展确保县域经济稳定运行的若干政策措施》，协调各方力量，及时妥善处理疫情防控问题。

二是加强全县主副食品价格监测，做好价格监测形势分析预测及预警，防止了市场价格异常波动。

三是全面完成粮油临时储备任务，储备小包装大米900吨、面条20 吨、菜籽油90吨，稳定了粮油市场价格。

四是指导、协调、支持相关企业、重点项目业主，创造有利条件及时复工复产，助推企业恢复正常生产。

五是全面落实国省惠企纾困、减税降费等政策，认真贯彻落实中小企业电费补贴和景区门票价格的免票、折扣优惠以及调整企业用电、用气成本等国家对新冠肺炎疫情防控减税降费优惠政策，给予临时电费补贴20家、金额40.76万元，一般工商业用电价格优惠5%、金额542.95万元，享受富余电、直购电、弃水电优惠企业35家、金额1081.66万元，降低1192家非居用气商户价格88.15万元。

2.科学编制发展规划（计划）。

一是完成《南江县“十四五”时期经济社会发展基本思路》和《南江县国民经济和社会发展第“十四五”规划和2035年远景目标纲要》（初稿）。

二是编制完成《南江县2019年国民经济和社会发展计划执行情况及2020年计划报告（草案）》，向县人大常委会报告了上半年计划运行情况，预计全年国民经济主要预期目标大部分完成或超额完成。

三是起草《南江县贯彻落实省市县委经济工作会议重要部署责任分工方案》《关于切实加强经济运行调度管理的通知》，严格落实“周分析、月调度、季研判”工作部署，及时提出工作建议，协调解决具体问题，推动经济稳定增长，预计全年国民经济主要预期目标大部分完成或超额完成。

3.扎实开展项目促进年活动。

一是发挥重大项目带动作用，实施市、县重点项目137个，完成年度投资215.6亿元，占年度目标任务的103.5%。实施革命老区重点项目59个，完成年度投资30.51亿元，占年度目标任务的101.2%。市重点项目在全市考核中排名。

二是大幅提升项目储备数量质量，先后四批次共储备债券项目140个，总投资481亿元，债券需求235.7亿元；储备申报公共卫生设施、市政设施、城镇老旧小区改造、应急物资储备体系建设、城镇环境基础设施等五大重点领域新增中央投资项目121个，估算总投资254亿元，申报中央投资190.8亿元。

三是积极争取项目资金，争取到位中央、省预算内补助资金26381.79万元，发行债券6.51亿元，抗疫特别国债资金0.97亿元。

四是进一步深化“放改服”改革，发挥各方力量，固定资产投资恢复性增长，发挥投资拉动作用，全社会固定资产投资完成196.35亿元，完成年度计划的102.6%，同比增长7.8%，位列全市县（区）第一。

4.持续推进改革开放合作。

一是持续推进“放管服”改革，优化投资“办事指南”，提高审批效率，共审批、核准、备案项目192个，未出现超时件、投诉件，群众满意度达100%。

二是全面开展信用体系建设，抓好政务诚信、个人诚信、社会诚信建设重点，建立公务员诚信档案，实施信用联合激励惩戒，积极探索创建“道德银行”助推基层治理。

三是扎实抓好价格收费改革，及时清理公布收费目录清单，及时贯彻落实国家和省关于取消、降低、减免、暂停的涉企收费项目和标准，及时更新并公示收费项目和标准。

四是积极主动融入成渝地区双城经济圈建设，印发《南江县落实深化四川重庆合作推动成渝地区双城经济圈建设工作方案》《深化四川重庆合作推动成渝地区双城经济圈建设2020年重点任务责任清单》，积极向省级对口部门汇报争取汉巴南铁路巴中经南江至汉中段等重大项目纳入《成渝地区双城经济圈建设规划》及国省大盘子，推动区域协调发展。

5.逗硬落实安全生产责任。

一是逗硬抓好粮食安全生产，制定并全面落实粮食安全责任制，逗硬落实粮食安全主体责任；组织开展粮食安全大检查，排查和消除安全隐患16处；扎实抓好长赤翡翠业“中国好粮油”项目实施，积极申报建设粮食仓储和物流等基础设施；扎实开展粮食安全“进农村、进学校、进社区”和“公众走进粮食安全”等宣教活动，增强节约观念。

二是扎实抓好油气长输管道、重点企业和各项重大工程安全生产，制定并逗硬落实《2020年“安全生产月”活动方案》《南江县油气长输管道建设安全生产大检查实施方案》，未出现一起安全事故。

三是配合相关部门抓好汛期安全、森林防火安全、地质灾害隐患等方面的督促检查和防范等工作。

6.深入开展系统（专项）治理。

一是牵头组织全县工程招投标领域突出问题系统治理，先后印发《关于进一步做好工程招投标领域突出问题系统治理工作的通知》《关于切实做好工程招投标领域突出问题系统治理资料报送工作的通知》，建立宣传教育、定期提醒督促等制度，实施联席会议、开展联合惩治等措施，全县招投标工作秩序进一步好转。

二是牵头组织全县扫黑除恶专项斗争工程建设领域乱象治理，细化落实工作责任，扎实开展专项检查，严格问责追责处理，持续推进工程建设领域扫黑除恶专项斗争工作。

7.全面完成脱贫年度任务。

一是深入开展易地搬迁后续工作，妥善解决遗留问题，2020年11月，南江县易地扶贫搬迁工作成效被四川省委办公厅《每日要情》登载推广和国家发改委通报表彰，我县通过以工代赈方式巩固脱贫攻坚成果探索创新的工作机制被国家发改委作为工作指引向全国推广。

二是深入推进东西部协作，制定并全面完成东西部扶贫协作项目当年建设计划，2020年7月，南江县东西部扶贫协作产业扶贫增收“迈开大步增收”被人民日报头版刊登。

三是持续抓好挂联帮扶工作，硬化挂联村田塝村社道公路3.8公里，维修水池2口，新植金银花500余亩，持续稳定增加脱贫家庭经济收入，全村没有一家返贫现象发生。2020年5月，我局被省委省政府表彰为脱贫攻坚“五个一”先进集体。

二、机构设置

县发改局下属二级单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入县发改局2020年度部门决算编制范围包括:县发改局本级和南江县粮食执法大队、南江县项目中心、南江县认证中心、南江县节能监察中心。由于下属管理单位未单独部门预算和独立财务核算，因此下属单位未单独编制2020年度部门决算报表。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计848.47万元，与2019年收入830.50万元相比，增加8.04万元，增加0.96%，增加原因：主要原因是预算口径变化和人员增减变动。2020年度支出总计1009.22万元，与2019年支出588.18万元，增加421.04万元，增加增加71.58%，增加原因：一是2019年结转252.25万元，2020年实现支付161.05万元，二是预算口径变化、人员增减变动和2020年临时性工作增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

                                         2020年收入支出与2019年对比分析图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计848.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.17万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1009.22万元，其中：基本支出793.18万元，占78.59%；项目支出216.04万元，占21.41%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计848.47万元，与2019年收入830.50万元相比，增加8.04万元，增加0.96%，增加原因：主要原因是预算口径变化和人员增减变动。2020年度支出总计1009.22万元，与2019年支出588.18万元，增加421.04万元，增加71.58%，增加原因：一是2019年结转252.25万元，2020年实现支付161.05万元，二是预算口径变化、人员增减变动和2020年临时性工作增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

                                    2020年收入支出总计与2019年对比分析图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1009.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年一般公共预算财政拨款支出588.18万元相比，一般公共预算财政拨款增加421.04万元，下降71.58%。主要变动原因：一是2019年结转252.25万元，2020年实现支付161.05万元，二是预算口径变化、人员增减变动和2020年临时性工作增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱型图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1009.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出838.40万元，占83.07%；社会保障和就业（类）支出46.58万元，占4.62%；卫生健康支出28.8万元，占2.85%；住房保障支出34.94万元，占3.46%；其他支出60.5万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1009.22万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出。

发展与改革事务

--行政运行：支出决算为555.37万元，完成预算66.66%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年度目标绩效考核奖未实现支付。

--一般行政管理事务：支出决算为145.30万元，完成预算100%。

--机关服务：支出决算为23.45万元，完成预算100%。

--物价管理：支出决算为10.24万元，未完成预算。决算数小于预算数的主要原因是：农产品成本监测劳务费未实现支付。

--事业运行：支出决算为104.04万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

--机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为46.58万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出。

行政事业单位医疗

--行政单位医疗:支出决算为18.15万元，完成预算100%。

--事业单位医疗：支出决算为7.72万元，完成预算100%。

--公务员医疗补助：支出决算为2.93万元，完成预算100%。

4.住房保障支出。

住房改革支出--住房支出：支出决算为34.94万元，完成预算100%。

5.其他支出。

其他支出-其他支出：支出决算为60.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出793.18万元，其中：

人员经费709.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费83.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.16万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定、南江县公务接待管理办法和本单位公务接待管理制度规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占45.59%；公务接待费支出决算7.16万元，占54.41%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年未安排因公出国（境）事项。因公出国（境）支出决算比2019年减少0.25万元，减少100%。主要原因：2020年没有发生因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算97.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.17万元，增长2.92%。主要原因：一是车辆使用年限长维修费增加；二是由于单位工作任务较重，出车增加。

其中：公务用车购置支出公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于重点用于重大政策调研、专项检查和兄弟省市来川调研考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.16万元，完成预算89.5%。公务接待费支出决算比2019年4.75万元，增加2.41万元，增加50.73%。主要原因:主要是对接浙川东西部扶贫协作相关事宜，省市上级业务主管部门来南调研、重点项目监督检查、价格监督检查等工作检查，兄弟单位来南考察学习等较上年人次增加。

内公务接待支出7.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待45批次，540人次，共计支出7.16万元，具体内容包括：主要用于基础设施、产业发展、民生改善等方面项目争取和重大政策争取，项目工作牵头、协调、经济工作调研、招商引资、浙川东西部扶贫协作工作、新型城镇化试点工作、重点项目督查、易地扶贫搬迁考察学习、易地扶贫搬迁交叉检查和验收、粮食执法监管等工作，上级及兄弟省市来南其他调研及专项检查等支出。

外事接待支出，无预算，无此项工作任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，发改局机关运行经费支出83.45万元，比2019年机关运行经费支出59.38增加24.07万元，增长40.53%。主要原因是预算口径变化、人员增减变动。

（二）政府采购支出情况

2020年，发改局政府采购支出总额47.4万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.34万元。主要用于办公设备购置和咨询服务委托业务。授予中小企业合同金额47.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，发改局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆，主要是用于节能监察执法、重大项目监管等工作。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门部门预算项目开展绩效自评，依照《2021年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，对项目决策、项目管理、目标完成、项目效果进行逐项评分，共得分86分。从评价情况来看，基本完成年初设定的绩效目标。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“重大课题调研经费” “重点项目牵头工作经费”“县委财经领导小组办公室工作经费”“涉纪涉案价格鉴定经费”“易地扶贫搬迁办公室工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）重大课题调研经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了2020年经济运行分析调研4次、南江县国民经济和社会发展“十四五”规划课题调研、以工代赈项目推进调研、川陕革命老区高质量发展调研、融入西部大区域 打造大通道经济带

——交通大通道形成后南江经济社会发展的思考、预算内投资项目调研。为我县贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控起到了重要作。

（2）重点项目牵头工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.1万元，执行数为17.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，全县137个市县重点项目累计完成年度投资215.6亿元，占年度目标任务的103.5%；实施革命老区重点项目59个，完成年度投资30.51亿元，占年度目标任务的101.2%；全县新增储备项目252个，估算总投资694.6亿元，其中，纳入市项目储备库项目109个，估算总投资479.1亿元，其中10亿元以上项目24个；牵头开展重点项目督查、推进和新闻媒体等多种形式宣传。举办重点项目开工仪式1次，重点项目推进现场会2次，每月公示一次重点项目推进情况，有力助推县域经济社会平稳运行。

（3）县委财经领导小组办公室工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年召开县委财经委员会13次，研究全县经济社会发展的重大原则、重大政策、重大战略和规划、重大建设项目，以及年度经济社会发展主要目标和工作要点等重大经济事项；全面规划、统一安排全县性重大经济工作；研究涉及全局性、长远性、前瞻性的重大经济问题。助推了县域经济结构更加优化，充分发挥资金效益。

（4）涉纪涉案价格鉴定经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年共完成价格认定案件59件，合计金额7696.11万元，其中：涉案财物价格认定57件、金额7600.91万元；动监所扣留无证运输生猪价格认证2件、金额95.20万元。为公安等执法机关办理案件、打击犯罪提供有力的价格参考意见。

（5）易地扶贫搬迁办公室工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年共完成涉案财物价格认定57件、认定金额7600.91万元；完成动监所扣留无证运输生猪价格认证2件、金额95.20万元。在规定的时间内完成了两宗（一宗县内，一宗省外）涉嫌房地产诈骗（带有涉黑、涉恶性质）的价格认定案件，认定金额7185.10万元，涉及16辆小汽车，认定金额376.50万元，共计7561.60万元，是我市建(地区)市以来首例涉案金额如此巨大的价格认定案例，为公安机关办理案件、打击犯罪提供有力的价格参考意见。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			重大课题调研经费
预算单位			南江县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		8.6万元	执行数:	8.6万元
	其中-财政拨款:		8.6万元	其中-财政拨款:	8.6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年经济运行分析调研、南江县国民经济和社会发展“十四五”规划课题调研、以工代赈项目推进经验调研、川陕革命老区高质量发展调研、融入西部大区域打造大通道经济带			2020年经济运行分析调研、南江县国民经济和社会发展“十四五”规划课题调研、以工代赈项目推进经验调研、川陕革命老区高质量发展调研、融入西部大区域打造大通道经济带
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	专题调研次数	全年调研课不少于3个	完成调研8个
	效益指标	社会效益指标	研究全县经济社会发展	助推县域经济结构更加优化	2020年经济运行形势调研等5个调研课题
	效益指标	生态效益指标		促进南江生态持续向好	南江生态持续向好
	项目效益	可持续影响指标		为南江县经济社会长远发展奠定基础	为南江县经济社会长远发展奠定基础
	满意度指标	满意度指标	社会满意率	社会满意率达到85%以上
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			重点项目牵头工作经费
预算单位			南江县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		17.1万元	执行数:	17.1万元
	其中-财政拨款:		17.1万元	其中-财政拨款:	17.1万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划实施133个重点项目，年度计划投资205亿元，牵头开展重点项目督查、推进和新闻媒体等多种形式宣传。每季度举办一次重点项目集中开工仪式和重点项目推进现场会，每月一次重点项目推进公示。			全县实施137个市县重点项目，累计完成年度投资215.6亿元，占年度目标任务的103.5%。牵头开展重点项目督查、推进和新闻媒体等多种形式宣传。举办重点项目开工仪式1次，重点项目推进现场会2次，每月公示一次重点项目推进情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	重点项目实施个数和投资额	实施133个重点项目年度投资205亿元，牵头开展重点项目督查、推进和新闻媒体等多种形式宣传，每季度举办一次重点项目集中开工仪式和重点项目推进现场会，每月一次重点项目推进公示。	实施137个市县重点项目，完成投资215.6亿元。牵头开展重点项目督查、推进和新闻媒体等多种形式宣传。举办重点项目开工仪式1次，重点项目推进现场会2次，每月公示一次重点项目推进情况
	效益指标	经济效益指标		促进南江社会发展	促进南江经济社会发展
	效益指标	社会效益指标		促进南江社会发展	促进南江经济社会发展
	效益指标	生态效益指标		促进南江社会发展	促进南江社会发展
	效益指标	可持续影响指标		为南江经济社会发展奠定基础	为南江经济社会发展奠定基础
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	社会满意度不低于98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			县委财经领导小组办公室工作经费
预算单位			南江县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		4.3万元	执行数:	4.3万元
	其中-财政拨款:		4.3万元	其中-财政拨款:	4.3万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	研究全县经济社会发展的重大原则、重大政策、重大战略和规划、重大建设项目，以及年度经济社会发展主要目标和工作要点等重大经济事项；全面规划、统一安排全县性重大经济工作；研究涉及全局性、长远性、前瞻性的重大经济问题			召开县委财经委员会13次，研究全县经济社会发展的重大原则、重大政策、重大战略和规划、重大建设项目，以及年度经济社会发展主要目标和工作要点等重大经济事项；助推了县域经济结构更加优化，充分发挥资金资金效益。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	研究重大经济事项次数	完成100%	召开县委财经委员会13次
	效益指标	经济效益指标	生态环境经济效益	经济效益增长不低于省市平均值
	效益指标	社会效益指标		经济效益增长不低于省市平均值	促进南江经济社会发展
	效益指标	生态效益指标		生态持续向好	生态持续向好
	效益指标	可持续影响指标		为南江经济社会发展奠定基础	为南江经济社会发展奠定基础
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	社会满意度达到98%以上
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			涉纪涉案价格鉴定经费
预算单位			南江县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		4.3万元	执行数:	4.3万元
	其中-财政拨款:		4.3万元	其中-财政拨款:	4.3万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成司法机关和行政执行机关在办理案件涉及的扣押、没收、追缴物品、纠纷物品入无主物开展实物现场查验和市场采询价，并出具涉案物品价格鉴定报告			完成认定案件59件，合计金额7696.11万元，其中：涉案财物价格认定57件、认定金额7600.91万元；动监所扣留无证运输生猪价格认证2件、金额95.20万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	涉案财物认定完成个数	完成80件以上	完成认定案件59件，合计金额7696.11万元，其中：涉案财物价格认定57件、认定金额7600.91万元；动监所扣留无证运输生猪价格认证2件、金额95.20万元
	项目完成指标	质量指标		全年无复核案件	全年无复核案件
	效益指标	时效指标	时效性	按规定时间完成	按规定时间完成
	效益指标	社会效益指标		协助社会治理好转	协助社会治理持续向好
	效益指标	可持续影响指标		为南江经济社会发展奠定基础	为南江经济社会发展奠定基础
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	社会满意度达到100%	社会满意度100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			易地扶贫搬迁办公室工作经费
预算单位			南江县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		12.9万元	执行数:	12.9万元
	其中-财政拨款:		12.9万元	其中-财政拨款:	12.9万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成易地搬迁项目决算审计，易地搬迁新建住房确权颁证，易地搬迁农户的后续脱贫，易地搬迁拆旧复垦土地指标归集，抓各类问题整改，确保通过脱贫验收。			完成全县217个安置点竣工验收，送审197个，审结公示159个；易地搬迁新建住房确权颁证6744户；编制《南江县易地扶贫搬迁后续扶持工作方案》，各相关单位按方案有序落实；易地搬迁拆旧复垦土地指标527.2亩；完成各级各类反馈我县易迁问题整改220个。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	易地搬迁项目完成率	完成100%	完成全县217个安置点竣工验收，送审197个，审结公示159个；易地搬迁新建住房确权颁证6744户；编制《南江县易地扶贫搬迁后续扶持工作方案》，各相关单位按方案有序落实；易地搬迁拆旧复垦土地指标527.2亩；完成各级各类反馈我县易迁问题整改220个。
	项目完成指标	质量指标	工程项目质量达标率	工程项目质量验收达标100%	工程项目质量验收达标100%
	效益指标	时效指标	时效性	按规定时间完成	按规定时间完成
	效益指标	社会效益指标	人居环境越来越好	人居环境向好，人民幸福指数提升	人居环境向好，人民幸福指数提升
	效益指标	可持续影响指标	带动地区经济	生态环境变好，交通便利、吸引外来投资，解决就业，持续发展	生态环境变好，交通便利、吸引外来投资，解决就业，持续发展
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	社会满意度达到100%	社会满意度100%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县发展和改革局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“重大课题调研经费”项目开展了绩效评价，《2020年重大课题调研经费项目支出绩效评价报告》和《2020年涉纪涉案价格鉴定经费项目支出绩效评价报告》

评价报告见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）-发展与改革事务（款）-行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）-发展与改革事务（款）-一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）-发展与改革事务（款）-机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12. 一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对失业保险基金的补助（项）。指对机关工人、事业单位工作人员缴纳的失业保险费支出。

16.社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）。指对机关工作、事业单位工作人员缴纳的工伤保险费支出。

17.社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对生育保险基金的补助（项）。指对全体在职职工缴纳的生育保险费支出。

18.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）:支指为本单位行政工作人员缴纳的医疗保险费支出。

19.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）: 指为本单位事业工作人员缴纳的医疗保险费支出。

20.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）:指为本单位公务员缴纳的公务员医疗补助费支出。

21.住房保障支出（类）--住房改革支出（款）-住房公积金（项）：指为本单位在职职工缴纳的住房公积金支出。

22.其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）：指财政安排南江县通用机场行走前期工作经费

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县发展和改革局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

根据南编发〔2020〕43号文件规定，县发改局2020年共5个单位（含本级），分别是：县发展和改革局(本级）、县粮食执法大队（参公管理事业单位）、县项目中心、县价格认证中心，管理下属单位均未单独预算、未独立财务核算，与县发改局机关合并预算和财务核算。

（二）机构职能

根据南编发〔2020〕43号文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。

2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。

3.研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。

4.负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施。

5.研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

6.提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。

7.研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。

8.研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。

9.研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总理平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。

10.研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。

11.研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。

12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。

13.研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。

14.负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。

15.贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，管理实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。

16.指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。

17.负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。

18.承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。

19.负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。

20.组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。

（三）人员概况

2020年末，县发改局在职人员42人，比2019年增加3人，其中：行政人员2人，事业人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计848.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.17万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计1009.22万元，其中：基本支出793.18万元，占78.59%；项目支出216.04万元，占21.41%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年度全年预算财政拨款支出严格按照2020年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。年终达到全面完成预算，无违规记录发生。

（二）专项预算管理

2020年度专项预算严格按照财政预算口径编报财政专项预算，严格专款专用，加强项目绩效考核。全面完成预算执行，无违规记录发生。

（三）结果应用情况

2020年度南江县发改局全面完成了预算执行工作，在严格执行过“紧日子”的财政政策下，合理安排支出、及时调整结构，确保机关正常运转及机关各类项目的有序实施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。

（二）存在问题。一是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；二是个别支出支付进度安排不够合理。

（三）改进建议。一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；三是根据工作开展情况合理调整支出进度。

附件2

南江县发展和改革局

2020年重大课题调研经费项目支出绩效

评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.发改局在该项目管理中的职能。发改局主要职责是贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。重大课题调研经费是一项经常性的专项业务支出，主要用于围绕县域经济社会发展热点、难点和重点课题调研发生的会议费、印刷费和差旅费等费用。

2.项目立项、资金申报的依据。根据南江县2020年年初部门项目预算清单进行项目预算编制。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。重大课题调研经费工作经费8.6万元，适用范围：主要用于围绕县域经济社会发展热点、难点和重点等课题调研会议费、调研人员差旅费等费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。根据重大课题调研工作安排，主要用于热点、难点和重点等课题调研会议费、调研人员差旅费等费用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。开展2020年经济运行分析调研、南江县国民经济和社会发展“十四五”规划课题调研、以工代赈项目推进经验调研、川陕革命老区高质量发展调研、融入西部大区域打造大通道经济带--交通大通道形成后南江经济社会发展的思考。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2020年度，项目资金总投入8.6万元，财政预算8.6万元，资金到位率100%，完成率100%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该项目的实施为我县贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控起到了重要作用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

南江县财政局关于2020年部门预算批复有关事项的通知（南财预〔2020〕12号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2020年度计划下达一般公共预算资金8.6万元。

2.资金到位。截止2020年底，重大课题调研经费到位8.6万元，与资金计划一致，资金到位及时，资金到位率100%。

3.资金使用。截至目前，重大课题调研经费资金已使用8.6万元，全部用于支付重大课题调研打字复印费、会议费和调研人员差旅补助。

（三）项目财务管理情况

1.认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金按时到位，专款专用。

2.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

3.项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据年度工作计划和县委县政府工作安排组织实施。

（二）项目管理情况

重大课题调研是一项经常性的工作，重大课题调研经费属于日常业务经费，根据各类调研实际情况，以实际发生的费用作为支付依据。

（三）项目监管情况

根据各类课题需要，前期制定课题调研工作方案，组织专人开展课题调研，确保调研课题圆满完成，按项目进度支付相关费用。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。完成了2020年经济运行分析调研、南江县国民经济和社会发展“十四五”规划课题调研、以工代赈项目推进经验调研、川陕革命老区高质量发展调研、融入西部大区域打造大通道经济带调研报告

2.目标质量完成情况。调研工作圆满完成目标任务，为县委县政府重大决策提供了参考资料。

3.目标进度完成情况。目标任务进度完成100%。

（三）项目效益情况

2020年县级财政项目支出绩效评价指标体系（见附件1）

五、评价结论

该项目根据工作计划实施，按照支出预算执行，实现了预期目标。项目总体评分96.5分。

六、存在的问题

参与各类调研课题工作都能顺利完成，但是还有一定的差距，在资金使用效益上有待进一步提高。

南江县发展和改革局

2020年涉纪涉案价格鉴定经费项目支出绩效

评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.发改局在该项目管理中的职能。对涉案、涉纪检监察、涉税等财物价格不明、价格有争议的进行价格认定，调解处理价格矛盾和纠纷，对实行市场调节价的有争议的物业收费标准进行合理化评审。涉纪涉案价格鉴定经费是一项经常性的专项业务支出，主要用于对涉案、涉纪检监察、涉税等财物价格不明、价格有争议的进行价格认定，调解处理价格矛盾和纠纷，对实行市场调节价的有争议的物业收费标准进行合理化评审发生的咨询服务费、印刷费、劳务费、培训费、差旅费等费用。

2.项目立项、资金申报的依据。根据南江县2020年年初部门项目预算清单进行项目预算编制。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。涉纪涉案价格鉴定经费4.3万元，适用范围：主要用于涉纪涉案价格鉴定中发生的咨询服务费、印刷费、劳务费、培训费、差旅费等费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。根据涉纪涉案价格鉴定工作安排，主要用于对涉案、涉纪检监察、涉税等财物价格不明、价格有争议的进行价格认定，调解处理价格矛盾和纠纷，对实行市场调节价的有争议的物业收费标准进行合理化评审发生的咨询服务费、印刷费、劳务费、培训费、差旅费等费用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。开展并完成涉案财物价格认定57件、认定金额7600.91万元；完成动监所扣留无证运输生猪价格认证2件、金额95.20万元。接受县公安局的协助请求，在规定的时间内完成了两宗（一宗县内，一宗省外）涉嫌房地产诈骗（带有涉黑、涉恶性质）的价格认定案件，认定金额7185.10万元，涉及16辆小汽车，认定金额376.50万元，共计7561.60万元。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2020年度，项目资金总投入4.3万元，财政预算4.3万元，资金到位率100%，完成率100%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该项目的实施为我县对涉案、涉纪检监察、涉税等财物价格不明、价格有争议的进行价格认定，调解处理价格矛盾和纠纷，对实行市场调节价的有争议的物业收费标准进行合理化评审。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

南江县财政局关于2020年部门预算批复有关事项的通知（南财预〔2020〕12号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2020年度计划下达一般公共预算资金4.3万元。

2.资金到位。截止2020年底，重大课题调研经费到位4.3万元，与资金计划一致，资金到位及时，资金到位率100%。

3.资金使用。截至目前，涉纪涉案价格鉴定资金已使用4.3万元，全部用于支付涉纪涉案价格鉴定咨询费、打字复印费、会议费、培训费和涉纪涉案价格鉴定工作人员差旅补助。

（三）项目财务管理情况

1.认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金按时到位，专款专用。

2.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

3.项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据年度工作计划和县委县政府工作安排组织实施。

（二）项目管理情况

涉纪涉案价格鉴定是一项经常性的工作，涉纪涉案价格鉴定经费属于日常业务经费，根据涉纪涉案价格鉴定实际情况，以实际发生的费用作为支付依据。

（三）项目监管情况

根据涉纪涉案价格鉴定需要，前期制定涉纪涉案价格鉴定工作方案，组织专人开展涉纪涉案价格鉴定，确保涉纪涉案价格鉴定圆满完成，按项目进度支付相关费用。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。完成涉案财物价格认定57件、认定金额7600.91万元；完成动监所扣留无证运输生猪价格认证2件、金额95.20万元。特别是接受县公安局的协助请求，在规定的时间内完成了两宗（一宗县内，一宗省外）涉嫌房地产诈骗（带有涉黑、涉恶性质）的价格认定案件，认定金额7185.10万元，涉及16辆小汽车，认定金额376.50万元，共计7561.60万元。

2.目标质量完成情况。涉纪涉案价格鉴定工作圆满完成目标任务，为公安机关办理案件、打击犯罪提供有力的价格参考意见。

3.目标进度完成情况。目标任务进度完成100%。

（二）项目效益情况

2020年县级财政项目支出绩效评价指标体系（见附件1）

五、评价结论

该项目根据工作计划实施，按照支出预算执行，实现了预期目标。项目总体评分96.5分。

六、存在的问题

参与各类调研课题工作都能顺利完成，但是还有一定的差距，在资金使用效益上有待进一步提高。

第五部分 附表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.财政拨款支出决算明细表

6.一般公共预算财政拨款支出决算表

7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

发改局 2020年度部门决算公开表.xls